IATF16949NC CARA不符合项管理四提交培训教材.docx

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IATF16949NCCARA不符合项管理四提交培训教材

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

lIATF办公室评审关于纠正措施的NC

评审及验证客户纠正措施的过程无效

①纠正措施仅限于文件更改及培训

②没有纠正措施实施有效性验证的证据

l客户使用IATFNCCARA是否能有效解决？

l统一理解、统一实践

从一项不符合开始

*纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人

①纠正发现的不符合

某些情况可能不需要纠正，但要进行说明

②普查并纠正同类的不符合

③评估/消除/阻止/控制不符合影响

④包括时间安排和负责人

⑤不明确时，应说明目的（策划的结果）

*实施的证据（纠正措施）

①与采取的纠正（遏制）措施步骤对应

②一个步骤可能有多项证据

③编号+名称=证据电子文件名

根本原因分析

①使用5why的方法

②至少分析2个为什么

③合乎逻辑（如存在原因则可能出现结果）

④要连续分析（下一个为什么问的是上一个为什么的原因）

根本原因分析

关于流出原因

u适用性

u措施依赖性

u效率

u可持续性

根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？

①针对类似过程或产品，不是针对不符合，所有考虑的影响不同于纠正

（遏制）措施

②如果是，则要在系统纠正措施中采取相应的措施

③类似的流程或产品可在原因分析结果中列出

根本原因分析文件

①对原因分析的补充，如鱼骨图

②如与原因分析内容相同，不需另外形成文件

③如有，CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交，不要删除

根本原因结果

①最后一个原因

②不应是文件没有规定

③不应是没有培训

④应指向实际运行的过程

⑤可在此说明受根本原因影响的类似的过程或产品

根本原因结果文件

①对根本原因结果的补充，如说明结果的示意图或文件

②如与根本原因结果内容相同，不需另外形成文件

③如有，CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交，不要删除

*系统性纠正措施，包括时间安排和负责人

①确定解决根本原因的措施

②进行沟通培训，达成一致理解

③实施确定的措施

④将措施应用到类似的过程或产品

⑤包括时间安排和负责人

⑥不明确时，应说明目的（策划的结果）

*系统性纠正措施，包括时间安排和负责人

①确定解决根本原因的措施

现有过程的改进

新过程的建立/可能需要文件化

*系统性纠正措施，包括时间安排和负责人

②进行沟通培训，达成一致理解

•目的是理解确定的措施

•某些情况，可能不是必须的

③实施确定的措施

•实施的结果是消除根本原因

•如结果仍为/重复纠正（遏制），则重新进行根本原因分析

•*系统性纠正措施，包括时间安排和负责人

④将措施应用到类似的过程或产品

•类似的过程或产品是在原因分析阶段确定的

•如结果仍为纠正（遏制），则要重新分析确定类似的过程或产品

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

*实施的证据（系统纠正措施）

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

*实施的证据（系统纠正措施）

①与采取的系统纠正措施步骤对应

②一个步骤可能有多项证据

③不要与纠正（遏制）措施混淆

④确定措施的证据不限于措施文件化的证据

•如措施研讨会议记录

⑤编号+名称=证据电子文件名

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

*实施的证据（系统纠正措施）

①与采取的系统纠正措施步骤对应

②一个步骤可能有多项证据

③不要与纠正（遏制）措施混淆

④确定措施的证据不限于措施文件化的证据

•如措施研讨会议记录

⑤编号+名称=证据电子文件名

实施证据文件

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

实施证据文件

l包括纠正（遏制）措施，以及系统纠正措施

l不包括原因分析、原因分析结果、纠正措施验证

l文件名称同“实施的证据”处的标识

l文件不要太大，内容清楚分辨率尽量小，如150dpi或以下

l要上传后再导出JSON，不要提供两套

lCB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交，不要删除

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

*采取措施验证纠正措施的有效实施

IATFNCCARA（COMMONAUDITREPORTAPPLICATION）不符合项管理（四）

*采取措施验证纠正措施的有效实施

l验证纠正（遏制）措施及系统纠正措施的每一步骤的实施

•何时完成、是否获得策划结果，必要时说明验证方法

l区分“实施证据”与“验证证据“，不需引用实施证据

l不要在此增加其它纠正（遏制）措施及系统纠正措施

l关于最终效果的验证

l鼓励

l关于100%解决-90天内不能完成实施（Rules5.11.3）

纠正措施的有效实施的验证文件

l验证证据，如验证计划、验证报告等

l如验证文件内容与“采取措施验证纠正措施的有效实施”相同，不需另外形成文件

l不要在此上传以下文件：

①纠正（遏制）措施实施证据

②原因分析

③原因分析结果

④系统纠正措施实施证据

l如有，CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交，不要删除稳致远