冠群不良物料退料流程.doc
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文件编号
GQ-WI0008
版次
A/0
文件名称
冠群不良物料退料流程
页码
第5页共5页
冠群不良物料退料的流程
生效日期：
2015年1月6日
编制:
张启明
审核:
唐勇彬
批准:
文件修订履历
版次
日期
修订页次
修订内容
修订者
A/0
2015/01/06
新版发行
张启明
目的
1.适用范围
适用本冠群组装厂上线之后不良物料、冠群售后不良物料、返修板退料的流程，
2.定义
规范本公司、工厂端、售后端退料流程。
3.职责
工厂：
物料来料上线之后不良按照冠群要求和退料流程退供应商。
并接受供应商返修合格的主板进行核对检查和入库。
做好入库单和出库单，记录账目。
冠群售后：
区分不良物料状态，定期发送不良主板数据给品质部、采购部，并通知供应商确认，以及对供应商维修合格的产品机型、配置、频段、物料描述、料号回来进行检验和账目的核对。
供应商：
定期到工厂和冠群售后对来料不良物料进行责任确认，并对来料不良物料定期到工厂和冠群退货处理，对维修主板做好返修标示，并区分工厂和冠群售后物料退回区分。
合格之后将工厂退回供应商的物料返回工厂，冠群售后退回的物料返回冠群售后。
冠群品质部：
解决工厂和售后不良物料确认过程中存在争议。
以及对供应商不能补换货物料对供应商开扣款通知单。
冠群采购部：
根据工厂和售后退供应商数据将不良物料开出库单退供应商的数据，根据实际情况要求供应商按时返回。
以及对供应商不能补换货物料按照品质部开出的扣款单对供应商进行扣款。
冠群PMC：
PMC月底盘点物料数据，以及管控工厂PMC实物和数据。
4.不良信息反馈流程：
1.工厂品质对来料不良物料每天将产线需要退物料部分，要求产线区分好状态，对来料不良主板定期将数据反馈供应商过来工厂处理。
2.物料供应商到组装厂对来料不良物料进行确认，将不良物料退回或者返工处理。
3.冠群采购根据工厂和冠群售后退回主板确认是否回工厂，供应商没有及时返回工厂或者冠群售后部分追供应商及时返回工厂
5．不良物料退料流程
5.1工厂根据供应商确认的来料不良物料，开单将不良物料开好出库单（出库单信息必须包含主板机型、料号，颜色、规格、数量等必要信息）给供应商进行签字确认。
5.2供应商根据组装厂开出的出库单进行确认出库单信息和实物，将不良物料退回，并建立不良物料出入库账。
5.3冠群驻厂品质根据不良物料退供应商具体解决方案，对供应商需要不能补料，与供应商沟通按照货款里扣款方式解决，填写扣款单，供应商能补换货处理的，要求供应商进行补货和换货处理。
5.3冠群采购根据工厂或者冠群售后退供应商不良物料，通知供应商及时返回补换货物料，需要扣款按照品质对供应商扣款单对供应商进行扣款处理。
6.售后不良主板处理
6.1售后不良物料区分状态，将来料不良数据定期发送给品质部、采购部，将区分好的来料不良物料开出库单（信息必须包含：
机型、料号、规格、数量等必要信息）。
6.2供应商根据要求和通知，定期到冠群售后确认是否属于来料问题。
对确认好的不良物料，冠群售后开出库单给物料供应商，并做好记录和相关信息发邮件给采购。
6.3供应商在不良物料确认过程中有争议部分由品质部人员进行判定责任归属。
并将最终结果的告知售后部门和供应商和相关部门。
6.3采购收到工厂和售后退给供应商不良数量，及时跟进，并通知供应商及时将返修好的主板返回组装厂和售后。
7.不良物料返回
7.1供应商将退回去的不良物料及时按照冠群要求补货到冠群，对不能的补货订单的物料按照冠群品质部开出的供应商扣款单签字确认，并接受冠群采购扣款单。
7.2供应商将补货物料，工厂退回的返回工厂，冠群售后退回的返回冠群售后。
7.3组装厂收到补货物料之后做开给供应商收货单，并送组装厂IQC进行检验
7.4IQC对供应商来料进行检验，合格通知仓库入库，不合格通知供应商进行返工处理。
7.5冠群售后收到供应商补货物料安排人员进行检验，合格物料入库，不合格物料通知供应商返工处理。
7.6供应商不能补货处理，有品质部开供应商扣款单要求供应商签字确认。
7.7采购对供应商不能补货或者机型不在继续量产物料，按照品质部开出供应商扣款通知单，对供应商进行扣款处理。
8、参考文件
《来料不良退货作业流程》
《IQC来料检验规范》
9、相关表格
《出库单》
《入库单》
《供应商扣款通知单》
《IQC来料检验报表》
附件一：
工厂不良主板退料流程
附件二：
售后不良主板退料流程
附件三：
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