公司申请流程.doc

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采购申请流程

月值总经理审核签字

主管维护副总经理签字

省级项目部审核签字

采购申请

管理小组成员签字

部门（含各维护中心）负责人签字

总经理审核签字

采购申请（需求部门）管理小组（成立小组成员）部门负责人（申请部门负责人签字）审计项目部（xxx、xxx）

主管维护副总经理签字（xxx）月值总经理（当月值班总经理）总经理（xxx）

采购合同审批流程

询价（比价表）

省级项目部审查

综合部起草合同

律师审核

财务部执行

总经理审核

月值总经理审核

维护主管副总审核

采购询价（比价表）省级项目部核查（吴云鹏、张德京）

综合部起草合同（行政综合事务专员）律师审核（韩律师）维护主管副总（马建邦）月值总经理（当月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

部门（中心）发起资金申请

借款审批流程（备用金）

部门（中心）管理小组成员签字

部门（中心）负责人签字

省级项目部审核经理签字

主管领导审核

月值总经理签字

总经理签字

财务部执行

部门（中心）管理小组成员签字 部门（中心）负责人签字省级项目部审核经理签字（张德京）主管领导签字（工程、维护）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

报销流程

报销人

管理小组组长签字

主管领导（王洪刚、张连喜、马建邦）签字

财务部执行

总经理签批

月值总经理签字

部门（中心）领导签字

部门（中心）管理小组组长签字 部门（中心）负责人签字主管领导签字（王洪刚、张连喜、马建邦）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

付款流程

报销人

管理小组成员签字

部门（中心）领导签字

省级项目部审查

业务主管副总

月值总经理签字

总经理签批

财务部执行

部门（中心）管理小组组长签字 部门（中心）负责人签字省级项目部核查（吴云鹏、张德京）业务主管副总（马建邦、张连喜）月值总经理（月值班总经理）总经理（李云停）财务部执行（孔凡德）

请假流程

（一）职能部门

申请人

部门（中心）领导签字

分管领导签字

月值总经理签字

总经理签批

抄送至部门核算员报备

申请人部门（中心）领导签字（请假天数≤1天） 分管领导签字（1<请假天数≤2）月值总经理（2<请假天数<5）总经总经理（请假天数≥5）抄送至部门核算员报备

（备注：

请假天数不同，签批领导不同。

如部门无分管领导，直接递增至下一环节领导签字。

）

（二）维护中心

申请人

维护站站长签字

维护中心领导签字

分管领导签字

月值总经理签字

总经理签批

抄送至部门核算员报备

申请人维护站站长（请假天数<1天） 维护中心领导签字（1≤请假天数≤2）分管领导签字（2<请假天数≤3）

月值总经理（3<请假天数<5）总经理（请假天数≥5）抄送至部门核算员报备

（备注：

请假天数不同，签批领导不同。

维护中心办公室人员省去站长签字环节，直接递增至下一环节。

）