通信企业50430质量管理体系程序文件A版.docx
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通信企业50430质量管理体系程序文件A版
Q/SW受控状态：
Q/SW-2-2010发放编号：
管理（程序）制度
汇编
（第A版）
编制：
贯标小组
审核：
李冬日期：
2017年2月25日
批准：
朱立贤日期：
2017年2月25日
2017-02-25发布2017-03-01实施
山东亿立信息工程技术有限公司发布
管理（程序）制度目录
一、质量方针目标管理（程序）制度
二、文件管理（程序）制度
三、记录管理（程序）制度
四、人力资源管理（程序）制度
五、员工绩效考核（程序）制度
六、施工机具管理（程序）制度
七、与施工项目有关的要求评审（程序）制度
八、工程项目投标管理（程序）制度
九、工程承包合同管理（程序）制度
十、采购管理（程序）制度
十一、建筑材料、构配件和设备管理（程序）制度
十二、施工分包管理（程序）制度
十三、质量管理（程序）制度
十四、施工和服务过程管理（程序）制度
十五、施工质量检查考核（程序）制度
十六、检测设备管理（程序）制度
十七、内部审核管理（程序）制度
十八、过程、产品/工程的监视和测量管理（程序）制度
十九、不合格品/工程管理（程序）制度
二十、工程质量问题（事故）处理（程序）制度
二十一、工程质量责任制和质量事故责任追究（程序）制度
二十二、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度
二十三、质量管理改进（程序）制度
二十四、质量管理自查与评价（程序）制度
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1
质量方针目标管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/2
1、目的
实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。
2、范围
本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。
本程序适用于公司质量方针目标的管理。
3、职责
3.1总经理负责批准公司质量方针、目标和组织方针、目标的评审。
3.2公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。
3.3综合办负责公司和部门质量目标完成情况的检查、考核。
4、控制要求
4.1公司质量方针目标的制定
4.1.1公司质量方针目标制定的依据和要求：
a）符合国家经济发展和产业发展的要求；
b）符合公司经营理念和宗旨；
c）对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
d）符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；
e）体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。
4.1.2公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。
4.1.3公司质量方针和质量目标，每年进行评价。
必要时，可进行调整或修改。
4.2公司质量方针的展开
公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。
4.3公司质量目标的展开
4.3.1质量目标按时间序列展开，分为：
a）长期（三年）质量目标；
b）年度质量目标；
4.3.2质量目标按职能层次展开，分为：
a）公司质量目标；
b）部门质量目标；
4.3.3质量目标按内容项目展开，分为：
a）施工质量目标；
b）工作质量目标。
4.4公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。
4.5年度质量目标的制定
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1
质量方针目标管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
2/2
年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。
4.6实施与检查
4.6.1各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。
4.6.2管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。
4.6.3质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。
4.6.4每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。
5、记录表式
质量目标计划表
质量目标完成情况统计表
序号
分解目标
责任部门
统计方法
统计部门
统计频率
1
a）文件受控率100%
综合办
查看记录
办公室
季度
按计划培训完成率100%
查看记录
办公室
季度
2
a）机械设备维修合格率100%
工程部
查看记录
办公室
月
工程竣工验收合格率达100%
查看记录、现场
办公室
发生时
顾客满意度≥90分
查看记录、回访等
办公室
季度
3
a）检验准确率≥98%
技质部
查看记录
办公室
半年
计量器具按要求送检率
b）（强检）100%
查看记录
办公室
按送检周期
投标前的准备工作及时率
100%
查看记录
办公室
发生时
4
重大人身设备事故率为零
安全部
查看记录、现场
办公室
季度
5
4.a）进场原材料合格率
≥95%；
项目部
查看记录
办公室
月
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.5.1/4.2.3
文件管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/3
1、目的
对公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件均为有效版本。
2、适用范围
本程序适用于与质量管理体系\规范有关的文件的控制。
3、职责
3.1、综合办负责公司质量体系文件的归口管理。
3.2、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4、工作程序
4.1、文件分类、编号
4.1.1、文件分类
A、质量手册：
第一层次文件（包含质量方针、质量目标）。
B、程序文件：
第二层次文件（包括标准要求形成文件的程序，并根据本公司质量管理体系和工程项目特点，确定形成文件的程序共11个）。
C、作业文件：
第三层次文件（包括：
标准、图样、工艺技术规范、作业指导书、检验规范和有关的行政管理文件。
）
D、记录：
为特殊形式的文件，包括表格、报告、记录等。
按《记录控制程序》控制；
E、外来文件：
如外来标准、适用法律法规、图样、实样等。
4.1.2、文件编号
A、质量手册编号：
Q/SW-1-2010
年份
质量手册代号
公司质量管理体系代号
B、程序文件编号：
Q/SW-2-□□□
标准章节号
程序文件代号
公司质量管理体系代号
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.5.1/4.2.3
文件管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
2/3
C、作业文件编号：
Q/SW–3□□
顺序号
标准章节号
公司作业文件代号
D、记录按《记录控制程序》编号；
E、外来文件按原文件编号和收文日期编号。
综合办负责公司文件的统一编号。
4.2、文件的编制、审批、发放
4.2.1、质量手册、包括程序文件，由管理者代表组织贯标工作小组人员编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布，综合办负责发放、登记和日常管理。
4.2.2、作业文件由相关部门组织编写，部门负责人审核，管理者代表批准，综合办登记、发放。
工程施工过程中形成的技术性文件，由部门编制、部门负责人审批，部门发放。
4.2.3、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
4.2.4、应确保文件的各使用场所，都得到有效版本的适用文件。
4.3、文件的受控状态
文件分为“受控”和“非受控”两大类。
受控文件由文件发放部门加盖“受控”印章、发放编号。
非受控文件加盖“非受控”印章。
4.4、文件的更改
4.4.1、文件更改由文件使用部门或文件主管部门提出。
4.4.2、质量手册和程序文件由综合办组织更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表审核,总经理批准后实施更改。
4.4.3、作业文件的更改由原主管部门填写“文件更改申请单”经原审批部门审批后更改。
4.4.4、文件更改后由文件主管部门按原“文件发放（回收）清单”通知相关部门。
4.4.5、文件更改的方法
A、划改：
将被更改的内容用细实线划掉，填写新的内容。
B、增添：
文件内容在原基础上进行增添不影响其它内容。
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.5.1/4.2.3
文件管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
3/3
C、换页：
将更改的新页置换旧页。
文件经多次划改或增添的情况下应换页。
D、换版：
文件经多次更改，可进行文件换版。
划改和增添处要做好更改标记。
由更改者签字或盖章。
4.4.6、文件的版次按字母A、B、C……的顺序排列，修改次数按阿拉伯数字1、2、3……
的顺序排列。
4.5、文件的补发领用
4.5.1、因破损而重新领用的文件，发放编号不变。
收回破损文件，发放新文件。
4.5.2、因丢失而补发的文件，应新发放编号，并注明已丢失文件的发放编号作废。
4.6、文件的保存、作废和销毁
4.6.1、存放文件的地方要干燥、通风和安全。
4.6.2、各持有文件者应妥善保管，保持文件清晰不得随意涂改。
4.6.3、每次内审时，应同时检查文件的保管情况。
4.6.4、所有失效或作废文件由文件主管部门及时从使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止误用。
4.6.5、需保留的作废文件加盖“作废保留”印章。
4.6.6、收回和销毁作废文件应在“文件发放（回收）记录”备注栏中作好记录，由文件主管部门销毁。
4.7、外来文件的控制
A、公司外来文件由综合办作好登记，组织评审、识别其有效性、适宜性。
B、外来文件经识别后，加盖“受控”印章，发放编号后登记、发放。
4.8、文件的管理
综合办建立并保持公司的“文件清单”。
4.9、文件的评审
每年初，综合办组织相关部门对质量手册、程序文件、作业文件、外来文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。
执行4.4条款规定。
5、引用文件
记录控制程序
6、记录
详见记录清单
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.5.3/4.2.4
记录管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/2
1、目的
控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。
2、适用范围
适用于公司质量管理体系运行中记录的控制。
3、职责
3.1、综合办负责公司记录的归口管理。
3.2、各部门负责本部门记录的管理。
4、引用程序
4.1、记录编号
记录编号（标识）：
R□□□—□□
记录顺序号（必要时可加“.□□”流水号）
对应标准章节号
记录代号
4.1记录的编制和审批
A、各部门编制体系文件时，同时设计确定相应的记录。
B、记录由统一登记编号。
4.3、记录的形式和编目
A、记录的形式有表格、台帐、报告或各种记录，可以是任何媒体。
B、综合办建立并保持公司“记录清单”和表格样张；各部门建立并保持本部门的“记录清单”和表格样张。
4.4、记录的填写和修改
A、各类质量活动应及时做好记录，并按规定渠道传递；记录内容必须真实、明确、规范、字迹端正、清晰，与本次记录无关的内容应用“—”作标记或用文字说明。
B、记录不得随意更改。
确需更改时，采用划改并在更改处签名或盖章。
（必要时说明理由）。
4.5、记录的保管与归档
A、各部门对本部门使用或保管的记录按日期顺序或编号顺序整理，装订成册妥善保
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-3.5.3/4.2.4
记录管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
2/2
管，避免潮湿、沾污、损坏、丢失，并注意防鼠、防虫、防火。
保管方式应便于存放和检索，并根据记录应用价值和追溯期确定保存期限。
记录的保存期见《记录清单》。
B、内审时，同时检查各部门的记录使用、管理情况。
4.6、记录的销毁
对超过保存期，无保留价值的记录，由记录主管部门统一销毁。
5、引用文件
5.1、文件控制程序
6、记录
详见记录清单
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-5.1.1/6.2.2
人力资源管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/3
1、目的
对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训满足规定要求，以确保所有质量有关的员工能接受必要的培训和考核，从而保证企业质量目标的实现。
2、范围
适用于所有与公司施工工程活动有关人员的培训。
3、职责
3.1综合办负责入厂贯标培训的管理及实施，技质部负责岗位培训管理及实施工作。
3.2有关职能部门协助培训工作的具体实施。
4、工作程序
4.1确定人员任职条件
4.1.1总经理根据企业发展的需要制定人力资源的发展规划，并将质量管理的人力资源发展规划纳入到公司人力资源的发展规划中。
公司人力资源的发展规划不仅为与质量管理相关的人力资源管理提供依据，也要为质量管理提供良好的发展路径。
公司将质量管理的长远目标作为核心，正确处理短期目标与长期目标之间的关系。
公司质量管理的长远目标要与公司的质量方针保持一致，人力资源的发展规划要符合质量管理的长远目标的要求。
4.1.2确定人员任职要求
4.1.2.1公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，其应包括专业技能；所接受的培训及所取得的岗位资格；能力、工作经历等。
4.1.2.2公司根据员工从事产品要求符合性工作及规定职责对人员能力的要求，选择能够胜任的员工。
能力可由受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。
4.1.2.3部门负责人应具有大专以上学历，3年以上相关岗位工作经验；管理人员应具有中专或高中以上学历，2年以上相关岗位工作经验；作业人员应具备相应的技能和经验。
对于特殊岗位人员，应持有效岗位证书上岗。
4.1.2.4公司总经理每年对部门领导进行考核。
部门领导对所属员工进行考核，并保存相关记录。
4.2培训计划的制订、审批与控制
4.2.1每年12月份由综合办根据公司领导意见、管理评审要求、年度目标责任的要求、行业管理要求、各部门需求和公司《岗位任职要求》，编制下一年度培训计划。
培训计划包括内部培训和外部培训，经总经理批准后于下一年度执行实施。
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-5.1.1/6.2.2
人力资源管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
2/3
4.2.2年度计划外的培训，由申请培训人填写《培训申请表》，经相关部门同意后报管理者代表审核总经理批准。
4.3培训的对象和内容
4.2.1对全体人员进行不同层次、不同深度的公司管理体系标准和管理体系文件培训。
4.2.2对技术人员，安全质量人员进行质量标准，技术标准和有关专业知识的培训。
4.2.3对操作工人进行操作技术上岗培训。
4.2.4对特殊作业人员、专职检验员、内审员、计量管理员、特殊工序操作工均应明确上岗要求，并按规定进行培训，考核，资格认可。
4.2.5对班组长以上管理人员进行管理知识培训。
4.2.6对全体职工进行安全知识培训。
4.2.7新职工培训：
由公司统一组织的有关公司简况及发展状况、公司规章制度、劳动人事制度、安全生产、质量意识和管理体系标准等培训。
4.3培训实施
4.3.1综合办负责组织各相关部门各自负责的工作内容对新录用员工的实施培训。
4.3.2按《年度培训计划》由办公室组织实施对相关内容的培训。
4.3.3需外部培训机构培训的特殊岗位员工（项目经理、施工质量检查人员、财务人员、电工、驾驶员、项目经理、预算员、内审员、计量管理员等）的培训，由相关部门提出申请，经综合办审核，会同有关部门确定培训机构，由总经理批准后组织实施。
4.4培训的考核与认定
4.4.1综合办会同各有关部门负责人及有关技术、业务负责人对完成阶段性培训的员工进行考核，并作好记录；考核可采用书面考试、操作实践考试、部门负责人和有关技术业务负责人综合鉴定等方式，以评价培训的有效性。
入厂、贯标培训最终鉴定由综合办确认，岗位培训最终鉴定由技质部确认。
4.4.2凡考核不合格的员工，均不能上岗（录用）或调离原岗位给予第二次培训，合格后方可上岗。
4.4.3对特殊岗位员工，按国家和上级有关规定参加专业培训，并获得相应的等级资格证书并经综合办认定后方可上岗。
4.5培训的记录与存档
4.5.1综合办/技质部在实施本公司各项培训时，须将培训内容、人员和培训结果等，
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-5.1.1/6.2.2
人力资源管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
3/3
记入《培训记录表》。
4.5.2培训有效性的评价：
由负责培训的实施部门，通过各种培训考核、考试结果、实际操作、考察工作业绩等方法评价培训的有效性。
4.5.3综合办对全年的培训工作进行一次全面检查总结，评审公司各项培训工作的完成情况和效果，同时提出下年度培训需求和改进培训工作的意见及建议。
4.5.4综合办将培训计划、培训申请表、培训资料、培训记录表、证书记录等存档。
4.5.5综合办根据员工培训情况，应建立个人培训档案，以此作为员工岗位任职、职务晋升、专业技术职务评级的重要依据之一。
5、相关文件
5.1岗位任职要求
6、记录
详见记录清单
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-5.2.3
员工绩效考核（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/2
1、目的
规范公司员工绩效考评活动，促进人力资源的管理和改进。
2、范围
适用于公司全体员工（包括临时工）绩效考核。
3、职责
3.1、各级管理人员负责对直接下属的绩效考评。
3.2、部门负责人负责组织本部门的绩效考评。
3.3、办公室负责组织公司绩效考评。
3.4、总经理负责对绩效考评结果的审核批准。
4、管理要求
4.1、绩效是员工个人或团队的工作表现、直接成绩、最终效益的统一。
4.2、绩效考评是以工作目标为导向，以工作标准为依据，对员工行为及结果进行测定，并确认员工的工作成就的过程。
4.3、考评原则
客观公正，实事求是，扬长避短，改进提高。
4.4、考评时间和方式：
4.4.1、公司各部门所有员工统一考评每半年一次（每年7月和12月），
4.4.2、月度考评，每月一次。
作为部门绩效工资发放的依据。
4.5、考评内容、占总分比例、考评依据、考评结果
4.5.1工作绩效，占80％，公司对员工的考评是以工作结果为导向，侧重员工的工作绩效。
依据员工工作目标，据实评分；纪律性，占10％《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程，是基于公司宗旨、价值观、原则的员工的行动准则，遵守纪律是公司对员工的基本要求。
根据《员工手册》的规定和月度总结/考评的成绩，据实评分；团队协作精神，占10％团队协作是公司一直倡导的经营原则和工作作风，团队协作精神是宝供员工的必备条件，据实评分。
4.5.2、考评结果：
4.5.2.1、考评等级：
考评结果分为5个等级，分别为：
（1）优秀（100＞X≥95）：
能完全胜任本岗位工作，工作独立能力强，专业技能扎实，业绩指标完成圆满，工作极少失误，在同等岗位中位于前列。
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-5.2.3
员工绩效考核（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
2/2
（2）较好（94＞X≥85）：
胜任本岗位工作，工作主动性较强工作中较少差错，能够很好的完成上级布置的工作任务，工作业绩和行为表现都较为出色。
（3）合格（84＞X≥75）：
指员工胜任本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列中处于中等及以上水平，能够完成部门下达的绩效考评指标。
（4）基本合格（74＞X≥60）：
员工基本胜任本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于中等以下水平，基本完成部门下达的考评指标。
（5）差（＜59）：
指员工不适应本岗位工作，工作业绩、本岗位专业知识及技能在本部门同岗位系列员工中处于末位，没有完成部门下达的绩效考评指标。
4.5.2.2、对考评结果的处理原则：
（1）年终奖金额的参考依据：
年度总评成绩是计发员工当年年终奖的主要依据，计奖方法另发。
（2）晋级增资的参考依据：
根据公司人力规划和需求状况，公司将参考员工的绩效考评结果，决定员工职务的调配或晋升（考评结果为S、A、B级的员工才具备职务晋升的资格）。
（3）定培训计划的参考依据：
针对员工在考评中发现的不足，为员工设定有针对性的培训计划。
（4）员工制定和修改职业发展计划提供参考。
4.6、考评流程
4.6.1、办公室制定考评计划，经总经理批准后实施，并下发绩效考核表。
4.6.2、工作总结：
由员工在绩效考核表上自评，部门负责人给出行政评价报办公室。
4.6.3、办公室召集部门负责人对考评情况进行复核。
4.6.4、通知考评结果：
考评小组把复核后的“考评成绩单”返还给部门负责人，由其把结果告诉员工。
4.6.4、备案存档
办公室把有关考评资料备案存档，并将考核结果作为人力资源管理和改进的依据。
5、相关/支持性文件
5.1、岗位职责及任职条件
5.2、力资源管理制度
6、记录
详见记录清单
管理（程序）制度汇编
编号
Q/SW-2-6.1.1/6.3
施工机具管理（程序）制度
版次/修改次
A/0
页码
1/3
1、目的
对公司的施工机具进行有效控制，确保安全、高效运行，以满足工程施工过程及其服务的需要。
2、适用范围
适用于公司施工机具管理的控制。
3、职责
3.1、综合部负责施工机具机具的购置。
3.2、工程部负责组织采购机具的验收，施工机具的维修和配置管理。
3.3、施工机具操作人员负责施工机具的使用和日常保养。
4、控制制度
4.1、施工机具的配置
4.1.1、工程部根据施工需要提出施工机具配备计划，配备计划经总经理审批后实施。
4.1.2、需要购置或租赁施工机具的，由工程部根据公司施工机具状况和施工需要提出施工机具购置计划，报公司领导审批后，综合部负责采购或租赁。
4.1.3、工程部对采购或租赁的施工机具进行验收，并保存验收记录。
施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经技术负责人批准后实施，安装后的施工机具经验收后方可使用。
4.1.4、重要施工机具及进口施工机具的购置，要进行充分的可行性研究和技术经济论证，方可纳入计划。
选购施工机具要考虑如下因素：
a）施工机具精度及技术性能先进，生产效率能满足产品生产的需要；
b）可靠性好，维护性好，安全性好，机型统一，通用互换性强；
c）经济性好；
d）节能效果好，对环境无污染。
购置应根据公司的技术装备、生产任务的需要进行。
4.1.5、成套施工机具的安装与调试
a）新购施工机具到货后，工程部组织有关人员办理施工机具交接验收及资料移交手续，并对施工机具进行登记、建立《施工机具台帐》。
b）施工机具验收时，按照施工机具出厂说明书及国家有关标准、规范进行验收，对设备的配件
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