农用平地机小型挖沟机生产项目可行性研究报告.docx
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农用平地机小型挖沟机生产项目可行性研究报告
农用平地机、小型挖沟机生产项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目单位基本情况1
1.3可研究报告编制依据2
1.4可研报告编制编制范围2
1.5编制原则3
1.6主要建设内容与产品方案3
1.7建设工期3
1.8总投资和资金筹措3
1.9主要技术经济指标4
1.10研究结论4
第二章项目提出的背景6
第三章市场分析8
3.1市场供需分析8
3.2市场竞争分析9
第四章产品方案11
4.1项目生产纲领11
4.2产品介绍11
第五章建设地址及建设条件15
5.1建设地址15
1、项目选址原则15
2、项目地选择方案15
3、选址用地权属性质类别及占地面积16
4、项目选址综合评价16
5.2建设条件16
第六章工艺方案及设备方案21
6.1工艺方案的选用原则21
6.2产品生产技术方法：
21
6.3产品工艺流程21
6.4主要设备明细表23
第七章建设方案25
7.1设计原则25
7.2总平面布置25
7.3运输26
7.4建筑方案设计26
7.5结构设计方案30
7.6配套专业设计37
第八章节能方案分析44
8.1编制依据44
8.2能耗品种和项目能耗45
8.3项目总体能耗值45
8.4项目节能技术措施46
第九章环境和生态影响分析50
9.1编制依据50
9.2设计原则50
9.3主要污染物及防治措施51
9.4绿化54
9.5环境影响评价结论55
第十章 劳动安全与工业卫生防护56
10.1编制依据56
10.2设计原则56
10.3施工期间劳动安全与卫生防护57
10.4运营期间劳动安全与卫生防护57
第十一章组织结构和人力资源配置59
11.1企业组织架构与管理59
11.2人力资源配置59
11.3人员培训60
第十二章项目实施进度61
12.1项目建设计划61
12.2项目实施进度与安排61
第十三章投资估算及资金筹措62
13.1投资估算范围62
13.2投资估算编制依据62
13.3总投资估算63
13.4流动资金估算67
13.5项目投资总额67
13.6总投资构成分析67
13.7投资使用方案68
13.8投资筹措方案68
第十四章招标方案68
14.1编制依据68
14.2招标范围68
14.3招标组织形式69
14.4招标方式69
第十五章项目财务评价71
15.1财务效益与费用估算71
15.2财务生存能力分析73
15.3财务盈利能力分析74
15.4财务分析结论74
第十六章社会效益76
第十七章风险分析77
17.1风险分析的目的77
17.2风险分析识别77
17.3风险估计与对策77
17.4综合风险评价78
第十八章结论79
附件：
1、组织机构代码证
2、企业法人营业执照
3、税务登记证
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
年产农用平地机5000台、小型挖沟机1000台生产项目
2、建设性质：
新建
3、建设地址:
XX园区
4、承办单位：
某有限公司
5、可研报告编制单位：
1.2项目单位基本情况
某有限公司成立于2010年7月。
XX园区位于XX开发区大运路以东、旺旺路以北高新工业园区内。
紧邻大运路和108国道，地理位置优越，交通优势突出。
经济技术开发区是XX的重点发展区域，其功能定位为：
以高新技术产业为主，商业贸易结合文化娱乐、行政办公、金融、旅游业等多种功能为一体的现代化生态城区。
可入驻的产业有：
机械加工、轻工业加工、仓储、展厅、商务办公。
园区充分利用XX周边机械装备制造业成熟丰富的技术、设备、人才、资源和能源优势，吸引和扶持了一批资源深加工型、劳动密集型、科技应用型及与配套的企业和产业集群，实行高标准化专业工业园区化管理，引导园区内的企业提高产品档次，延伸产业链，提高附加值，增强市场竞争力，实现良好的社会效益。
XX工业园区由XX投资有限公司投资建设，占地面积90余亩，总建筑面积50000余m2，建有三层标准化厂房8幢，单层厂房2幢，商务办公楼1幢。
厂房内配套设施齐全，设有载货电梯、暖气、盥洗室、消防喷淋自动报警、监控等装置。
综合办公楼是集办公、餐饮、休闲、购物于一体的综合性服务大楼，楼高8层，建筑面积8000余平米，设有商务中心二处、办公套房40余套、小型会议室4个、大型会议室1个。
1.3可研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
3、、《中华人民共和国农业机械化促进法》；
4、《中华人民共和国节约能源法》；
5、《产业结构调整指导目录》；
6、国家计委《投资项目可行性研究指南》；
7、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
8、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985
9、《工业企业噪声标准》GB12348-1990
10、现行法律、法规、设计标准；
11、项目现场踏探及承办单位提供的企业资产及相关技术文件和有关数据；
1.4可研报告编制编制范围
本项目报告包括项目建设的必要性、市场分析、工艺技术及设备、总图运输与公用辅助工程、环境保护、项目实施进度与招标方案、投资估算与资金的筹措，以及财务评价和社会评价、风险分析等。
1.5编制原则
根据国家有关经济建设的方针政策，确定以下编制原则：
（1）符合国家现行的技术政策和产业政策的要求。
（2）编制中贯彻“先进、适用、经济可靠”的原则，从实际情况出发，做到“高标准、低投入”，充分重视投入产出效果，达到“优质高效”的目的。
（3）严格贯彻国家、行业和地区颁布的有关方针、政策、法律、法规、规程、规范和规定，做到环境保护、安全与工业卫生和消防等措施符合国家、行业和地区的有关规定。
1.6主要建设内容与产品方案
根据工厂生产性质及内容，拟在项目区内新建厂房一幢，地上1层，轻钢结构，建筑面积4976.77平方米；售后服务及职工宿舍楼一幢，建筑面积8817.39平方米，地上6层，地下1层，框剪结构。
项目拟采用先进的生产工艺流程，购置专业生产装配流水线2条及专业设备、仪器、车辆等。
预计年生产销售农用平地机5000台、小型挖沟机1000台。
1.7建设工期
从项目报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需8个月，即2012年4月—2012年12月。
1.8总投资和资金筹措
项目估算总投资为11000.0万元，其中：
固定资产投资10199.1万元（建筑工程费1754.0万元，设备购安费2015.2万元，其它费用5674.4万元，预备费用755.5万元）；铺底流动资金800.9万元。
资金来源为建设单位自筹。
1.9主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
经营纲领
达产年
1
农用平地机
台
5000
2
小型挖沟机
台
1000
〃
二
劳动定员
人
310
达产年
1
经营人员
人
275
〃
2
管理人员
人
35
〃
三
企业工作制度
1
年时基数
天
300
达产年
2
日工作基数
小时
8
〃
四
项目综合能耗
吨标煤
255.85
五
财务评价
全部投资
1
项目投资利润额
万元
185.92
2
项目投资利税额
万元
451.89
3
项目投资利润率
%
27.52
4
项目投资利税率
%
58.18
5
所得税前静态投资回收期
年
3.95
六
盈亏平衡分析
1
盈亏平衡平衡点
%
68.2
1.10研究结论
1．本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，企业发展前景良好，市场潜力巨大。
该项目达产年销售收入可达40000万元，实现税后净利润3699.12万元，税后净利润3027.28万元，财务指标达到同行业水平，经济效益较好，项目可增加劳动就业岗位310个，项目的建设能够有效促进当地经济发展，为当地财政收入做出应有的贡献。
2、项目生产工艺及工艺装备先进、成熟、可靠，项目产品竞争力强，市场前景广阔。
3．项目生产用各种原料、成品及半成品，供应有保障。
4．项目所在地交通方便，货物进出快捷、便利。
5．项目规划建设过程中，注重了环保、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。
6、项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和经营经营过程中产生的“三废”进行综合治理，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
第二章项目提出的背景
农业机械是发展现代农业的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志，是改善农业生产条件、农民生活水平、农村生态环境的重要途径。
“加快推进农业现代化，转变农业发展方式，优化农业生产力布局”，是国家“十二五”规划的重要内容。
随着国家政策的大力扶持，农业机械化发展的空间更加广阔。
1、党中央、国务院高度重视农业机械化发展，相关的农业机械化发展的政策环境不断优化、法律、法规、政策不断完善，国家财政支持能力不断增强，同时我国农民收入在持续增加，农机社会化服务市场日渐成熟，农业机械化发展的经济基础变得越来越坚实。
2、“十二五”期间，我国要在工业化、城镇化深入发展中大力同步推进农业现代化。
随着工业化、城镇化加快推进，农民更希望摒弃过去面朝黄土，背朝天的劳动方式，渴望有尊严的生活和体面的劳动；同时，我国目前农村青壮年劳力短缺矛盾日益突出，在这样的背景下，农业机械化发展的需求更加旺盛而迫切。
3、尽管我国农业机械化在“十一五”期间取得长足发展，但与发达国家相比仍有较大差距，整体水平依然不高；与在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的重大要求相比尚存诸多差距；与建设社会主义新农村的任务要求还不相适应，面临诸多矛盾和问题。
先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机装备和技术有效供给整体依然不足，研发投入少，基础性与原创性开发能力不强，不能充分满足现代农业发展和节能减排的要求。
“十二五”时期农业机械化的发展目标是：
到2015年，农机总动力达到10亿千瓦，主要农机装备数量稳步增长，装备结构更加合理，区域发展更加协调。
农业机械化科技创新能力和技术应用水平明显提升，农机农艺融合度、机械化与信息化融合度进一步提高，增产增效型、资源节约型、环境友好型农业机械化技术广泛应用。
同时依托《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009—2020年）》，在24个省份的800个粮食大县（场）实施农业机械化技术推广、安全监理等服务体系建设。
切实发挥中央和地方两个积极性，推动开展农机试验鉴定、科技创新与技术推广、安全监理、农机维修、教育培训等公共服务条件建设，进一步提升农业机械化公共服务能力，大力支持大型复式和高性能农机具发展，支持适宜地区示范推广中小型先进适用农机具，适当支持适宜地区购置国内尚不能批量制造的大马力拖拉机、大型喷灌机等农业机械。
综合判断，我国农业机械化正处在加快发展、结构改善、质量提升、领域拓宽的重要阶段。
进入“十二五”，我国农业机械化发展在新的起点上，进入了为基本实现机械化奠定坚实基础的关键时期。
将继续保持良好发展态势。
本项目正是在以上的背景下提出的。
第三章市场分析
3.1市场供需分析
（1）从2004年开始，国家政策推出了购置农机补贴政策，这极大的刺激了我国的农业工程机械行业的发展。
农业工程机械中的田园管理机、微耕机等产品从2004年开始，每年都以两位数的增幅迅猛增长。
近三年增张率更是达到了惊人的25%、45%。
2011年全国的房地产政策及高铁意外减速，给我国的工程机械行业带来了巨大影响，下半年工程机械行业出现乏力态势，然而向来不被工程机械企业重视的农业机械却表现不俗，2011年，全行业共完成工业总产值2898亿元，比2010年同期增长33.74%，工业销售产值共完成2829亿元，比2010年同期增长34.39%；出口交货值同比增长15%，百分之三十几的增长率让其它工程机械望尘莫及。
（2）近些年我国经济飞速发展，城市化进程高歌猛进。
农村劳动力减少成为国家不得不面对的难题。
如何保证粮食产量成为国家关注的焦点。
农业工程机械投入少回报高，而且能够有效代替农村劳动力，无疑成了解决这一问题的良方。
2011年国家中央财政预算安排农机购置补贴资金已达到惊人的175亿元。
2012年国家预算将农机购置补贴资金有增无减，提升到了200亿。
这无疑给正飞速发展的农业工程机械增添了新的发展动力。
有专家预测2012年农机工业生产总值将达到3200亿元，行业增加值同比增长约20%。
（3）我国是发展中国家，农业现代化水平相比其它发达国家还很低。
市场人士指出，虽然我国农机总量发展迅速，但是巨大的人口基数仍使中国农机人均保有量低于世界平均水平，综合机械化水平仅约48%，国内市场前景广阔。
除此之外，“中国制造”农业工程机械以高性价比得到众多发展中国家的青睐。
内外双驱动力的推动，使得农业工程机械市场前景广阔，发展动力十足。
3.2市场竞争分析
在我国，传统的农业生产方式还相当的普遍，农机推广使用相比欧美国家发展缓慢。
农机消费群体消费能力偏低，用户习惯在购买成本上能省则省，对产品的要求非常低，能使用就可以。
受市场导向影响，目前我国生产农用机械的价格竞争极为激烈，产品质量、技术革新投入资金少之又少。
由此必然导致一个结果，产品相互仿照、高度同质化。
企业注重价格战，产品利润较低。
国内农用机械制造商无论是技术、生产能力还是市场营销能力总体偏弱。
加上产品技术含量较低，维修人员、配件和维修技术比较容易从社会上获取等原因，国内农机生产企业陷入了循环价格战，无技术创新和产品质量提升的怪圈。
虽然目前我国农用工程机械产品水平普通不高，但农用工程机械将正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向缓慢前行，目前一些国内企业已经有意识改变产品粗制滥造的现状，产品的质量和制造水在一步步提高。
随着市场继续看好，农机产品使用范围将进一步扩大，项目单位若不断提高产品的质量和制造水平，使企业产品质量朝着“由低向高、由粗到精”和多元化、系列化方向发展。
相信在广阔的市场背景下，会逐渐占有一定的市场份额，市场前景广阔。
第四章产品方案
4.1项目生产纲领
1、本项目生产的主要产品为农用平地机、小型挖沟机。
2、项目生产需新建厂房1栋，结构为单层门式刚架钢结构厂房，基础采用钢筋混凝土独立基础。
跨度16.3+3×16+13.25连跨，柱距9m；柱高9.3m，总建筑面积4976.77平方米。
外墙及屋面均采用双面彩板，中间为岩棉，采用塑钢条形窗，屋面设采光带；同时利用现有XX公司的库房、8号、9号厂房，层高均为11.9m及现有设备（详细明细见附表）。
3、根据本行业的特点，拟建项目将进行相关环保设施的建设，同时配套相关环保设备及安全设备。
4.2产品介绍
1、某有限公司研制的HG系列农用平地机，按功率分为HG910、912、916三个品种，是用于整形和平整作业的农用机械。
具有高效、高速、多用途的特点，可以在农田进行地面平整、挖沟、刮坡、推土、排雪、疏松、装卸和开荒等工作。
是农田改良、水利建设施工中的重要设备。
HG910型农用平地机技术指标
产品型号
HG910
外型尺寸（长×宽×高）
mm
4590×1450×2470
结构质量
kg
2000
最小离地间隙
mm
230
轴距
mm
2100
前、后轮距
mm
1400
最小转弯半径
mm
≤4500
转向角
（o）
35
铲斗容量
m3
0.3
额定装载容量
kg
1000
最大卸载高度
mm
2900
最大卸载距离
mm
980
铲斗提升时间
s
6
最高车速
km/h
≤16
发动机额定功率
kW/（r/min）
16.8/2000
液压泵额定工作压力
MPa
16
HG916型农用平地机技术指标
产品型号
HG916
外型尺寸（长×宽×高）
mm
5300×1860×2400
结构质量
kg
3000
最小离地间隙
mm
230
轴距
mm
2200
前、后轮距
mm
1400
最小转弯半径
mm
≤4500
转向角
（o）
35
铲斗容量
m3
0.4
额定装载容量
kg
1600
最大卸载高度
mm
2700
最大卸载距离
mm
950
铲斗提升时间
s
6
最高车速
km/h
≤22
发动机额定功率
kW/（r/min）
33/2200
液压泵额定工作压力
MPa
18
HG912型农用平地机技术指标
产品型号
HG912
外型尺寸（长×宽×高）
mm
5150×1620×2600
结构质量
kg
2710
最小离地间隙
mm
210
轴距
mm
2000
前、后轮距
mm
1400
最小转弯半径
mm
≤4500
转向角
（o）
35
铲斗容量
m3
0.35
额定装载容量
kg
1200
最大卸载高度
mm
2850
最大卸载距离
mm
1000
铲斗提升时间
s
6
最高车速
km/h
≤20
发动机额定功率
kW/（r/min）
24/2200
液压泵额定工作压力
MPa
18
2、HG轮式液压挖沟机，是适用于农业生产的农业机械，可用于
重点发展大型多功能联合作业。
开沟深度30―35cm，沟底宽20―25cm，沟底平整；中耕培土：
采用100-200马力级高地隙中耕施肥机具，进行除草、松土、施肥、培土联合作业；植保：
采用大型宽行（20米以上）植保机具，按照农艺要求选择药品喷施；灌溉：
采用大型移动式喷灌机械，进行喷灌或用固定式滴灌系统进行滴灌作业。
第五章建设地址及建设条件
5.1建设地址
某有限公司厂址位于XX园区,东临XX投资有限公司，西临侯风线，南临旺旺路，北临规划支路,地理位置优越。
1、项目选址原则
⑴项目选址应符合《侯马城乡建设总体规划》，应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
⑵项目建设用地应本着节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。
⑶选址应提供足够的场地以满足经营需要，项目建设地应具备良好的经营基础条件，水源、电力、运输等要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。
⑷项目建设地应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。
2、项目地选择方案
拟建项目选址为XX经济技术开发区的控制区，东临XX投资有限公司，西临侯风线，南临旺旺路，北临规划支路。
项目建设将充分利用场地原有设施（XX公司土地、厂房、设备），项目选址符合相关规划要求。
3、选址用地权属性质类别及占地面积
该项目选址用地权属类别为工业项目建设规划区。
拟定建设区域总占地面积为64000.32平方米（约合96亩）。
4、项目选址综合评价
⑴项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目产品的运输，动力、能源供应充裕，适合于项目的经营活动。
⑵项目建设地周围无文物古迹,人文景观和自然保护区生活饮用水水源地等，无环境敏感性目标。
综上所述，从项目建设地周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响方面来说，拟建工程的选址是科学合理的。
5.2建设条件
1、区域位置
XX位于XX省XX市南部，晋南盆地中汾河和浍河之间的三角地带冲积平原上，东径111°23′5″～111°41′11″，北纬35°34′2″～35°52′9″。
北以汾河为界与襄汾县相望，南与闻喜县以紫XX相隔，东接曲沃县，西临新绛县，高速公路可直通太原、西安、三门峡等地。
总面积274km2，总人口23余万人。
2、气候条件
XX属于暖温带半干旱季风气候，春、夏、秋、冬四季分明。
春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季天高气爽，冬季雨雪稀少。
季风影响显著，雨量分配不均，降雨量多集中在6、7、8、9四个月份，占全年降雨量的70%以上，常出现局部暴雨。
在十年九旱的总形势下，又形成旱中有涝、涝中有旱、旱涝交错的局面。
冬夏温差悬殊，历年夏季最高气温42℃，冬季最低气温-21℃，最大年温差60℃，年平均气温12.6℃；无霜期193天；年平均降水量529.1mm，最大年降水量940.9mm，最小年降水量375.0mm。
该地区最多风向为北风，次多风向为南风，频率分别为11.38%和9.55%，静风频率为17.8%。
最大风力8级，平均风力2级，最大风速18m/s，最大冻土深56cm。
年平均水面蒸发量1039.0mm，年平均日照时数2402小时，年均最低相对湿度5～6月份为57%，最高相对湿度达74%左右。
3、区域地质、地貌及水文概况
XX属于晋南盆地的一部分，紫XX屹立于市区南侧，峰恋起伏，汾河环绕西北，浍河横贯东西，地势由南向北倾斜，海拔最高点为紫XX三县顶，海拔1114.5m，低处为汾河滩，海拔为395m，境内因地形之差明显，可分为山地、丘陵、河谷平原三大地貌单元。
XX地处侯马断陷盆地中部，北部为塔儿山隆起，南部为紫XX隆起，盆地大致是紫XX前断裂。
该断裂为正断层，走向正东——西北，倾向西北，倾角约70度，断距大于1000m，是控制侯马盆地的主要构造，东西延伸近70km。
地震基本烈度为7度。
⑴山地：
境内南部有紫XX。
山地分布在紫XX北坡，呈东西走向，东起河东村，西至隘口沟，面积24.36km2。
⑵丘陵：
境内西南有峨嵋岭，位于卫家庄一带，东西走向，东起隘口沟，西由庄里村出境，境内长4.68km。
整个丘陵区坡度较缓，坡脚不大明显，地表多被黄土覆盖，土层较厚，侵蚀严重，沟壑纵横，地形支离破碎，自然植被稀少，常年干旱。
⑶平原
①山前倾斜平原：
主要分布于隘口村以东到河东村一带，由各山谷峪口洪水冲积玉山前，形成大小各异的洪积扇，有的连成洪积扇裙，使山前形成南高北低倾斜平原。
东西长11km，宽900m，面积10.625km2。
②河谷高阶地：
主要分布于汾河、浍河两岸的三、四级阶地，由冲洪积物组成。
三级阶地分布在驿桥、虎祁一带，其它均为零星不连续分布，阶面平坦，微有起伏，向南西方向倾斜，阶坡因二、三级阶地残留程度不同而时陡时缓。
③河谷低阶地：
分布于汾河、浍河的一、二级阶地，由全新统、上更新统粉砂及砂砾石组成，河谷呈蛇形展布。
一级阶地发育不对称，阶面平坦，高山河槽0.5-1m，二级阶地高出河槽3-5m，发育不完整，呈零星小面积分布。
4、土地使用及相关规划条件
建设项目的选址、土地征用、建设内容、总平面布局等相关规划设计均符合国家有关规定，符合XX市总体规划要求。
5、交通条件
XX交通便捷，境内铁路交通纵横，公路四通八达。
侯马境内的铁路由南同蒲、侯西、侯月等主要干支线3条。
公路建设日新月异，全市有7条出市通道与国家、省级干线贯通，一个以国道、省道为骨架，
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