IATF16949NC CARA不符合项管理四提交培训教材.docx
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IATF16949NCCARA不符合项管理四提交培训教材
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
lIATF办公室评审关于纠正措施的NC
评审及验证客户纠正措施的过程无效
①纠正措施仅限于文件更改及培训
②没有纠正措施实施有效性验证的证据
l客户使用IATFNCCARA是否能有效解决?
l统一理解、统一实践
从一项不符合开始
*纠正(遏制)措施,包括时间安排和负责人
①纠正发现的不符合
某些情况可能不需要纠正,但要进行说明
②普查并纠正同类的不符合
③评估/消除/阻止/控制不符合影响
④包括时间安排和负责人
⑤不明确时,应说明目的(策划的结果)
*实施的证据(纠正措施)
①与采取的纠正(遏制)措施步骤对应
②一个步骤可能有多项证据
③编号+名称=证据电子文件名
根本原因分析
①使用5why的方法
②至少分析2个为什么
③合乎逻辑(如存在原因则可能出现结果)
④要连续分析(下一个为什么问的是上一个为什么的原因)
根本原因分析
关于流出原因
u适用性
u措施依赖性
u效率
u可持续性
根本原因是否会影响其他类似的流程或产品?
①针对类似过程或产品,不是针对不符合,所有考虑的影响不同于纠正
(遏制)措施
②如果是,则要在系统纠正措施中采取相应的措施
③类似的流程或产品可在原因分析结果中列出
根本原因分析文件
①对原因分析的补充,如鱼骨图
②如与原因分析内容相同,不需另外形成文件
③如有,CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交,不要删除
根本原因结果
①最后一个原因
②不应是文件没有规定
③不应是没有培训
④应指向实际运行的过程
⑤可在此说明受根本原因影响的类似的过程或产品
根本原因结果文件
①对根本原因结果的补充,如说明结果的示意图或文件
②如与根本原因结果内容相同,不需另外形成文件
③如有,CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交,不要删除
*系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
①确定解决根本原因的措施
②进行沟通培训,达成一致理解
③实施确定的措施
④将措施应用到类似的过程或产品
⑤包括时间安排和负责人
⑥不明确时,应说明目的(策划的结果)
*系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
①确定解决根本原因的措施
现有过程的改进
新过程的建立/可能需要文件化
*系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
②进行沟通培训,达成一致理解
•目的是理解确定的措施
•某些情况,可能不是必须的
③实施确定的措施
•实施的结果是消除根本原因
•如结果仍为/重复纠正(遏制),则重新进行根本原因分析
•*系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
④将措施应用到类似的过程或产品
•类似的过程或产品是在原因分析阶段确定的
•如结果仍为纠正(遏制),则要重新分析确定类似的过程或产品
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
*实施的证据(系统纠正措施)
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
*实施的证据(系统纠正措施)
①与采取的系统纠正措施步骤对应
②一个步骤可能有多项证据
③不要与纠正(遏制)措施混淆
④确定措施的证据不限于措施文件化的证据
•如措施研讨会议记录
⑤编号+名称=证据电子文件名
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
*实施的证据(系统纠正措施)
①与采取的系统纠正措施步骤对应
②一个步骤可能有多项证据
③不要与纠正(遏制)措施混淆
④确定措施的证据不限于措施文件化的证据
•如措施研讨会议记录
⑤编号+名称=证据电子文件名
实施证据文件
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
实施证据文件
l包括纠正(遏制)措施,以及系统纠正措施
l不包括原因分析、原因分析结果、纠正措施验证
l文件名称同“实施的证据”处的标识
l文件不要太大,内容清楚分辨率尽量小,如150dpi或以下
l要上传后再导出JSON,不要提供两套
lCB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交,不要删除
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
*采取措施验证纠正措施的有效实施
IATFNCCARA(COMMONAUDITREPORTAPPLICATION)不符合项管理(四)
*采取措施验证纠正措施的有效实施
l验证纠正(遏制)措施及系统纠正措施的每一步骤的实施
•何时完成、是否获得策划结果,必要时说明验证方法
l区分“实施证据”与“验证证据“,不需引用实施证据
l不要在此增加其它纠正(遏制)措施及系统纠正措施
l关于最终效果的验证
l鼓励
l关于100%解决-90天内不能完成实施(Rules5.11.3)
纠正措施的有效实施的验证文件
l验证证据,如验证计划、验证报告等
l如验证文件内容与“采取措施验证纠正措施的有效实施”相同,不需另外形成文件
l不要在此上传以下文件:
①纠正(遏制)措施实施证据
②原因分析
③原因分析结果
④系统纠正措施实施证据
l如有,CB关闭时在此点击下载与NCPDF文件打包提交,不要删除稳致远