年底工作总结兼年底计划.docx
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年底工作总结兼年底计划
XX耐火材料有限公司
ZhengzhouAncaiRefractoryco.,ltd
2010年工作总结暨2011年计划
尊敬的董事长、各位董事、监事：
您们好！
首先感谢各位一年来对我工作的理解和大力支持！
下面，我将XX公司2010年的工作向大家做以汇报，敬请批评指正！
2010年，XX公司全体员工，认真贯彻执行董事长提出的“二十四字”工作方针，以“整合型体系”建设为平台，团结一致、齐心协力，顽强拼搏、锐意进取，以人为本、科学发展，各项经济指标再创历史新高，较好地完成了年初制定的方针目标计划。
一、主要经济指标完成情况：
指标名称
单位
全年计划
累计完成
完成计划率
较上年同期
去年完成
差额
累计比去年增长
产量
吨
5834
5848
100%
4680
1168
25%
产值
万元
11809
11871
101%
8905
2966
33%
发货量
吨
5542
5469
99%
4967
502
10%
发货值
万元
11219
10709
95%
9504
1205
13%
合同订购
万元
11809
11898
101%
10715
1183
11%
回款
万元
10628
12144
114%
8028
4116
51%
上交管理费
万元
118
126
107%
利润
万元
122
665
545%
注：
产量为成品入库数量，产值为入库产品价值。
二、生产经营情况：
1、产量
各车间全年产量与去年同期对比统计表
浇铸量
砂型
破碎
配料
加工面积
2010年
14322.29
8336.608
7206.992
8388.546
46008.564
2009年
11020.486
6548.087
5782.653
5779.705
35572.094
增减量
3301.804
1788.521
1424.339
2608.841
10436.47
增幅
30%
27%
25%
45%
29%
2、质量
1）半成品合格率
全年共计出箱砖材7481.744吨，其中成品为5937.609吨，合格率为79.4%，与去年同期合格率79.4%持平。
详见附表：
材质
浇铸
方式
成品重量
（吨）
废品重量（吨）
总计重量（吨）
初验合格率%
退砖重量（吨）
最终成品重量（吨）
最终合格率%
AZS33#
PT
2416.439
532.684
2949.123
81.9
212.648
2203.791
74.7
AZS33#
WS
2950.514
339.084
3289.598
89.7
108.436
2842.078
86.4
AZS33#
QX
14.439
1.67
16.109
89.6
14.439
89.6
33#小计
5381.392
873.438
6254.83
86
321.084
5060.308
80.9
AZS36#
WS
449.564
153.48
603.134
74.6
10.742
438.912
72.8
AZS41#
WS
447.549
176.231
623.78
71.7
9.16
438.389
70.3
AZS合计
6278.595
1203.149
7481.744
83.9
340.986
5937.609
79.4
与去年同期相比：
材质
2010年1-12月出箱成品（吨）
2009年1-12月出箱成品（吨）
上升+下降-（吨）
2010年合格率%
2009年合格率%
上升+下降-（%）
AZS33#PT
2203.791
1891.191
312.6
74.7
69.5
5.2
AZS33#WS
2842.078
2293.154
548.924
86.4
89.7
-3.3
AZS33#QX
14.439
188.11
-173.671
89.6
86.7
2.9
33#小计
5060.308
4372.455
687.853
80.9
79.6
1.3
AZS36#WS
438.912
201.871
237.041
72.8
79.1
-6.3
AZS41#WS
438.389
226.043
212.346
70.3.
75.6
-5.3
AZS合计
5937.609
4800.369
1137.24
79.4
79.4
0
2）半成品漏检率
全年共发加工车间半成品88125块，漏检1291块，漏检率1.4%，比去年半成品漏检率1.01%上升0.39个百分点。
3）成品漏检率
全年成品砖材入库84000块，计5848吨，共计成品漏检130块，成品漏检率为0.15%，比去年的成品漏检率0.37%下降0.22个百分点。
年份
入库块数
重量（吨）
漏检数
漏检率
2010年
84000
5840.722
130
0.15%
2009年
61127
4680.628
227
0.37%
相差
22873
1160.094
-97
-0.22%
4）加工良品率
加工车间共计入库12648块,合格12648块,良品率100%，与去年持平。
5）砂型良品率
共抽检砂型93960套，其中合格93935套，一次性合格率为99.9%，完成了砂型良品率98%的目标。
3、工效
车间
2010年
2009年
09年比08年增长率
产量
出勤人次
出工
月人平
工平
月人平
工平
月人平
工平
1#电炉
7484.811
576
13038
12.99
0.57
12.052
0.597
8%
-4%
3#电炉
6803.000
420
12108
16.20
0.56
13.155
0.617
23%
-9%
原料
15595.538
168
4311
92.83
3.62
84.804
3.333
9%
9%
砂型
8266.306
483
12768
17.11
0.65
15.831
0.609
8%
6%
加工
46008.489
826
22980
55.70
2.00
51.036
2.015
9%
-1%
4、主要消耗指标完成情况
1）原材料：
共计使用原料14881.403吨，其中生料8388.546吨，熟料6492.857吨，吨耗为1.039吨（1#炉使用原料6949.332吨，吨耗为1.037吨，与定额相比超0.002吨；2#炉使用原料1872.582吨，吨耗为1.047吨，与定额相比超0.012吨；3#炉使用原料6059.489吨，吨耗为1.039吨，与定额相比超0.004吨）。
2）耗电：
共耗电3331.76万度，吨耗为2326度，比去年吨耗电2159度高167度。
其中1#炉耗电1480.453万度，吨耗为2209度，与定额2300相比节约91度；2#炉耗电453.294万度，吨耗2534度：
3#炉耗电1398.013万度，吨耗为2398度，与定额2300相比超98度）。
3）成品库包装物消耗情况：
全年共包装砖材5933.097吨，其中托盘包装5303.399吨，托盘包装定额为50元/吨，定额费用265169.95元，实际包装费用为265169.95元；木箱包装629.698吨，木箱包装的定额为420元/吨，定额费用264473.16元，实际费用为264473.16元；定额包装费用共计529643.11元，实际包装费用474373.75元，实际比定额费用节约55269.36元。
4）发运砖材费用结算情况：
全年发运共计6075.108吨，已经结算完毕运费的有5422.768吨，定额费用为250元/吨，发运费用为1355692元，实际发运费用为1276995.4元，吨平运费为235.49元，比定额发运费用节约78696.6元。
三、主要工作
（一）转变营销模式，提升盈利能力。
营销处在企业发展的龙头地位，良好的营销模式是打开市场、优化结构、提升盈利能力的关键。
年初，在对过去营销模式进行分析总结的基础上，提出了“稳固、开发、扩展、服务”的工作方针，即在稳固浮法玻璃市场份额的同时，要注重开发纯氧窑及光伏玻璃窑炉业务，强力扩展国际业务，突出窑炉设计、技术咨询等服务。
利用我公司在纯氧窑炉及光伏玻璃市场的优势,成功占领了纯氧窑及光伏玻璃窑炉市场，开发的主要纯氧窑项目有中航三鑫1500万平米/a光伏玻璃项目、天津远洋烘彬光伏玻璃有限公司250T/D光伏玻璃生产线、南京远鸿特种玻璃有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、安徽中俊新能源科技有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、杭州蓝星新材料技术有限公司160T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、江苏金达650T/D光伏玻璃项目、河南安彩一窑四线光伏玻璃项目和江西宏宇600T/D超白压延光伏玻璃项目等。
在公司销售政策支持及国际市场复苏形势下，2010年国际业务份额较去年同期有了明显改善。
直接对外业务总金额约201万元，比去年同期增加120%。
其中，Interglass玻璃公司锡槽吊顶砖是我公司首次组织出口玻璃窑炉配套烧结材料，具有重要实践意义，是向国际市场提供玻璃窑炉配套烧结材料及服务的有益尝试。
另外，重要合作伙伴洛阳-西格玛，天津新世纪-北美ANH公司共组织合同共约1368万元，比去年同期的281.5万元增加486%。
贯彻、实施技术营销理念，突出技术服务，即逐步从设计、材料、施工和维护，进行一条龙服务，逐步实现产品和服务的配套供应能力，拉长产业链条。
如我公司与安徽中俊签订的合同，就开创了我公司进行窑炉设计、砖材生产整体承包的先河，使得产品附加值大幅提高（33#PT砖的价格是一般客户33#WS的价格），同时也展示了公司的技术实力。
通过以上营销措施，优化了产品的结构，增加了WS砖材和M砖材等附加值相对较高的产品订购。
M砖生产入库148.25吨，比去年同期增长25%。
AZS33#WS、AZS36#WS、AZS41#WS分别比去年同期增长43%、108%和87%。
今年吨平产值2.03万，比去年的1.9万增长了13%，提升了盈利能力。
（二）突破产能瓶颈，降低生产经营成本。
提高产能是降低各种分摊成本的重要途径。
在公司合同充足、生产任务重、交货时间紧的情况下，曾一度出现了各种制约产能的瓶颈。
为此，投资70万元，新增组装平台约1000平方米，增购端磨和滚磨数显磨床各一台，解决了因加工和组装能力不足而制约生产这一问题。
对变压器进行增容，及时招聘员工，满足三台炉子同开的需要，使电炉车间浇铸能力得到充分释放。
新建砂型电烘干窑一座，提高了砂型产量，使之与电炉浇铸能力相匹配。
通过采取以上一系列措施，使得今年浇铸量比去年增加3301.804吨，入库增加1168吨。
2010年吨平分摊三项费用3929.48元，比去年的4688.64元降低16%。
（三）加大技改创新力度，增强企业核心竞争能力。
技改创新是企业发展的不竭动力。
为了鼓励创新，上半年进行了技改创新评选和奖励，极大的激发了广大员工创新的积极性。
M砖技术攻关获得重大突破。
过去我公司生产的M砖裂纹多，合格率低，成本高，交货无法保证；通过配方调整、铸型材质和设计的改进、浇铸工艺的优化、新型保温材料的利用和回收等创新措施，取得了良好效果，目前砖材致密、裂纹很少，合格率达80%以上，得到业内人士的好评和市场的认可。
该项目被评为技改创新特等奖，授予奖金10万元。
另外，超特型（超高超宽）WS砖材浇铸项目和砂型车间干燥炉节能降耗项目、玻璃窑锡槽底封孔料项目、行车主梁改造项目、镁砂帽口改进、行车轴承改进、加工方法创新等项目，分别被评为技改创新一、二、三等奖。
为了提高企业自主创新能力，全年申报了8个专利。
分别是《一种全氧燃烧玻璃窑炉的碹角结构》《一种全氧燃烧玻璃窑炉大碹的膨胀缝结构》《一种新型纯氧燃烧火头保护结构》《一种唇砖加工模具》《一种炉嘴挡具》《双弧形卡具》《新型保温托盘》和《一种AZS电熔吊墙砖生产方法》等。
（四）强化内部管理，规范工作流程。
实行规范化管理、明确内控流程是提高工作效率、堵塞工作漏洞的有效途径。
针对过去采购和出入库等程序不明晰、财务签字手续不规范等问题，相继出台了有关规定。
1、明确物资采购流程，提高采购效率和质量。
采购工作实行全员参与的专人负责制，即由采购员具体负责公司的采购事宜，相关部门和员工均有配合之义务和监督之权利。
其他任何部门和个人不得擅自采购各种物资。
物资采购坚持货比三家，择优选购，尽可能从上游供应商采购。
即能从厂家采购的不从批发商处采购；能从批发商处采购的不从零售商处采购；能从零售商处采购的不从贸易商（或中间人）处采购。
主要原辅材料、常用消耗物资以及设备维修等必须保持2家以上的主力供应商（维修商），并考察1-3家后备供应商（维修商），禁止独家供货。
且1000元以上的采购必须由采购员、使用部门（或车间）共同参与完成、并签字。
所用供应商正式供货前，必须先经考察、小批量试用合格后再转为主力供应商。
供应商的考察必须由采购员、使用部门或车间、质量验收部门共同完成，并形成考察报告，与企业营业执照、开户行信息等资质文件一起报总经理、财务部备案，若出现问题由考察人共同承担责任。
10000元以上的采购必须签订书面合同，约定数量、价格、质量、付款方法、违约赔偿责任等事项，合同签订前，必须经相关部门和公司评审通过后方可盖章生效。
付款方式尽量采用先使用后结算、或货到付款、或预付部分的方式，并留取不低于10%的质保金。
2.进一步规范财务签字手续，确保各项财务制度落到实处。
根据《XX集团七届六次董事会会议纪要》要求，结合我公司实际情况，对公司资金支付、物资出库及入账、费用报销签字手续等进行了进一步补充完善。
其中资金支付分对外付款、对内付款和职工借款三种情况，分别就审核签字程序、资金数额审批权限等做了明确规定。
关于物资出库及入账、费用报销手续等，在重申审核签字程序的同时，强调分部门、分类别建账，非生产性支出如差旅费、招待费、小车费等要注明报销人，每月底统计汇总后，上报公司领导。
建立了责任追究制度，因签字手续不全或超账面支付而造成损失无法收回、物资出库签字不完整或不符合规定、物资入账手续违规、费用报销手续不规范、超标准报销、签字不完整等，按照造成损失的多少和责任大小，给予相关责任人不同比例的处罚。
3.优化绩效考核方法和流程，突出主要指标，调动工作积极性。
根据每个部门、车间的职能和工作特点，细化其工作项目和指标，按照考核项目在整个部门工作中的重要程度确定不同的考核权重。
今年考核办法的主要特点是，每个部门和车间的绩效均与公司绩效（利润）挂钩20%，形成了人人关心利润的氛围。
生产技术部、财务部、供销部和综合部的绩效分别与主要工作指标直接成本、财务费用、销售费用和管理费用挂钩15%，突出了对其主要管理职能的考核，调动了广大员工的积极性，使相关费用得到了有效控制。
（五）大力引进人才，关心职工生活，稳定职工队伍，强化团队建设。
企业的竞争表面上看是产品和服务质量的竞争，其实核心的竞争是人才的竞争，是员工素质的竞争。
能不能打造一支高素质的团队，关系到XX的兴衰成败和长远发展。
因此，2010年加大了对人才的引进和培训力度，并采取一系列措施，提高员工生活满意度，稳定职工队伍。
全年招聘17名大学生，其中大专14人，本科2人，硕士研究生1人，所学专业有市场营销、耐火材料等。
为了建立健全用人激励机制，打造良好的人才优化流转平台，给广大员工提供一个展示自我的机会，从而达到“发现人才、留住人才、培养人才、重用人才”的目的，年初先后两次对三十二个岗位进行了公开竞聘。
广大员工积极应聘，一批有知识、有能力、有抱负的年轻人才脱颖而出，走上了管理、科研、营销等重要岗位，为企业的发展奠定了基础，积蓄了后劲。
为了提高广大员工的整体素质，打造学习型企业，各部门、车间按照年初制定的培训计划对员工进行了培训。
同时，公司也组织对管理人员进行了《砍掉成本》、《有效沟通》、《商务礼仪》《责任与能力》等培训。
并派人参加有关部门组织的各种培训班8人次。
企业的效益和职工的待遇等固然是凝聚职工的重要条件，但是，能否为职工打造一个工作、生活和娱乐的良好环境，也是一个企业留住人才不可或缺的重要因素之一。
首先，关注职工健康，及时发放各种劳保用品，并要求按照规定必须进行穿戴。
加大餐厅管理力度，丰富饭菜品种，提高饭菜质量。
按照出工情况给职工适当的餐费补助。
公司领导和部门负责人实行工作餐制度。
按照职工自愿的原则为职工缴纳养老保险金，2010年新办理入保职工26名，累计办理146名；同时为265名员工办理了意外伤害保险。
为了丰富广大职工的文化生活，五月份对公司篮球场、羽毛球场进行了整修，购置了新球篮，安装了照明设施，成立了公司篮球队。
五一期间，组织了拔河、象棋、篮球比赛等文体活动，与曲梁镇政府篮球队等进行了友谊赛。
为了开阔广大员工的视野，使广大员工劳逸适度、劳有所乐，五月份组织广大员工到万仙山进行了一次旅游。
通过以上一系列措施，提高了职工生活满意度，增强了企业凝聚力。
（六）积极进行各种资质和荣誉申报，树立企业对外形象，提高公司美誉度。
经过广大员工的共同努力，公司的产品质量在业界得到了广泛认可，XX的品牌效应已初步形成，锆刚玉系列产品被河南省名牌推进委员会评选为《河南省名牌产品》。
根据商务部、中宣部、发改委和工信部等部位《关于继续开展2010年“诚信兴商宣传月”活动的通知》精神，郑州市企业信誉认定委员会组织申报了第三批企业信誉认定单位，我公司积极参与，被确定为企业信誉认定单位。
被河南省发改委授予河南之星最佳（先进）企业荣誉称号。
为了维护企业和职工的合法权益，郑州市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会/企业家协会组织开展了2010年全市模范劳动关系和谐企业评选表彰活动。
我公司被确定为《全市模范劳动关系和谐企业》。
进行节能项目申报，争取国家资金支持。
为了推进我公司节约能源，提高能源利用率和经济效益，保护环境，促进经济可持续发展，根据国家发改委等五部委《千家企业节能行动实施方案》和河南省重点耗能行业“3515节能行动计划”要求，决定对公司主要耗能设备进行技术改造，并积极争取国家资金支持。
各部门、车间高度重视，站在公司发展全局，立足长远目标，积极主动，密切配合，通力协作，对于技改的各项工作做了深入扎实的准备，目前，已顺利通过了国家财政部等部门组织的审核，根据郑州市财政局下发的《关于下达2010年（第二批）节能技术改造中央财政奖励资金的通知》，我公司有望得到财政奖励资金225万元。
（七）搞好基础设施建设，满足生产经营需要。
抢抓机遇，大干快上，加速四线和五线建设。
为了确保工程质量，进一步强化领导，明确工作责任，按照生产、建设两不误的原则，成立筹建指挥部。
指挥部下设办公室，配备了部分专职工作人员。
所有的建筑商和设备采购均引入招标机制，严格按照采购流程执行。
五线厂房建设和设备安装立足高起点，达到同行业先进水平。
炉前采用双梁行车，减少大砖浇注运行中由于震动而产生机械裂纹；炉前设置浇注坑，内设升降平台和旋转平台，满足浇注大砖、特大型砖材需求；炉后设置更换炉体装置，以随时改变浇注品种需求；配料采用先进全自动电子配料技术（精确、保密、防尘）；除尘设置更加合理，减少材料损耗，减低成本；调整变电器，使变压器与炉子更加匹配、省电，节约成本；车间与外界密封严实，减少温差。
目前，各项筹备工作已基本到位，确保2011年元月15日热调试，2月份正式投入生产。
五、存在的主要问题：
经过全体员工的共同努力，2010年虽然取得了较大的成绩，但生产经营中也存在着不少问题。
主要体现在以下几个方面：
1.对XX文化的学习、贯彻力度不够。
XX有一系列成熟的企业文化，如“三讲三不讲”“五化”“五不要”“五不准”等，特别是董事长提出的“包死基数、充分放权、利益驱动、精干高效、多重制约、个人负责”二十四字管理方针，言简意赅，环环相扣，富有哲理，是指导企业管理工作行之有效的法宝。
但是，工作中落实还不够，贯彻还不力。
如泡沫砖质量责任事故的发生，没有做到“多重制约、个人负责”是其中的因素之一。
2.高层团队多次涉及到人员变动，使公司整体工作思路的连贯性不强；财务、仓库、销售等核心岗位人员变动较频繁，手续和工作交接不彻底，给工作带来了较大影响。
如财务部门成本核算人员今年变更了两次，造成生产成本核算严重脱节和滞后。
3．AZS产品质量没有大的提升，成本没有明显下降。
虽然M砖和部分砖型浇铸技术获得突破，但是今年综合合格率与去年持平，产品整体质量没有得到大的提升，再加上成本管理体系没有得到有效运行、原材料涨价等因素，使得今年的生产经营成本没有明显下降，企业的价格竞争力很弱。
六、2011年生产经营计划
（一）主要经营指标
名称
产量
产值
销售量
销售收入
回款
上交管理费
利润
2011年
6691
16533
6356
14131
14880
141
660
2010年
5848
11871
5469
10709
12144
126
665
增长率
14%
39%
16%
32%
23%
12%
-1%
（二）工作措施
2011年是XX公司新的五年规划的开局之年，是内抓管理、外树形象，适度建设、扩大规模，科技创新、优化结构，开拓市场、抢抓机遇的发展之年，也是为确保2012年达成企业上市目标夯实基础的关键一年。
为确保公司经营发展目标的实现，主要措施如下：
全面贯彻落实科学发展观，以五年规划为蓝图，以确保2012年企业上市为目标，以学习XX企业文化为动力，以“立足当前，展望未来；稳定提高，引进消化；以新创市，全面带动”为工作方针，以理顺内控流程、规范企业管理为重点，以优化产品结构、加大创新力度、提高核心竞争能力为突破口
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