工程建筑公司各部门关键绩效指标库.doc
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部门关键绩效指标（KPI）库
综合管理指标
序号
指标
指标定义
作用
1
工作的计划性
有无年度、季度、月度工作计划，及所制定计划中缺失的重要内容
保证工作的计划性、有序性
2
工作计划完成率
逐条核实计划是否按时完成，已完成的工作项数/计划的工作总项数比例
确保工作目标的有效实现
3
对公司重大决策所提建议的合理性、科学性
对公司重大投资决策提出合理化建议
确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围
4
协调公司各部门工作关系
因协调不到位而使部门间出现不配合的次数
保证公司各部门间运行的流畅性
财务管理指标
序号
指标
指标定义
作用
1
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测公司当前经营模式的效率
2
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测公司的经营效果
3
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
4
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
5
投资收益率
税后利润/实收资本
检测公司的投资收益情况
6
资产负债率
负债总额/资产总额
检测公司的资产负债情况
7
工程预收款回款率
实际收取业主预付款÷合同约定应收业主预付款×100%
检测公司工程预收款回收情况
8
工程应收款回款率
（1－应收款平均余额÷年累主营业务收入）×100%
检测公司工程应收款回收情况
9
应交款项上缴率
已上交金额÷应上交款项金额×100%，
检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润）上缴情况
10
现场经费支付比率
（实际发生现场经费÷年度现场经费控制指标）×100%
检测公司现场经费支付情况
生产管理指标
序号
指标
指标定义
作用
1
产值
一定周期内完成的业务总额
检测一定周期内的劳动生产总额
2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况
3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
5
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
检测公司的客户满意度情况
6
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
7
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况
8
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
9
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
10
生产设备、员工安全、资产安全事故发生数、损失率、处理的及时性
一定周期内生产设备、员工安全、资产发生的安全生产事故数，事故损失额/产值，是否得到了及时有效的处理
检测生产部门生产安全管理的效果，检测生产安全事故造成的生产损失及处理及时情况
11
全员劳动生产率
总产值/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率
12
员工工作饱和度
员工工作安排合理性，员工工作是否服从管理
检测人员管理情况
业务管理指标
序号
指标
指标定义
作用
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果
2
业务收入
一定周期内完成的产品销售总额
检测一定周期内的产品销售收入
3
资金回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的资金回笼情况，促进公司销售部门提高效率
4
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
5
销售计划完成情况
周期内销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
6
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性
7
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性
8
客户信息管理的完成性
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
人力资源指标
序号
指标
指标定义
作用
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
3
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
4
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况
5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性
7
考核工作完成的及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性
具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值的激励或负激励比例，需根据公司目前实际业务发生数据为依据而设定，
以上为本人个人意见，还请领导审核指导。
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