专用饲料生产线项目申请报告可行性研究报告.docx
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专用饲料生产线项目申请报告可行性研究报告
第一章总论
第一节项目背景及项目概况
1、项目背景
21世纪，我国将进入全面建设小康社会、加快推进现代化的新阶段，同时，国家将建设社会主义新农村做为“十二五”期间建设和谐社会的重点。
黑龙江省作为国家重要的商品粮基地、粮食战略后备基地和农牧产品加工基地，对保证我国粮食安全、发展粮食转化加工产业、实施农业宏观调控和提升农业国际竞争力，具有重要的战略地位。
黑龙江省实施的大力推进战略性结构调整、实施产业化经营、开放开发、可持续发展、信息化、城镇化带动的战略方针，能够加快食品工业、畜牧业、绿色食品业和服务业发展，促进新农村建设，以保证达到“2010年率先实现农业现代化”的宏伟目标。
本建设项目建设地区，黑龙江省肇州县。
肇州县位于黑龙江省西南部，松嫩平原中部，地理位置在东经124度48分12秒和125度48分03秒；北纬45度35分02秒和46度16分08秒之间。
东邻肇东市，西北与大同区相连，南与肇源县为邻，北与安达市接壤，全境南北长77公里，东西宽72公里，境内幅员面积2455平方公里。
辖6镇6乡2场，104个行政村，731个自然屯，总人口431126人。
肇州县是国家重要的商品粮基地，近十年来，粮食产量稳定10亿斤以上。
肇州县农牧资源十分丰富，畜牧业发展势头强劲，生猪、大鹅、奶牛、黄牛、樱桃谷鸭饲养量逐年增加，为新上和引进大型加工企业，进一步延伸产业链条提供了充足的原料供应。
2008年上半年，新建抗旱保收田24.36万亩，推广玉米膜下滴灌13.30万亩,新增黑木耳栽培300万袋，瓜果蔬菜播种面积达到33万亩。
肇州县生猪出栏25.1万头，大鹅饲养量达到59.70万只，黄牛存栏12.20万头。
新组建农机合作社13个，新购置大中型农机具123台（套）。
黑龙江省肇州县，以主要绿色农业及畜禽养殖业为主。
本建设项目，将充分利用黑龙江省肇州县原有的基础设施条件和资源，同时带动项目周边地区发展优质饲料养殖产业即：
蛋鸡、反刍动物、生猪及水产养殖产业，使其形成“公司+农户”经营生产加工模式，以扩大企业生产经营范围，提高农牧民生活水平，增加项目及周边地区农民收入。
本项目的建设符合国家有关产业政策和行业发展规划要求。
2、项目概况
项目名称：
大庆丰收饲料有限公司
新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目
项目建设性质:
新建
项目建设地址:
黑龙江省肇州县杏山工业园区
项目建设规模及项目建设时间（工期）:
本项目生产的产品主要有四大类，即猪用饲料、反刍类用饲料、蛋禽类用饲料和水产类饲料，其生产量大至比为15:
30:
15:
40。
其中按用途和功能又分为预混饲料、浓缩饲料、配合饲料、全价饲料等，同时根据用户的需求改变配方，满足用户需要。
生产能力为20万吨。
项目建设时间（工期）为开工后6个月（扣除因气候原因导致的不能施工作业日期）。
3、项目主要建设内容：
①新建饲料原料仓库一座；
②新建200,000吨/年饲料生产加工车间及生产加工工艺一座；
③新建饲料成品仓库一座；
④新建200,000吨/年饲料输送间一座；
⑤新建200,000吨/年散装饲料装车间一座；
⑥新建装车罩棚一座;
⑦新建编织袋库、小料库、维修车间一座；
⑧新建综合服务楼一座；
⑨新建变电所及工艺设备一座；
⑩新建锅炉房烟囱及工艺设备一座；
新购置运输车辆及及其它相关配套设施；
新建厂区外网及其它相关配套设施（如:
大门、门卫及地秤间、围墙、厂区道路及硬化路面等）。
4、项目投资规模及资金构成：
本建设项目资金总需求为：
5200万元人币，
固定资产投资3099万元，流动资金2101万元。
（1）、土建工程总投资1304万元
a、主车间建筑面积4480平方米，采用钢结构混凝土基础，1、2、5层，投资630万元；附属车间建筑面积990平方米，全部采用全封闭式，投资130万元。
b、办公生活区建筑面积1000平方米，投资150万元。
c、辅助车间，包括动力车间、配电间、机修车间等，建筑面积400平方米，投资70万元。
d、其他辅属设施投资144万元，厂区绿化、亮化、道路硬化投资180万元。
项目新建建（构）筑物一览表
序
号
建（构）筑物
名称
平面轴线
尺寸（m）
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
层数
结构形式
备注
1
饲料原料仓库
1680.00
1680.00
单层
框架
新建
2
饲料
生产加工车间
517.65
1593.06
地下一层地上一、二、五层
框架
新建
3
饲料成品仓库
1207.20
1207.20
单层
框架
新建
4
饲料输送间
153.00
306.00
地下一层地上一层
框架
新建
5
散装饲料装车间
54.60
54.60
单层
框架
新建
6
装车罩棚
301.80
301.80
单层
钢结构
新建
7
编织袋库、小料库、维修车间
330.00
330.00
单层
框架
新建
8
综合服务楼
500
1000
二层
框架
新建
9
变电所
216.00
216.00
单层
框架
新建
10
锅炉房
124.20
124.20
单层
框架
新建
11
烟囱
H=30
砖混结构
新建
12
大门
砖混结构
新建
13
门卫室及地秤间
69.44
69.44
单层
砖混结构
新建
14
围墙
H=721.80
砖混结构
新建
15
道路及硬化路面
7000
7000
水泥路面
新建
16
其他
砖混结构
新建
（2）、设备购置及安装总投资1795万元
购置及安装设备三条生产线，共96台（套）主要设备，投资1350万元；辅助生产设备24台（套），投资175万元。
设备安装费150万元。
（3）、不可预见费和其他费用120万元。
（4）、流动资金。
按资金周转天数90天计算，需流动资金2101万元。
其项目资金来源为：
项目申请国家、省、市、县专项资金500万元人民币；
项目申请银行流动资金贴息贷款500万元人民币；
大庆丰收饲料有限公司企业自筹资金4200万元人民币。
项目主要技术及经济指标：
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目投产运行后，将会产生良好的经济效益和社会效益。
通过对本建设项目在其计算期内经济分析与评价预测，其主要经济指标为：
按照达产率90％计算，项目年均销售收入36,043.53万元，年平均利润总额1,631.93万元，年平均销售税金及附加83.67万元，年平均所得税407.85万元。
主要财务评价指标中投资利润率32%,投资利税率43.45%,投资回收期2.4年。
经济评价指标汇总表
序号
名称
单位
数据
备注
一
设计规模
1
猪饲料
吨
30000
2
反刍饲料
吨
60000
3
蛋禽饲料
吨
30000
4
水产饲料
吨
80000
二
经济数据
1
总投资
万元
5200
2
固定资产投资
万元
3099
其中：
外币
万美元
0.00
3
固定资产投资方向税
万元
0.00
4
建设期利息
万元
暂不考虑
5
铺底流动资金
万元
500.00
6
资金筹措
万元
5200
其中：
借款
万元
1000.00
自有资金
万元
4200.03
自有资金占合计
%
80%
7
销售收入
万元
36043.53
8
销售税金及附加
万元
83.67
9
总成本费用
万元
34328.47
10
利润总额
万元
1631.39
11
所得税
万元
407.85
12
税后利润
万元
1223.54
三
财务评价指标
1
投资利润率
%
32%
2
投资利税率
%
43.45%
3
资本金净利润率
%
4
销售收入利税率
%
5
全部投资内部收益率（所得税后）
%
15.55%
免
6
全部投资投资回收期（所得税后）
年
7.32
免
7
全部投资内部收益率（所得税前）
%
20.27%
8
全部投资投资回收期（所得税前）
年
2.4
9
自有资金内部收益率
%
20.00%
10
借款偿还期（建设期起）（人民币）
年
3.98
11
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
49.41%
项目承建单位概况
大庆丰收饲料有限公司是目前肇州县维一一家规模较大的生产畜禽、水产饲料的专业厂家，年生产规模为5万吨。
公司常年聘请黑龙江省农科院及东北农业大学的学者、专家为顾问，引进国际上较为先进的生物技术和菌种，生产出绿色环保性微生物饲料添加剂---博卡西，并与保尔福及小肽配合添加到饲料中，使饲料具有适口性好、消化吸收利用率高、抗病能力强、生长速度快等优点。
公司采用国内目前最先进的全自动饲料生产线，及领先的后熟化稳定生产工艺，可根据动物生理需要进行调质，采用高温熟化低温参配工艺，使产品质量得到了有效保证。
公司于2009年获得了饲料生产许可证，并与国内多家大型饲料生产企业在工艺、配方以及市场营销等方面保持长期合作，严格执行国家行业标准，产品销售市场不断扩大，其中“肇安牌”淡水鱼配合饲料是紧密结合东北气候及养殖特点，成功推出的最新产品。
项目建设法人管理责任制度：
本建设项目单位：
大庆丰收饲料有限公司，其企业性质：
有限公司（自然人投资或控股）。
本建设项目单位将遵照中华人民共和国《公司法》、《企业法》和中华人民共和国国家计划委员会计建字（1996）第673号文件《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》等有关法律、法规、规定及文件要求。
为了健全本建设项目单位各项规章制度，加强其项目内部科学管理水平，深化项目企业改革步伐，进一步发展壮大本建设项目企业。
本建设项目将实施建设项目法人管理责任制度，并且本建设项目企业将实行股份制，实行董事会领导下总经理负责管理模式。
本建设项目，项目法人：
张申先生，性别：
男、年龄：
40岁，国籍:
中国，文化程度：
大学专科，现任单位及职务：
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目——项目法定代表人。
本建设项目法人，将对其大庆丰收饲料公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目负有各项法律职责，以确保本建设项目国家、企业及项目投资者、企业职工等各自的利益。
项目工程咨询设计单位情况：
项目工程咨询设计单位名称：
黑龙江轻工科学研究院
项目工程咨询设计单位性质：
国有企业
项目工程咨询设计单位法人代表：
王佐民
职务：
院长职称：
高级工程师
项目工程咨询设计单位总工程师：
赵云才职务：
总工程师
职称：
高级工程师、中华人民共和国注册咨询工程师[投资]
项目工程咨询设计单位工程咨询设计负责人：
孙兰
职务：
工程咨询设计部主任、副总工程师
职称：
高级工程师、中华人民共和国注册咨询工程师（投资）
项目工程咨询设计单位资质情况：
工程咨询等级证书编号：
工咨乙1031611002，工程勘察设计资格等级：
乙级。
项目资金申请报告编制依据:
①国家和黑龙江省饲料工业发展新目标及支持饲料工业发展的有关政策；
②农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》；
③本建设项目所在区资源情况及基础条件；
④承办单位考察国内外饲料情况及本企业饲料生产取得的经验；
⑤国家、部委、省、地区现行的技术规程、规范和定额；
⑥国家发改委关于《申请报告主要内容》；
⑦《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的建议》；
⑧中共中央第十七次代表大会《关于国家东北老工业基地技术改造项目政策文件》；
⑨中华人民共和国食品卫生法；
⑩中华人民共和国建筑法；
中华人民共和国建筑工程设计规范及标准；
黑龙江省建筑工程造价估算指标；
投资项目经济咨询评估指南；
建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
USDA美国农业部标准；
EU欧盟标准等；
建筑设计防火规范GB50016—2006；
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目建议书；
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目市场调查研究报告；
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目环境影响报告书；
中华人民共和国行业标准（工艺设计规范）；
大庆丰收饲料有限公司企业经济发展研究规划报告；
本建项目单位：
大庆丰收饲料有限公司提供其他相关文件及资料等。
第二节项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目，其产品质量标准为：
①符合《中华人民共和国食品卫生法》。
②符合中华人民共和国《食品药品法》及《食品药品产品检测标准》。
③符合中华人民共和国《绿色食品认定产品评价标准》。
④符合《中华人民共和国环境保护法》。
⑤符合中华人民共和国国家标准《现行建筑工程设计规范》。
⑥符合欧盟及美国农业部食品卫生指令要求。
⑦符合与本建设项目相关的国家标准要求。
饲料质量标准
饲料产品的感观、水份、粉碎度、混合均匀度、营养成份等根据畜牧业生产的需要，严格按照农业部2004年3月8日颁发《饲料产品认证管理办法》和全国饲料工业标准化管理委员会颁发《饲料卫生标准－GB3078～2001》等标准进行生产管理和质量的控制。
本建设项目生产的饲料为绿色饲料商品销售,优级品标准（见下表）。
中华人民共和国国家标准工业饲料
等级指标：
优 级、一 级、二 级
A、外观：
白色或微带浅黄色阴影，具有光泽
B、气味：
具有配方饲料固有的特殊气味,无异味
C、水份：
%（m/m）≤14.0
D、细度：
%（100目）（m/m）≥99.8、≥99.5、≥99.0
E、斑点：
个/cm2≤0.4、≤1.2、≤2.0
F、酸度：
（中和100g绝干料消耗0.1mol/L氢氧化钠溶液的毫升数）≤12.0、≤18.0、≤25.0
G、灰分（干基）：
%（m/m）≤0.01、≤0.15、≤0.20
H、蛋白质（干基）：
%（m/m）≤0.40、≤0.50、≤0.80
I、脂肪（干基）：
%（m/m）≤0.10、≤0.15、≤0.25
J、二氧化硫；%（m/m）≤0.004、－、－
K、铁盐（Fe）：
%（m/m）≤0.002、－、－
饲料质量标准
项目指标：
优级品一级品二级品
感官指标：
黄色粉末，无明显麸皮，无块状黄色，无明显麸皮，无块状黄色无块状
水份：
%（m/m）≤10、10、10
粗蛋白（干基）：
%（m/m）≥60、50、45
细度（1000um筛通过率）：
%（m/m）≥50、50、45
预混饲料质量指标
项目指标：
一级品二级品
感官指标：
新鲜棕黄色或棕色，蛋白饲料固有气味，无异味
水份：
%（m/m）5.0-8.0，5.0-8.0
粗蛋白（干基）：
%（m/m）≥19.0，18.0
灰分（干基）：
%（m/m）≤8.0，8.0
饲料配方如下（仅供参考）：
配合饲料参考配方：
略；
（注：
涉及知识产权和专利由项目建设单位解答）。
全价饲料参考配方：
略；
（注：
涉及知识产权和专利由项目建设单位解答）。
饲料质量要求
本建设项目生产的蛋鸡、反刍类、生猪、水产类饲料是企业在长期饲养过程中，通过实践摸索出来的，饲料成分配方由企业制定，产品质量执行企业有关规定。
1.感官指标：
色泽均匀一致，无发霉变质、结块及异味、异臭。
2.成品中玉米与其它配料比例，按育肥初期、中期、后期分别为1：
10、2：
10、3：
10。
3.混合均匀度：
混合均匀，其变异系数（CV）应不大于10%。
饲料卫生标准
按照中华人民共和国饲料卫生标准——GB13078-2001的规定执行。
标准主要内容如下：
序号
卫生指标项目
产品名称
指标
备注
1
砷（以总砷计）的允许量（每千克产品中），㎎
牛、羊精料补充料
≤20
2
铅（以PB计）的允许量（每千克产品中），㎎
奶牛、肉牛精料补充料
≤8
3
氟（以F计）的允许量（每千克产品中），㎎
牛（奶牛、肉牛）精料补充料
≤50
4
霉菌的允许量（每克产品中），霉菌数×103个
奶、肉牛精料补充料
＜45
5
曲霉素B1允许量（每千克产品中），ug
肉牛精料补充料
≤50
6
沙门氏杆菌
饲料
不得检出
本建设项目，产品内外包装材料必须符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国进出口产品检验标准》和欧洲经济共同体（EEC）食品卫生指令标准要求。
请详见国家有关产品质量标准。
本建设项目，生产用水必须符合《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》。
本建设项目，在生产过程产品质量、产品物理检验、产品微生物检验必须依照国家规定标准执行。
确保其食品安全食用。
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目技术水平:
本建设项目工艺技术水平与工艺设备设计方案选择，将根据本建设项目实际工艺技术与设备需求而确定。
其主要遵循工艺技术与设备的先进性、可操作性、安全可靠性、节约能源性、控制污染性、环保卫生性及节省项目投资资金、工艺技术与设备使用期限、工艺技术与设备布局合理流畅等方面作为本建设项目工艺技术与设备设计方案选择依据。
同时，本建设项目工艺技术与设备设计方案，应符合中华人民共和国、USDA美国农业部标准、EU欧盟标准及规范要求。
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目生产能力:
本项目生产的产品主要有四大类，即猪用饲料、反刍类用饲料、蛋禽类用饲料和水产类饲料，其生产量大至比为15:
30:
15:
40。
其中按用途和功能又分为预混饲料、浓缩饲料、配合饲料、全价饲料等，同时根据用户的需求改变配方，满足用户需要。
生产能力为20万吨/年。
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨专用饲料加工建设项目生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较为：
一是饲料生产工艺：
采用世界最先进的饲料生产工艺技术，具有卫生、环保、节水的特点。
二是饲料加工工艺：
采用国内先进的饲料加工工艺技术，具有卫生、环保、节水的特点。
三是其它工艺技术：
均采用国内及国际最先进工艺技术，均具有节能、环保等特点。
第三节项目建设的必要性
当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平，膳食结构的改善，特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。
国务院颁布《中长期农业发展纲要》和《九十年代食物结构改革和发展纲要》提出了2000年至2020年畜牧、水产品的发展目标。
作为养殖业配套产业的饲料工业，一方面要将满足养殖业需求始终放在处要位置，另一方面要适应中国经济体制改革的宏观经济环境，不断提高产品质量，完善饲料生产体系。
黑龙江省是农业大省，种植业和畜牧业是农民收入的主要渠道。
但当前农业大而不强的状况制约着农民收入的增长和农业生产力水平的提高。
其主要症结在于农牧结构不合理，产业化经营程度较低，持续近二十年的卖粮难问题虽然有所缓解，但农业低效问题一直没有从根本上得到解决。
目前，黑龙江省粮食综合生产能力已经达到了700亿斤以上，粮食问题绝对剩余的矛盾更加突出。
因此，农业主产区确立了向农产品精深加工发展的方向。
项目所在地是粮食主产区，首先定位于利用大庆地区和肇州县产量最大的玉米与秸杆加工，迅速发展畜牧养殖业，使畜牧养殖占有农业的半壁江山，随之，畜牧养殖饲料需求将会快速增长。
农业部《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》中提出，要充分认识饲料业持续健康发展的重要意义。
从有关部门获悉，我国饲料工业新世纪发展目标已确定，到2010年我国饲料产量将达到1.18亿吨。
肇州县是全国的商品粮生产基地县，主要种植的农作物为玉米、大豆和杂粮，可为养殖蛋鸡、反刍动物、生猪及水产类产业提供充足的精饲料。
同时，肇州县的畜牧养殖业也十分发达，因此，发展饲料加工十分必要。
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目是适合于当地农牧业结构需要并在产品上与其它饲料加工不同，饲料的配方适于当地养殖蛋鸡、牛羊、生猪产业、水产品，与养殖基地直接采用订单销售，不会造成品种不适和产量过剩，可真正将地区资源优势转化为经济优势。
该项目的实施可提高本地区的畜牧业综合生产能力和技术水平，带动畜牧养殖业快速发展，促进农村剩余劳动力的转化，为肇州县城镇下岗职工提供再就业机会，增加农民收入，发展农村经济，实现富民强县和建设新农村的目标。
同时还可以拉动其它产业的发展，实现畜牧企业综合协调发展，加快农业生态系统的生产链和食物链，达到农业生态系统的良性循环。
该产品开发生产，适应国际国内近期和长期的市场需求，并丰富和改善人们的膳食结构，同时可以更广泛的开拓国内外市场。
该项目建设对于优化产业结构，拉动县域经济的发展，具有一定的示范意义和作用。
大庆丰收饲料有限公司新建黑龙江省肇州县年产20万吨饲料加工建设项目建设必要性主要体现为：
①本建设项目，将以优质饲料食品畜禽养殖加工产业为先导，推动优质饲料食品畜禽养殖产业结构调整，发展我国现代化优质饲料食品畜禽养殖。
我国是农业大国，农业是我国国民经济的基础和支柱产业。
优质饲料食品畜禽养殖产业生产的发展水平直接关系到我国亿万农民的生活质量及我国全面建设小康社会目标的重要因素。
本建项目选择了涉农项目——优质饲料食品畜禽养殖加工项目，将综合充分的考虑到各方面的因素。
从我国农业产业发展趋势上看，宏观上需要关注的是：
一是由市场机制配置农业生产资料和涉农项目，已成为资源和要素配置的主要方式，农副产品—优质饲料食品畜禽养殖生产加工和项目经营需要按照市场供需信息作出投资选择，以指导农业产业的生产及加工，来解决其项目盲目性。
二是农副产品正从原来数量规模型的粗放增长模式转向质量效益型的集约发展模式，其产销各方追求的利润最大化而不是产量和经营量的最大化。
三是农副产品的消费结构正处在快速升级的阶段，注重于优质、安全、营养、品牌、无污染及绿色环保等消费观念，正在日益扩大的人群中树立起来，并由此拉动农业产业的发展，推动其农业产业的结构调整。
为了建立健全我国的农业基础设施是加快发展我国现代化农业的重要因素，我国农业发展的现状及农业产品加工的配套条件，是决定建设综合配套项目具有重要价值。
目前，我国农副产品综合生产能力是以满足国计民生，其总量平衡，丰年有余。
但是，仍有很多影响农业可持续发展的问题：
一是品种结构的调整跟不上消费结构的变化，适销优质的农副产品——优质饲料食品畜禽养殖食品产品不足，低档农副产品大量滞销积压，卖难问题严重，农民增产不增收，制约了农业经济的发展。
二是农副产品加工
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