扶贫生猪繁育产业化项目可行性研究报告.docx
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扶贫生猪繁育产业化项目可行性研究报告
生猪繁育产业化扶贫项目
可
行
性
研
究
报
告
项目法人：
***
二〇一八年一月
目录
目录-1-
第一章总论-3-
1.1项目概要-3-
1.2可行性研究报告编制依据-5-
1.3综合评价-5-
第二章背景及必要性6
2.1项目建设背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章建设条件10
3.1项目区地址10
3.2项目建设条件12
3.3建设标准.............................................14
第四章市场分析及销售方案15
4.1市场分析15
4.2营销方案15
4.3财务状况16
4.4法人代表基本情况16
第五章市场分析与销售方案16
5.1市场分析16
5.2销售策略、方案和营销模式21
5.3市场风险分析22
第六章建设方案23
6.1建设任务和规模23
6.2建设规划和布局23
6.3生产技术路线24
6.4项目建设标准和具体建设内容24
6.5实施进度安排27
第七章投资概算与资金来源29
7.1投资概算依据29
7.2投资概算29
7.2资金来源30
7.4资金使用和管理30
第八章财务评价31
8.1财务评价依据31
8.2销售收入、销售税金和附加估算32
8.3总成本及经营成本估算32
8.4财务效益分析33
8.5不确定性分析33
8.6财务评价结论36
第九章环境影响评价37
9.1环境影响37
9.2环境保护与治理措施37
9.3评价与审批37
第十章产业化经营与农民增收效果评价38
10.1农业产业化经营38
10.2农民增收、农业增效评价40
10.3其它影响评价41
第十一章项目组织与管理42
11.1组织机构与职能划分42
11.2经营管理模式42
11.3经营管理措施43
11.4技术培训43
11.5劳动保护与安全卫生43
第十二章可行性研究结论与建议44
12.1可行性研究结论44
12.2问题与建议45
附录45
一、附表：
45
二、附图46
三、附件：
46
第一章总论
第一节项目概要
一、项目名称：
***县生猪繁育养殖产业化扶贫项目
二、建设性质：
新建项目
三、项目主管部门：
***县扶贫开发办公室
四、项目建设单位：
个体
法人代表：
***
所有制形式：
私营
五、建设地点：
***县*********
规模：
利用该村现有的8亩荒地,建生猪繁育基地,达到年饲养生产母猪100头,公猪15头。
期限及建设内容：
该项目在资金到位后，当年内基本完成。
主要内容有，猪场围墙200米，猪舍1055㎡，仓库及办公室290㎡，饲料110吨。
六、投资估算及资金筹措
该项目总投资为144.19万元，采取国债资金与项目户自筹相结合的模式，其中申请国债资金120万元，自筹24.19万元。
七、综合效益
1.社会效益：
项目充分利用了我县丰富的水资源、优越的光热资源和农村丰富的农副产品资源，为周边地区提供优质的有机肥，又能做为沼气池的清洁能源，是实现燃烧、肥料转化的最佳途径，同时可以带动和加快农村农业产业结构调整的步伐，提高和改善农牧民生活水平，改变和缓解目前畜产品市场上猪肉的供需矛盾，提高广大养殖户的养猪热情起到积极的作用。
综上所述，通过实施该项目，不仅给项目户带来可观的经济效益，同时对我县的经济发展，强化我县畜牧业基础设施，维护社会稳定和民族团结起到积极的作用。
2.生态效益:
新建养殖场的经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染养猪场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便可作农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸杆而造成的环境污染，改善生态环境。
3.经济效益:
项目建成后年收入可达76万元,经济效益十分明显,可解决4人的就业问题，增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周边地区养猪业的发展,为我县其它乡镇兴办私营企业探索新的模式,同时可加快我县农副产品深加工企业的发展。
第二节可研报告编制依据
根据十八届三中全会的精神，在国家扩大内需，出台青海等藏区建设政策，促进经济平稳较快增长的总体布署中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增收、扶贫龙头企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为目标。
国务院扶贫办、财政部：
《关于开展“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”试点的通知》，国开办发（2017）39号，2017年。
青海省扶贫开发办公室：
《青海省扶贫开发规划2016-2020年》，2016年。
***县人民政府：
《青海省***县经济社会发展“十三五”规划》，2006年。
***县扶贫开发办公室：
《青海省***县扶贫开发规划2016-2020年》2016年。
第二章项目背景及必要性
第一节项目建设背景
随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期。
在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着国民收入的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。
由于我国大部分地区在整个肉食品结构中传统上以猪肉为主，国内市场上优质瘦肉型猪肉的销售是将愈益呈现更大的市场空间，况且，中国加入世贸组织后，更为我国养猪业的发展带来了无限的商机，目前国内市场猪肉价格普遍上扬，并且出现一涨再涨的现象，就是这种商机初现的生动说明，长期困扰我国广大农民养猪低效，猪肉市场长期低迷的不利态势已经过去，而规模化、标准化的猪场将在未来的市场竞争中立于不败之地。
为全面落实科学发展观，贯彻落实党的十七大和十七届三中全会的精神，在国家扩大内需，促进经济平稳较快增长的总体布署中，坚持开发式扶贫方针，以贫困农牧民增收、扶贫龙头企业增效、增强贫困地区农牧产品竞争力为目标,以体制创新、机制创新和技术创新为动力，以建设规模化、标准化生产基地为基础，以培育壮大扶贫龙头企业为重点，通过市场引导、龙头企业带动、贫困农牧民参与、优惠政策扶持，逐步培植和发展一批起点高、规模大、辐射带动能力强的扶贫龙头企业，全面提高我县肉食产品在国际国内市场竞争能力，形成高原特色的区域性主导产业和优势产品，为全面建设小康社会和加快社会主义新农村新牧区建设创造条件。
加快经济发展，为促进社会稳定和谐发展创造条件。
第二节项目建设的必要性
***县经济结构单一，以农牧业为主，草地畜牧业是我县的传统产业和主导产业，第二产业极不发达，尚未达到业化的初级阶段，现代工业尚属空白。
当前，越来越多的农村富富余劳动力已成为影响经济发展的一个突出问题。
如何破解这一瓶颈，增加农民收入，是当前急需解决的社会问题。
***县属于农牧业结合的县，自古以来就有养牛养羊养猪的习惯，养猪积极性高。
但由于品种落后、生产原始，所产猪肉脂肪多、瘦肉率低、出栏率低，并且防疫工作不到位，造成生猪大批量死亡，给养猪专业户以沉重的经济损失，大大的降低了农民的养猪积极性。
较小的生产规模并没有为饲养户带来应有的经济效益，因此，加快生猪品种改良，生产优质瘦肉型猪肉，适应市场需求，让农民真正做到养猪增收，解决农村富余劳动力问题，是目前我县生猪产业的紧迫课题，而建立良种猪场，用以繁育大量的优质品种仔猪是我县进行生猪品种改良的关键，也是必要的前提条件。
尤其是近几年来，随着扶贫力度的加大和畜牧业产业结构调整步伐的加快，我县的畜牧业经济呈现出良好的发展势头，已经有了一大批专业养殖户，也取得了明显的经济效益，畜牧业经济在全国民生产总值中所占的比例也逐年增加。
而生猪的养殖相对滞后，全县乃至全州没有一家良种猪的繁育企业。
在我县大中型养殖尚属空白，目前的畜牧业产值中牛羊的产值占主导地位，仍以传统放牧和散养为主，随着人口数量的增长，牧畜的饲养量也相应增加，对草场的负担加重，每年有不同程度的沙化、荒漠化、黑土滩化，恶化了本来就比较脆弱的生态环境。
在该乡实施该项目能够带动我县畜牧业方式由传统粗放向科学高效的养殖方向转变，由简单散养向规模化养殖的方向转变，能够起到积极的带动作用，并且能够刺激我县在畜产品深加工方面的发展，因此在我县******实施该项目是很有必要的。
第三章建设条件
第一节项目区概况
该项目建设在******,位于***县西北部，黄河沿岸，西邻******，距***镇9公里。
平均海拨2080米，年平均气温7.7℃。
年平均降雨量235mm，年日照时数达4432小时，无霜期220天。
全镇现有18个行政村，共2124户11380人，是一个人口相对集中，多民族聚集的地区。
全镇共有耕地27450亩。
第二节项目实施的有利条件
该项目区地处黄河沿岸，海拔低，气候适宜，日照充足，水资源丰富，适合农作物生长，加之近几年各级政府积极调整种植业产业结构，农业发展迅速，具有两季种植的习惯，有丰富的农作物秸杆和农副产品可利用为饲草饲料，可使生猪繁育的饲养成本降低。
该项目户向来重视养猪，每年都饲养几头猪，对养猪业的发展深有体会，也积累了丰富的经验。
2005年在政府的大力支持下，在我县沿黄的几个乡镇成立了养殖业协会，可以给项目户提供信息服务。
第三节主要障碍因素及解决方案
经过近几年不断的发展，经济效益有所增加，但是由于缺乏资金，饲养基数小，规模不大，基础设施投入不足，制约着进一步的发展，没有形成应有的规模，需加大投资，只有做大做强，才能发展成为龙头企业，才能带动其它产业的发展。
因本人资金缺乏，无法扩大规模，因此申报此项目，用国家投资和自筹相结合的办法，在兴办生猪养殖场，向产业化、规模化、集约化、标准化方向迈进。
第四章建设单位基本情况
第一节建设单位概况
项目建设地*********位于黄河沿岸,水资源丰富,交通便利，农业发展相对较快,气候条件好，绝大部分耕地均可复种饲草料和蔬菜，水资源及饲草资源丰富，所以非常适合于发展规模化养殖业。
第二节建设单位企业制度和管理模式
项目建设单位属于私营企业，管理模式借鉴和学习省内外先进的管理模式。
第三节企业财务状况
该项目建设人为*********村民,近几年来一直从事养殖业,积累了一些养经验,同时也取得了一定的经济效益,年收入可达5万元。
第五章市场分析与销售方案
第一节市场供应现状
这几年我国的养猪业受到了不同程度的影响，猪肉的产量也有所下降，针对这些情况国家采取对生产母猪进行饲料贴补、保险，对养猪场给予发放低息贷款等有利措施，使我国的养猪业得到了恢复，产量也基本稳定，而在我县的养猪户购买仔猪非常难，主要从甘肃及我省的平安等地引进，这些猪中有相当一部分是由贩卖者从散养的农户中上门收购后运到我县的，品种多种多样，良莠不齐，从收购、运输、到农户购进，用的时间长，抵抗力下降，且运输的路程远，易患病，传染病的流行蔓延机率大，我县的农户购买后死亡率高，打消了养猪的积极性，阻碍了养猪业的发展，该项目实施后可改变这一现状。
第二节产品市场需求预测
我县2007年末全县总人口为5.2万人，其中以藏族和汉族为主,占总人口的95%以上,都有吃猪肉的习惯,在2005年以前基本上家家养猪,2005年到2007年在我国部分地区发生了猪蓝耳病、口蹄疫等传染病,养猪业有所下滑,但在国家采取了有力措施后这些问题相继得到了解决，从今年开始养猪业有所恢复，群众养猪的积极性很高，尤其是生产性能高、饲养周期短、品质好的生猪更受养殖户的青睐，生猪的价格一直是据高不下，在我县实施该项目既可以在我县就地销售，也可以给周边地区销售，因此销售市场很有潜力。
第三节目标市场分析
2015年以来，疑难猪病层出不穷，给广大的养殖户带来了灭顶之灾，而2016的市场疲软和高热病的爆发，更使我县乃至我国的养猪业达到了低谷，广大养殖户谈猪色变，无不伤心欲绝。
而这所有的一切无不跟养殖观念、养殖规模、科学防疫相关，在当前养猪大好的行情下，广大养殖户跃跃欲试，然又怕重蹈覆辙。
在此时建立一个良种繁育基地，不但给养殖户提供优良种猪，还给他们提供科学防疫、疾病诊断、饲料饲养等方面的服务，让他们没有后顾之忧，一定会使我县及周边地区的生猪饲养走向良性的、可持续发展的道路。
第四节销售策略和销售模式
仔猪的销售可以改变以往的销售模式，采取上门送货和订单服务相结合，在我县及周边地区以送货为主，还可以外销或跟其它养殖企业联营，采用灵活多样的销售模式。
第六章项目建设方案
第一节技术方案
1.基础设施按:
技术规程参照青海省农牧厅制定的DB63/T453—2004执行。
3.疫病防治:
在饲养的过程中，要高度重视疫病防治工作。
防疫按《青海省实施<中华人民共和国动物防疫法>办法》进行。
技术标准按DB63/T435—2002执行。
与畜牧兽医站要签订防疫合同，并聘请专业技术人员经常到养殖场指导。
4.卫生管理:
工作人员应定期参加体检，建立职工健康档案。
患有人、畜共患疫病者，不得从事与饲养有关的活动。
工作人员进入生产区时，更换衣鞋和消毒。
非生产区工作人员不允许进入生产区，特殊情况必须进入的，应经过严格消毒，并遵守场内的防疫制度。
限制各类社会人员进入饲养场地进行参观，经销等活动。
5.消毒
按GB/T16569----1996规定实施。
定期对圈舍及周围环境、污水池、排粪坑、下水道出口和饮水、饲料和生产设备进行消毒。
6.选购设备:
购置运输车，饲料加工机械，
7.人员培训:
联系省内外大中型养殖场,对招聘的工作人员分两批到养殖场进行为期15天的短期培训,学习比较先进的管理模式、养殖方法、营销策略。
第二节设备方案
粉碎机：
天阳3FS系列粉碎机。
曲阜市天阳机械制造有限公司。
第三节工程方案
一、猪场建设场址的选择
1.地形地势：
猪场一般要求地形整齐开阔，地势较高、干燥、平坦或有缓坡，背风向阳。
2.交通便利：
猪场必须选在交通便利的地方。
但因猪场的防疫需要和对周围环境的污染，又不可太靠近主要交通干道，最好离主要干道400米以上，同时，要距离居民点500米以上。
禁止在旅游区及工业污染严重的地区建场。
3.水源水质：
猪场水源要求水量充足，水质良好，便于取用和进行卫生防护。
水源水量必须能满足场内生活用水、猪只饮用及饲养管理用水（如清洗调制饲料、冲洗猪舍、清洗机具、用具等）的要求。
4.场地面积：
猪场占地面积依据猪场生产的任务、性质、规模和场地的总体情况而定。
生产区面积一般可按每头繁殖母猪40～50平方米计划。
二、猪场的规划与布局
1.生产区：
生产区包括各类猪舍和生产设施，这是猪场中的主要建筑区，一般建筑面积约占全场总建筑面积的70％～80％。
种猪舍要求与其他猪舍隔开。
在设计时，使猪舍方向与当地夏季主导风向成30～60度角，使每排猪舍在夏季得到最佳的通风条件。
总之，应根据当地的自然条件,充分利用有利因素，从而在布局上做到对生产最为有利。
在生产区的入口处，应设专门的消毒间或消毒池，以便进入生产区的人员和车辆进行严格的消毒。
2.饲养管理区：
饲养管理区包括猪场生产管理必需的附属建筑物，如饲料加工车间、饲料仓库、修理车间；它们和日常的饲养工作有密切的关系，所以这个区应该与生产区毗邻建立。
3.病猪隔离间及粪便堆存处：
病猪隔离间及粪便堆存处这些建筑物应远离生产区，设在下风向、地势较低的地方，以免影响生产猪群。
4.兽医室应设在生产区内，只对区内开门，为便于病猪处理，通常设在下风方向。
5.生活区包括办公室、接待室、财务室、食堂、宿舍等，这是管理人员日常生活的地方，应单独设立。
三、猪舍的建筑设计
1.猪舍的形式：
用双坡、半开放式，这种猪舍保温效果好，可双列或多列。
2.猪舍的基本结构：
一列完整的猪舍，主要由墙壁、屋顶、地面、门、窗、粪尿沟、隔栏等部分构成。
1）墙壁要求坚固、耐用，保温性好。
比较理想的墙壁为砖砌墙，要求水泥勾缝，离地0.8～1．0米水泥抹面.2）屋顶比较理想的屋顶为水泥预制板平板式，并加15～20厘米厚的土以利保温、防暑.3）地板地板的要求坚固、耐用，渗水良好。
比较理想的地板是水泥勾缝平砖式（属新技术）。
4）粪尿沟可设在距南墙40厘米处，并加盖漏缝地板。
粪尿沟的宽度应根据舍内面积设计，至少有30厘米宽。
5）门窗半封闭猪舍则与运动场的隔墙上开门，高0．8米，宽0．6米；通道的门高1．8米，宽1．0米，猪舍要设后窗，长与高皆为40厘米。
6）猪栏除通栏猪舍外，在一般密闭猪舍内均需建隔栏。
纵隔栏应为固定栅栏，横隔栏可为活动栅栏，以便进行舍内面积的调节。
3.猪舍的类型猪舍的设计与建筑，首先要符合养猪生产工艺流程，其次要考虑各自的实际情况。
根据项目区的气候条件以防寒保温和防潮防湿为重点。
（1）公猪舍公猪舍一般为单列半开放式，舍内温度要求15～20度，风速为0．2米／秒，内设走廊，外有小运动场，以增加种公猪的运动量，一圈一头。
（2）空怀、妊娠母猪舍空怀、妊娠母猪最常用的一种饲养方式是分组大栏群饲，一般每栏饲养空怀母猪4～5头、妊娠母猪2～4头。
猪圈面积一般为7～9平方米，地面坡降不大于1／45，地表不要太光滑，以防母猪跌倒。
（3）分娩哺育舍舍内设有分娩栏，布置多为两列或三列式。
舍内温度要求15～20℃，风速为0．2米／秒。
（4）仔猪保育舍舍内温度要求26～30度，风速为O.2米／秒。
可采用网上保育栏，l～2窝一栏网上饲养，用自动落料食槽，自由采食。
第七章投资估算与资金筹措
第一节投资估算依据
根据相关技术标准和规范，土建安装工程参照青海省建设厅颁布的《***省建设工程预算定额价目表》、《2008年第三季度建设工程材料指导价格》、***省交通厅运输定额公布的现行运价数据：
设备采用询价或现行市场价。
第二节项目建设投资估算
一、固定资产投资：
1、种猪猪舍以平均每头猪占舍5平方米计，需建种猪舍575平方米。
2、根据生产规模，建仔猪猪舍400平方米。
3、建产仔室80平方米。
4、修围墙200米,高2.5米,
5、建防疫兽医室40平方米。
6、建饲料加工房及库房100平方米。
7、工人宿舍及办公用房150平方米。
8、场内道路建设80米。
9、购运输车一辆。
10、水电增容改造。
资金估算如下表
项目
单位
规模
单价
金额（万元）
合计
100.45
种猪猪舍
㎡
575
0.03万元/㎡
17.25
仔猪猪舍
㎡
400
0.04万元/㎡
16
产仔室
㎡
80
0.03万元/㎡
2.4
围墙
㎡
500
0.002万元/m
10
防疫兽医室
㎡
40
0.12万元/㎡
4.8
饲料加工及库房
㎡
100
0.12万元/㎡
12
宿舍及办公室
㎡
150
0.12元/㎡
18
运输车
辆
1
8万元/辆
8
水电改造
2
征地及其它
10
二、生产项目投资：
1.从外地引进品种优良的能繁母猪100头，公猪15头。
2.联系省内外大中型养殖场,对4名招聘的工作人员分两批到养殖场进行为期15天的短期培训。
4.疫病防治工作是养殖场最关键的一环,必须与畜牧兽医站签订防疫合同，除了常规防疫外并聘请专业技术人员经常到养殖场指导。
5.人员工资:
充分利用农村剩余劳动力,结合我县实际,招聘的工作人员报酬每人每月按800元计。
6.青饲料:
充分利用现有的耕地,每年种植两次,用于日常补饲。
5：
精料：
充分利用本地资源，收购玉米、麸皮、大豆、小麦等配合添加剂，进行加工。
按每头猪日需配合精料2.0公斤计，需84吨。
一头母猪每年产2窝,每窝平均产仔成活数按8头计,仔猪出生到3月龄每头需饲料16公斤,需25.6吨。
共需109.6吨,约110吨。
资金估算如下表：
项目
单位
规模
单价
金额（万元）
合计
43.74
能繁母猪
头
100
0.08万元/头
8
公猪
头
15
0.10万元/头
1.5
人员培训
人
8
0.1万元/次
0.8
饲料
吨
110
0.24万元/吨
26.4
人员工资
人/月
4
800
3.84
疫病防治
1.2
其它
2.00
第三节资金筹措
该项目总投资144.19万元，其中申请国债资金120万元，自筹资金24.19万元。
第四节进度安排
工程进度安排
根据项目的规模和前期工作情况，工程建设期初步确定为1年，具体安排为：
2018年1月至2018年2月底以前，完成可行性研究、完成施工图设计和工程招投标、建设资金筹集等前期准备工作。
2018年3月至2018年11底期间，完成工程建设，同步完成小区配套道路、管网工程和种猪的引进。
2018年12月,进行工程验收。
时间
内容
2018年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期准备
阶段
工程施工
阶段
项目竣工
验收阶段
第八章财务评价
第一节财务评价依据
评价依据为国家发展改革委和建设部颁发的《建设项目评价方法和参数（第三版）》和农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编《农业项目经济评价实用手册》等规定进行核算。
第二节销售收入和销售税金及附加估算
在此项目中，从外地引进优良品种,充分利用品种优势,在当地饲养繁育,将3月龄的仔猪出售。
仔猪出售的价格按目前市场的最低价计，一头母猪按年产2窝,每窝平均产仔成活数按8头计。
销售收入：
100×8×2×0.05=80万元。
销售税金：
80万元×5%=4万元
纯收入:
76万元。
第三节总成本估算
项目建成后，常年饲养优良品种的能繁母猪100头，公猪15头，需9.5万元,每头种猪日需配合精料2.0公斤，需84吨。
仔猪补料三个月每头需饲料16公斤,需25.6吨。
每公斤2.4元计,成本为26.4万元，防疫消毒费、人工工资、技术培训等其它费用7.84万元。
生产总成本为43.74万元。
第四节财务效益分析
该项目建成后第一年生产成本43.74万元，收入76万元,可盈利32.16。
从第二年起每年只需补充淘汰种猪,按20%计,生产成本36.14万元,可盈利39.86万元,除去市场经济的不稳定因素，预计在项目建成后4年内，能够收回成本。
第五节不确定性分析
不确定性因素主要有在项目区发生国家规定的一、二类传染病的暴发流行，地震等地质灾害，在项目建成后对生猪繁育采取保险措施，到当地的保险公司进行投保，并制定相应的应急预案，尽可能将损失降到最低。
由于猪肉眼销售市场广阔，采取灵活多样的销售方式，不存在市场风险。
第四节财务评价结论
项目建成后第二年起年纯收入39.86万元,经济效益明显,可增加项目户和养殖场工作人员的收入,带动当地和周边地区的畜牧业发展,为我县其它乡镇兴办私营探索新的模式,同时可加快我县农副产品深加工进程。
从财务的定性、定量各方面分析该项目经济效益十分明显。
第九章环境影响和风险分析
第一节环境影响分析
新建养殖场经过环境评估，确保养殖场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染生猪养殖场，采用污染减量化、无害化、资源化的生产、处理工艺
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