五金材料管理办法.docx

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五金材料管理办法

五金物料管理办法

1．目的。

为了规范公司五金仓库的管理行为，完善公司物资管理体系，不断提高公司物资管理的效率和效益，制定本制度。

2．范围。

2.1本制度五金仓库管理的材料包括：

包装材料、设备备件、电工材料、工量器具、劳保用品、办公用品、工程材料、低值易耗品、油料、销售奖品及促销品及其他等物料。

2.2各明细项目包含的内容

2.2.1包装材料包括：

用于成品包装的各种包装袋等；

2.2.2设备备件包括：

包括轴承；皮带、阀门、电机、设备电器、标准件、水暖管件、密封件、计算机配件等

2.2.3电工材料包括：

照明灯具、电线、电缆等；

2.2.4工量器具包括：

工具、量具、仪表等

2.2.5劳保用品包括：

保护鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；

2.2.6办公用品包括：

打印纸、文具、热水瓶、文件夹袋、笔记本、胶水、抹布、计算器、订书机、卫生清洁用品等；

2.2.7工程材料包括：

建筑用钢材、水泥、沙子、彩钢瓦等；

2.2.8油料包括：

柴油、汽油、煤油、润滑油等；

2.2.9低值易耗品包括：

价值在2000元以下，不构成固定资产的铁锨、镐头、拖车、小型工具、电风扇、电钻、加热壶等；

2.2.10销售奖品及促销品包括：

用于销售奖励、促销活动等所购置的物品等；

2.2.11木托盘包括：

成品库用木托盘、原材料库用木托盘：

2.2.12其他消耗物料包括：

除以上物料之外的棉纱等生产消耗品等。

3．物资管理责任

3.1采购部负责五金物料的采购（销售公司负责销售奖品及促销品的采购）。

3.2；物资部负责五金物料的入、存、发放等管理工作；

3.3财务部负责五金材料的会计核算，监督材料的账实相符；

3.4综合管理部门负责劳保用品、办公用品和低值易耗品的领用审批及移交登记；

3.5各使用部门负责所用物料的申报、入库检验和领用等。

4.五金物料的采购

4.1相关规定。

4.1.1五金物料采购分为集团公司统一采购（不含非标定制化备品、备件）和临时采购两种方式。

临时采购是指非标定制化备品、备件和集团公司采购部不便于、不能统一采购的，以及随时发生没有库存，且紧急使用的备品备件。

4.1.2物品品名必须用标准用语。

为了不产生歧义，采购物料名称必须用标准语，不准用当地土语表达，特殊物品可标注“图形”。

4.1.3按审批权限分为两个表审批，一表为本公司总经理（含）以下权限审批的；一表为集团公司相关领导权限审批的

4.1.4五金物料采购根据使用实际需要、具体物料情况、库存量、采购周期、物料价值等确定采购方式和采购数量。

4.1.5物料安全库存和最高库存的设定。

各公司按下列原则设立各类物料的安全库存（安全库存按月正常用量设置）和最高库存。

4.1.5.1劳保用品、办公用品、低值易耗品。

此类物料日常库存，原则上只设置最高库存，不设置安全库存。

最高库存设置原则：

以确保临时进新员工和特殊事项、特殊岗位使用为原则。

每月根据发放日期、发放种类及数量报采购计划。

4.1.5.2易损常用备品、备件。

此为物料原则上设置安全库存和最高库存。

设置原则：

安全库存设置以能保证日常维修，不影响生产、生活为原则。

最高库存根据维修计划、购买最低限额（供应商限额，最佳购买量影响成本等因素）、库容、占用资金成本等因素设置的原则。

4.1.5.3使用周期长、价格较高和品种型号多不易设置库存（如减速机）的物料。

原则上不设置库存。

购置原则：

列出此类备件明细，制定更换周期标准。

设立领用物料台帐（现正在使用的补记），根据使用年限、采购周期，以不影响更换进而影响生产为原则，提前提出采购计划。

严格执行日常维护保养责任制。

此类物料由设备主管、电工班长亲自负责，日常维护保养中根据实际预判使用情况，及时提供采购计划。

4.2集团采购部统一采购。

综合管理部负责本公司劳保用品、办公用品的采购审批；其它物料由使用单位负责人负责采购审批。

各部门将采购审批清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件，一份是电子档）交五金库主管汇总。

每月25日11：

00前各公司五金库主管将本公司下月采购清单（清单一式两份，一份是审批权限人审批的原件扫描件或传真件，一份是电子档）汇总报集团采购部，每月10日11：

00前将本月补充采购清单报集团采购部。

4.3临时采购。

发生需要临时采购情况时，子公司将审批流程完成审批后将申报单发往采购部，采购部核实备案后将采购单发往宜昌或郑州生产基地采购负责人，进入采购流程。

5．五金物料的管理

5.1五金物料的入库管理

5.1.1五金物料的入库按“五金物料入库管理流程”执行；

5.1.2五金物料的入库质量检验责任及标准见下表

物料类别

采购部门

检验部门

检验标准

验收时间

包装物

采购部

物资部/质控部

公司标准

到货当天

燃煤

采购部

质控部/物资部

公司标准

到货当天

油料

采购部

物资部

留样

设备备件

采购部

设备部门、使用部门

技术标准

到货当天

电工材料

采购部

设备部门

国家标准

到货当天

工量器具

采购部

设备部门

国家标准

到货当天

劳保用品

采购部

综合管理部

安全标准

到货当天

办公用品

采购部

综合管理部

到货当天

工程材料

采购部

综合管理部

到货当天

低值易耗品

采购部

综合管理部

到货当天

化工用品

采购部

质控部

到货当天

动力及润滑油料

采购部

物资部

到货当天

包膜剂

采购部

质控部

公司标准

到货当天

其他材料

采购部

物资部

到货当天

5.1.3负有检验责任的部门，应指定专人及其职务代理人负责相关类别的物料检验，未经检验，库管员不能发放；

5.1.4经检验质量不合格的材料，库管员应立即报告采购部和仓库主管，不合格材料在采购部与供应商达成协商意见之前不能发料；

5.1.5五金物料入库单由库管员填写，由质检人员签字后方完成入库。

5.2五金物料的在库管理

5.2.1在库五金物料应按物料类别进行分类放置，库房保管员应熟悉库存物料的存放地点；

5.2.2各类物料应码放整齐，并在物料前放置标示卡，卡上应记明品种、规格、进出登记、结存等信息；

5.2.3有特殊要求的五金配件要求做好防护措施。

5.2.4库房保管员应分类妥善保存各种工作单据、账册及报表并定期装订，库房主管应审核其数据记录及填报的正确性，与库房保管员共同对差错承担责任；

5.2.5以旧换新交回的物品，应进行分类放到指定位置：

5.2.5.1可修复再用的，登记建账后移送设备科机修班，修复后备用；

5.2.5.2不可修复再用的，按《废旧物资管理办法》之规定，入账并按废旧物资管理办法进行处理；

5.2.6库房保管员应保持仓库区域卫生，地面无浮尘、无杂物、物料无污损。

5.2.5库管人员发现库存物料出现质量问题时，应立即报告库房主管和物资部经理，物资部应会同有关部门进行检测，由物料检验部门根据检测结果，提出处理意见，并申报审批处理。

5.3五金物料的领用管理

5.3.1五金物料的领用及审批管理规定

物料类别

领用部门

领用审批人

更换品处理

特别规定

包装物

生产班组

包装组长

未用完交回

成品库

成品组长

农资顾问

按营销公司规定

设备

备件

1000（含）元以下

各部门

设备主管

交旧领新

建领用登记，使用部门签字确认

1000元以上

各部门

总经理

计算机

耗材

200（含）以下

各部门

各部门经理

交旧领新

200元以上

各部门

总经理

电工材料

各部门

使用部门经理

交旧领新

工量器具

各部门

设备主管

交旧领新

劳保

用品

标准范围内

各部门负责人

综合部经理

特殊事件、特殊岗位需要的

各部门负责人

总经理

子公司个性化

特殊需要

子公司总经理

事业部总经理

办公

用品

200（含）元以下

各部门

综合部经理

核定定额，

节超奖罚

200元以上

各部门

总经理

工程材料

综合管理部

总经理

油料

使用部门

物资部经理

化工用品

化验室

质控部经理

低值易耗品

各部门

主管副总

交旧领新

包膜剂

生产班组

班长

质控部监督

其他物料

各部门

部门经理

以旧领新名细如下：

分类

具体物料名称

备注

工具

1、手工工具

手工钳类工具、扳手类具、旋具类工具、各类锉、各类锯架、手电钻、冲击钻（包括电锤）、羊角锤、八角锤、圆头锤（榔头）、管子钳、管子割刀、皮带冲、电焊手套、电焊手线、电焊钳、割炬、皮管（氧气、乙炔）、减压器总成（氧气、乙炔）、液压导线钳、工具包、台虎钳、手虎钳、千斤顶，三爪拉马、液压拉马、手动葫芦、塑料焊枪、电工工具插、电工皮带、电工刀、电烙铁、手用锯条、电焊面罩、墨镜、黄油枪、丁烷喷火枪等。

2、测量工具

皮尺、卷尺、直尺、卡尺类、千分尺类、百分表类、量仪类

3、刃具

钻头、丝锥、板牙、铣刀等

4、电工测试仪表工具

数字万用表、指针万用表、钳形表、手摇式兆欧表（摇表）、数字兆欧表、数字电感电容表、验电笔、接地电阻测试仪（地阻表）、谐波测试仪、泄漏电流钳形表、钳式接地电阻测试仪、相序表、非接触相序表等

低耗物资

1、照明用各类开关、灯头、白炽灯泡（200W以下，包括200W）、插头、插座、日光灯具（包括灯架、灯管、整流器、启辉器）、电筒等。

2、水表、水嘴、阀门等水管配件。

7天内

3、电炉及电炉丝

4、门锁、板扣、合页、拉手、插销、挂锁、抽屉锁

5、方铲、尖揪、圆揪、油漆刷、钢丝刷

生产物资

仪表、电器、轴承、阀门

7天内

其它

1、搅拌机

化验室用

2、缝包线

交线筒

5.3.2设备备件未达到寿命周期而需要更换的，应查明原因，并由相关单位或人员承担经济责任。

5.3.3按规定须以旧换新的材料领用时，应先交回旧物料，如需先领后交，须部门经理批准，方可领用。

但领用人须在24小时交回替换的旧物料，过期不交，按所新领物料的价值，由经理和领料人共同承担经济责任，并在当月工资工资中予以扣除。

5.3.4所有劳保用品发放均按实际有效生产时间顺延时间发放，由综合管理部统一管控，各部门按《阿波罗集团劳保用品发放标准》（见附件）请领；各公司特殊情、特殊岗位、事件需要用到劳保用品须由生产副总或总经理审批；安全帽、防酸、电焊手套等特殊劳保用品应以旧换新；未满使用期而需要领用的，在承担相应的经济责任（应承担的经济责任=物品购价÷应使用月数×未达月数）后，予以发放；

5.3.5办公用品实行部门定额核定制，各部门的核定额由综合管理部和财务部核定，每月按节约或超支额的10%进行奖罚，核定额不得跨月使用；

5.3.6仓库库管员须凭经审批人签字的领料单发货，如审批人不在，且生产急用，库管员可先发料，但领用人须在24小时内补完审批手续，否则其费用在领用人工资中予以扣除。

5.4五金库设施管理

5.5.1库房保管员应每天巡查仓库的房屋和设施使用及毁损情况，防止库房设施的漏水、漏雨、漏电、盗窃等情况发生；

5.5.2发现库房房屋及设施存在问题，应先采取临时防护措施，使物料不受损失，再填写“设施、设备报修单”，送交物资部经理并报告情况；

5.5.3物资部接到库管员的“设施、设备报修单”，应当天通知综合管理部维修主管到场检查，并制定修缮方案报请审批。

5.5五金物料盘点及盈亏处理

5.5.1库房保管员应经常查验库存物料的数量及存放状况，及时发现物料的缺失或损毁；

5.5.2每月末应对库存原材料进行一次抽查盘点，抽查品种应不少于库存量的四分之一；

5.5.3每半年应对库存五金材料进行一次全面的盘点；

5.5.4月度和年度的盘点若有差异，应查明原因，并填报“库存物资盘点表”，于每月30日前物资部经理，并经财务部审核后，报送审批；；

5.5.5“库存物资盘点表”报经集团审批后，根据审批表调整库存明细账。

6．五金物料管理相关表单

6.1与五金物料管理工作相关的表单及送交部门和时间规定如下表：

表单名称

提供部门

用途

送达部门

送达时间

入库单

采购部

材料入库原始凭证

财务部

第二天上午4点

领料单

领用部门

材料耗用核算凭证

财务部

每天下午4点

调拨单

库存物资盘点表

物资部

盘点盈亏报告及处理

物资部、财务部

每月30日前

力资结算单

装卸队

结算装卸费凭证

装卸队

综合部

卸货完毕签字

每天下午4点

设施报修单

综合部

设施维修

综合部

发现问题当天

7.五金物料管理相关文件

与五金物料管理工作相关的公司管理文件如下表：

文件名

与原材料管理相关的工作内容

管理规定

公司采购管理办法

材料入库

生产管理制度

包装物等材料领用事项

设施维修管理办法

设施故障报修

会计核算管理办法

材料明细账、盘点、入库单等事项

设备管理办法

设备备件领用

办公用品管理办法

办公用品发放

劳保用品管理办法

劳保用品发放

装卸队管理办法

装卸工、叉车使用及力资结算

8．相关流程、标准

8.1采购清单（样版）

8.2入库流程

8.3领用流程

8.4相关岗位职责

8.5劳保用品发放标准

9．附则

9.1本制度由集团公司事业部牵头负责制定；

9.2本制度在执行过程中发生争议，由制度审批人裁定，并由事业部及时修改完善；

9.2自发布之日起执行；

五金库主管职责

基本职责：

根据公司的各项管理制度，管理五金仓库的物资、设施和人员；按照工作标准，检查下属的工作；处理并报告五金仓库出现的问题。

序号

岗位职责

工作标准

1

负责库房每日巡查

1.每日至少巡查二遍，上午和下午各一次；

2.检查库管员的工作职责的履行，监督库管员工作标准的遵守

3.检查库区清洁卫生

4.检查仓库防火、防盗、防漏措施

5.巡查发现问题，应进行记录；

2

负责库管员的考勤及请假的审核

1.每日对库管员的出勤进行记录；

2.每日不定时对库管员的脱岗进行检查并记录；脱岗30分钟；

3.员工请假应根据工作任务和人员调配情况进行审核，不同意应做好解释工作；

3

负责审核库管员登记或填报的各种表单、明细账等

审核五金库生成各种单据、账簿、报表等数据，确保数据正确，并承担差错责任

4

负责库存定期进行盘点

对每次五金库盘点品种

5

负责库房配置设备设施的管理

1、定期检查库区设施设备完好情况；

2、检查有问题应当天填写“报修单”；

6

负责库房配备工具的管理

1.每月至少检查一次库管人员配备工具的完整性；

2.库管员离职时，监督其保管工具及低值易耗品的移交；

7

负责布置公司及领导安排的其他工作

明确工作目标和要求，合理安排，落实到人，以保证按时保质完成任务

五金库库管员职责

基本职责：

负责五金仓库的材料（除原材料、产成品之外的所有库存材料）的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设施保养、安全防护、环境清洁等管理工作。

序号

岗位职责

工作标准

1

负责五金材料入库验收

1.根据五金材料检验规定，通知相关人员进行检测；

2.根据入库单列明的入库材料数量、品种、规格及相关部门检测结果验收入库；

2

负责库存物料的管理

1.库存材料要摆放整齐；

2.料前用标签标识清楚；

3.对有特殊防护要求的材料，要做好防护处理，确保质量在保管期间不受损坏。

3

负责五金材料出库发放

1.规定须以旧换新的材料领用时，应交回旧物料；

4

负责五金材料明细账的登记

1.每天下班前，将当班收发料单登记完毕；

2.每月26日上午下班前，将记录数据资料送交物资部结账

3.车间领用包装袋先作领用登记，下班交接后根据实际数量开领料单

5

协助主管的定期盘点

1.每月进行一次盘点库存三分之一，每季盘点一遍

2.每年末全部盘点一次

3.每次盘点差异，应查明原因报物资部；

6

负责报告五金库存材料的存储情况

1.每日下午16点向物资部报告存储数据

2.对库存材料出现临近上、下限存量的应在材料日报表中标明；；

3.对库存材料超过上、下限存量的，应立即电话报告采购部和物资部经理；

7

负责对五金库防火、防盗、防漏的安全检查

1.每日上班前巡查一次；

2.每日下班前巡查一次；

3.对贵重材料要重点检查；

8

负责五金仓库及附近划定区域的清洁卫生

1.收发货间隙，整理物料，确保堆放整齐；

2.随时清理库内所有角落；确保无杂物堆放；

3.工作空余时间，应及时清扫地面，确保无浮沉；

9

负责完成公司及领导布置的其他任务

明确工作目标和要求，保证按时保质完成任务

加油站管理人员岗位职责

基本职责：

负责公司加油站油料的入库验收、出库发放、收发记账、存量报告、设备保养、安全防护、环境清洁等管理工作。

序号

岗位职责

工作标准

1

负责油料的收货验收

1．从送油料车中取样观察其色泽或杂质

2

负责库存油料出库发放

1．为申请加油车辆登记各部门用油的记录；

2．登记“油料发放登记台账”，每天下班前，将当班收发料单登记完毕

3

负责养护加油站的各种设备

每日上班后和下班前将加油器具擦拭干净；

4

负责报告油料存储情况

1．每日下午16点向物资部报告存储数据

2．对库存材料出现临近上、下限存量的应在材料日报表中标明；

3．对库存材料超过上、下限存量的，应立即电话报告采购部和物资部经理；

5

负责加油站的安全检查

每日上班前和下班前对加油站内的防火、防盗、防漏的设施及情况进行一次巡查

6

负责加油站及附近划定区域的清洁卫生

1．收发货间隙随时清理库内所有角落；确保无杂物堆放；

2．工作空余时间，应及时清扫地面，确保无浮沉；

7

负责完成领导布置的其他任务

明确工作目标和要求，保证按时保质完成任务