图书网络推广交易平台项目可行性研究报告.docx
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图书网络推广交易平台项目可行性研究报告
图书网络推广交易平台项目
可行性研究报告
第一章项目总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2编制的依据及范围2
1.3项目概况3
1.4研究结论5
第二章项目提出的背景和建设的必要性7
2.1项目提出的背景7
2.2项目建设的必要性11
第三章项目建设目标与实施规划14
3.1项目建设目标14
3.2项目实施规划14
第四章场址选择与建设条件16
4.1项目所在地概况16
4.2建设场址18
4.3建设条件18
第五章总体建设方案23
5.1建设方案23
5.2技术方案24
5.3整体设计结构25
5.4平台功能介绍29
5.5服务流程30
5.6价值链管理31
5.7系统安全设计32
第六章环境影响评价与劳动安全35
6.1环境影响评价35
6.2劳动安全卫生37
第七章节能39
7.1用能标准和节能规范39
7.2能耗状况和能耗指标分析41
7.3节能措施42
第八章组织机构和人力资源配置43
8.1组织机构43
8.2人力资源配置43
第九章项目实施进度46
9.1项目实施安排46
9.2实施进度计划46
第十章项目招标方案47
10.1招标依据47
10.2招标47
第十一章投资估算及资金筹措50
11.1投资估算依据50
11.2投资估算50
11.3资金筹措54
第十二章财务评价55
12.1编制依据55
12.2财务基础数据55
12.3财务评价57
12.4项目效益评价结论59
第十三章社会影响与风险分析60
13.1社会影响60
13.2风险分析60
第十四章结论和建议62
14.1结论62
14.2建议62
附件：
委托书
附表：
经济评价表
附图：
项目地理位置图
第一章项目总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
图书网络推广交易平台项目
1.1.2项目承办单位
单位名称：
某图书销售有限公司
项目负责人：
联系电话：
某图书销售有限公司（某某某图书商城）成立于2008年，是某市最早一家具有二级批发资质的民营图书公司，是一家集图书、报刊等出版物批发和零售兼营的现代化书城，现为全省图书发行行业规模最大、实力最强的民营图书发行公司，营业面积达6000平方米以上。
书城汇集全国各大出版社，几百家民营商户，展示并销售各年级教辅教材类、社科类、少儿类、励志与成功类、工具书、考试工具用书等各种出版物60余万种，年成交额达10亿以上。
在2010年以来，某某某图书商城把握住了电子商务蓬勃发展的机遇，组织引导经营业户在淘宝、天猫、当当、京东、亚马逊等知名网络销售平台上开设了网上书店300多家，采取网上经营和网下经营联动的方式，促进了某市图书发行产业的跨越式发展，使图书在线销售走在了全国的前列。
某某某图书商城年线上销售额在5亿以上，快递发件数量急速增长，由2010年的日发件量300多件发展到现在的日均10000件以上，占全市外发快件总数的1/3以上，是全国最大的网络书店集散地，对上下游行业的带动作用举足轻重，对推动我市服务业和文化产业的发展发挥了重要作用。
面对良好的发展机遇，某某图书商城审时度势，拟在继续利用国内知名网络平台开展网络发行业务的基础上，着手建设某市自己的图书网络销售交易平台，以此实现整合资源、降低成本、贡献地方税费，进一步扩大销售规模，提高盈利模式的目的。
1.1.3可行性研究报告编制单位
单位名称：
证书等级：
证书编号：
发证机关：
1.2编制的依据及范围
1.2.1编制依据
⑴《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正版）》；
⑵《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
⑶《电子商务“十二五”发展规划》；
⑷《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》（国办发〔2005〕2号）；
⑸《2006－2020年国家信息化发展战略》；
⑹《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划》；
⑺《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
⑻《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
⑼《投资项目可行性研究指南》；
⑽项目承办单位提供的有关基础资料、数据；
⑾项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。
1.2.2编制范围
⑴项目提出的背景及必要性；
⑵市场需求预测；
⑶项目建设目标；
⑷项目选址；
⑸项目建设方案；
⑹环境保护与劳动安全；
⑺节能；
⑻组织机构及人力资源配置；
⑼项目实施进度；
⑽投资估算和资金筹措；
⑾财务评价；
⑿社会影响与风险分析
⒀结论和建议。
1.3项目概况
1.3.1建设地点
项目建设地点位于某市振兴西路路北、建设西路路南、乐园路路西，位置优越，交通便捷。
1.3.2建设目标和实施规划
1、建设目标
实现公司图书产品销售的网上交易；通过图书网络推广交易平台的商业运行模式，为公司提供一种新的发展方式，拓宽了收入渠道。
2、项目实施规划
根据某图书销售有限公司的信息化管理现状及未来发展规划，该图书网络推广交易平台项目建设思路为整体规划、分步实施。
1.3.3建设期
项目建设期为16个月，于2016年1月份开始筹备工作，2016年3月开工建设，2017年4月投入运营。
1.3.4项目投入资金情况
⑴项目投资规模
经估算，该项目总投资2087.9万元。
其中建设投资2067.1万元，铺底流动资金20.8万元。
建设投资包括：
设备购置费用1330.7万元，安装工程费用133.1万元，工程建设其他费用488.9万元，基本预备费用98.4万元。
⑵项目资金来源
项目共需资金2087.9万元，全部为自筹资金。
1.3.5经济效益分析
本项目投入运营后，正常年份可实现营业收入900.0万元，利润总额386.9万元，企业所得税96.7万元，净利润290.2万元，营业税金及附加17.9万元，利税总额554.0万元。
总投资收益率18.53%，税后财务内部收益率15.14%，税后财务净现值575万元（按基准收益率10%），税后投资回收期为6.74年（含建设期）。
项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。
1.3.6主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1。
主要技术经济指标
表1-1
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
项目占地面积
㎡
400
2
建筑面积
㎡
400
3
总投资（建设投资+铺底流动资金+建设期贷款利息）
万元
2087.9
3.1
建设投资
万元
2067.1
其中：
建筑工程费用
万元
16.0
设备及工器具购置费用
万元
1330.7
设备安装工程费用
万元
133.1
工程建设其他费用
万元
488.9
基本预备费
万元
98.4
3.2
建设期利息
万元
0
3.3
流动资金
万元
69.3
其中：
铺底流动资金
万元
20.8
4
营业收入
万元
900.0
5
财务内部收益率（所得税后）
%
15.14
6
财务净现值（所得税后）
万元
575
7
投资回收期（所得税后）
年
6.74
8
总投资收益率
%
18.53
9
盈亏平衡点
%
54.98
10
建设期
月
16
11
资金筹措
自筹
1.4研究结论
该项目为某图书销售有限公司图书网络推广交易平台项目，建设地点位于某市振兴西路路北、建设西路路南、乐园路路西，地理位置优越。
该项目的建设符合国家产业政策，项目建成后不仅能扩大图书销售市场，又能降低成本以及方便读者，促进当地电子商务的发展。
综上所述，该项目的建设是必要且可行的。
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1项目建设意义
随着Internet的迅速发展，电子商务已被广大的互联网用户所接受，图书网络推广交易平台系统作为其中的一部分也有了迅速的发展。
图书网络推广交易平台是一种应用于图书销售领域的动态网站。
近年来随着电子商务在图书销售领域广泛应用，网上书店如雨后春笋般在全国迅速展开。
与传统的书店相比，网上书店既可以避免书目订货的局限和盲目，又可以克服看样订货投入大、费用高、管理难的不足，而且网上选择范围广，能直观看样，可浏览内容，随时添订，结算及时，快捷方便，周转高速。
这些优势是其它交易方式难以达到的。
加上现在许多网民已形成在线购买习惯，且基数不断扩大。
相比3C、家居百货类产品，图书拥有单价低、标准化的特征，购买风险较小，在线购买的方式易被更多网民接受。
因此，图书网上交易是图书销售领域未来发展之必然，也是出版发行业摆脱困境，建立新的流通渠道、繁荣出版、繁荣市场的必由之路。
推动我国中小型书店在电子商务方面的发展，打开更为广阔的发展空间有着十分重要的现实意义，主要体现在：
1、方便读者及消费者
网上书店系统目前主要是以B2C的方式进行经营，读者可以自己很轻松的寻找到自己喜爱的书。
对读者来说，无需为寻找一本自己想要的书而奔波于城市的各个角落，无需因为时间问题而错过新书的首发式，或者因为时间问题而去不了书店，通过图书网络推广交易平台，只需有一台可以连上互联网的电脑，就可以按照自己的兴趣检索到自己想要的书本。
2、经营不受时间、空间的限制，成本大大降低
网络售书的成本远低于传统模式的书店。
加上与传统书店相比，网上购书的市场规模和经营模式突破了地理位置、经营面积、营业时间的局限，是一种全新的销售渠道。
另外，图书网络交易平台有效地缩短了图书流通发行环节，将广大读者、图书、出版者、发行者紧密地结合在一起，大大提高了图书流通率。
3、使书店与读者保持固定的联系
网上书店最大的优势还在于改变了书店与读者的关系，使书店有可能与读者保持固定的联系。
一位读者只要订购过几本书，书店马上就会知道他的兴趣与爱好，需要哪方面的书讯。
只要读者愿意，书店便会通过电子邮件把有关的新书讯发给读者。
读者可以成为书店的网络成员，获取优惠价格，并且还可以把自己写的书评发到网上，或者参加网上论坛的讨论。
在网络发达的今天，互联网这个“热媒介”与“冷媒介”完美结合体的优势愈发凸显，网上书店的兴起，已是大势所趋。
因此，具有既能扩大市场，又能降低成本以及方便、快捷优势的网上书店成了众多中小型书店的首选出路。
因此，功能完善、界面友好、性能可靠的图书网络推广交易平台在中小型书店中拥有巨大的市场。
2.1.2国外网络售书现状
西方国家网上书店起步较早，现今己较为成熟。
20世纪90年代开始，美国和欧洲的一些书商纷纷建立了网上书店。
世界上第一家网上书店是1991年在美国联机公司（AOL）的网络上建立的“阅读美国”书店。
1995年7月，美国杰夫·贝佐斯在西雅图开设了全球第一家真正意义上的网上书店—亚马逊网上书店，短短几年它己发展成为全球最大的网上书店。
在美国，亚马逊网上书店不仅成了美国电子商务的领头羊，而且在英国建立了亚马逊英国网上书店，在德国建立了亚马逊德国网上书店。
1997年5月，美国最大的连锁书店巴诺书店也正式开办了网上书店（B）。
另一销售巨头鲍德斯连锁店也在田纳西州设立了新图书供应中心，能容纳70万种以上的图书和声像制品，主要负责鲍德斯在互联网上销售定单的供货。
以这些销售巨头为龙头，美国的出版社、批发商、独立书店等纷纷行动，或者独立上网，或者联合设网站，使美国网上售书迅速形成了高潮。
随着互联网用户的激增，世界各国，尤其是西欧、北美的经济发达国家，很快形成了一股汹涌的网上售书潮流。
在传统发行体系颇为完善的德国，这场旋风演绎的极具特色。
1998年初，传媒巨头贝特斯曼率先在国际互联网上开办了“林荫大道联机书店”，除了向国民提供贝特斯曼俱乐部书目之外，还提供来自图书批发商考克·尼弗公司数据库的30万种图书的信息。
大公司带动了众多独立出版社和传统书店的网上售书热情。
在英国，1998年初，英国惠特克公司和美国的鲍克数据公司在网上设立轻松图书（bookeasy）网上书店，1998年5月亚马逊（英国）网上书店完成了对英国书业网上书店的兼并。
同年6月，史密斯集团（W·H·Smith）连锁书店兼并了因特网书店，这两家英国最大的网上书店在兼并后的销售额都有了三到四倍的增长。
此外，法国、加拿大、巴西、澳大利亚、意大利、瑞典、丹麦等国，也纷纷开展了网上书店业务。
2.1.3国内网络售书现状
中国最早的网上书店是1995年中国最大的古旧书店—中国书店（）开通的网上书店，年成交额50-60万元。
1997年初，杭州市新华书店（（）建起了我国新华书店系统的第一家网上书店；1997年5月28日，由中国出版对外贸易总公司与美国亚太网络公司合作创办的中国现代书店（）在网上开通；1999年2月，上海书城与中国银行上海分行等多家金融业、信息业的机构合作，开办了上海书城网上书店（www.B）；1999年3月9日，北京图书大厦网上书店（）正式开通。
当当（）、Book321（）、人民时空（）、中国寻书网（）、全目购书网（），旌旗网（），Book800（）、书生之家（）等一大批新兴网站也己迅速成立。
图书网络营销与传统图书营销相比，有较大的优势。
它更加注重利用网络平台的便捷性、互动性、低成本性、超时空性，与读者进行互动交流，选择目标消费者，最终以多样的网络宣传形式、最低的成本让图书信息超时空覆盖极大群的读者，实现图书的精准营销。
总之，图书网络推广交易平台是一个为书店或个人提供网上交易洽谈的平台。
图书网络推广交易平台是建立在Internet网上进行商务活动的虚拟网络空间和保障商务顺利运营的管理环境；是协调、整合信息流、物质流、资金流有序、关联、高效流动的重要场所。
商家可充分利用图书网络推广交易平台提供的网络基础设施、支付平台、安全平台、管理平台等共享资源有效地、低成本地开展自己的商业活动。
图书网络推广交易平台的建设，可以建立起电子商务服务的门户站点，是现实社会到网络社会的真正体现，为广大网上商家以及网络客户提供一个符合中国国情的电子商务网上生存环境和商业运作空间。
图书网络推广交易平台扩展另外一种途径—互联网营销，让用户多一种途径来了解、认知或者购买图书。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合我国相关产业政策及发展规划
该项目符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正版）第一类（鼓励类）中第二十八项“信息产业”中第37条“电子商务及电子政务系统开发与应用服务”的要求，为国家鼓励发展的项目。
O2O的概念自2013年起开始在书业被提起，这样一个OnlinetoOffline，即打通线上线下渠道的电子商务模式，无疑能够在书业和互联网之间搭建加速融合的桥梁。
它符合消费者多元化的消费、体验与支付需求，也符合“互联网+”时代以信息技术融合产业各业态的特点。
书业与互联网的融合已是大势所趋，电商和传统书业企业的融合也在加速。
《2014中国出版物发行业年度发展报告》中谈到，过于追求市场占有率，令一些电商企业赢利水平较低。
他们通过与传统出版发行单位合作，降低自营出版物业务带来的品种多、毛利低、仓储负担等风险。
一方面，电商与出版社、实体书店互相植入、共赢发展；另一方面，一些电商开始与实体书店、便利店合作，探索“网订店取”“网订店送”等模式。
2.2.2符合地方发展规划要求
《某省国民经济和社会发展第十二个五年规划》中关于“文化建设”提出：
“创新文化体制机制，继续深化出版发行、影视制作等领域的改革，……创新文化传播方式，重视互联网等新兴媒体建设、运用、管理……”。
2016年为“十三五”的开局之年，某省将继续做好文化体制机制的创新，运用互联网等新兴媒体建设，探索并发展图书的网络推广交易平台。
综上所述，该项目的建设符合某省发展规划要求。
2.2.3有利于满足某地区文化发展需求
某市人文气息浓厚，名人辈出，具有良好的人文优势和阅读氛围。
某也素有繁荣发展印刷发行行业的传统。
从上世纪90年代起，某的民营书业和印刷产业在全国就有较大的影响力。
在发展图书印刷发行产业上，具有较强的文化自觉、先进的发展理念和开阔的发展思路。
2.2.4是公司发展的需要
某图书销售有限公司作为某市影响力最大的图书销售公司，作为全省最大的网络图书销售龙头，多年来在图书网络推广方面积累了丰富的经验。
目前，某某某图书商城内有书店800多家，日成交份数10000余份，已经具有较大的市场规模，为承担该项目奠定了坚实的基础。
2.2.5促进当地物流业的发展
在电子商务高速发展的今天，物流企业成了代表所有生产企业及供应商对用户的最集中、最广泛的实物供应者，成为了社会生产链条的领导者和协调者，为社会提供全方位的物流服务。
电子商务把物流业提升到了前所未有的高度，为其提供了空前发展的机遇。
该项目为了应对配送的压力，实行区域化经营，建立合理的配送网点以节省物流开支。
综上所述，电子商务一直得到了国家的大力支持和行业的积极推动，电子商务发展促进了企业信息化的深入进行和深层次发展，在网络和信息化社会中，电子商务以其显著的信息化优势为企业奠定了激烈竞争中的生存之源和立足之本。
该项目不仅符合国家和地方的发展规划、专项规划及产业政策，也有利于满足区域文化发展的需求，为促进当地文化的繁荣提供优质的服务支撑，项目经济效益和社会效益都较好，该项目建设是必要且可行的。
第三章项目建设目标与实施规划
3.1项目建设目标
某图书销售有限公司位于某市振兴西路路北、建设西路路南、乐园路路西。
目前公司线下已有800多家书店进行实体经营。
图书网络推广交易平台项目上线后，预计将吸引至少600家实体书店入驻网上平台。
项目建成后，将实现以下建设目标：
1、实现公司图书产品销售的网上交易。
2、通过互联网实现低成本交易。
3、通过图书网络推广平台的商业运行模式，为公司提供一种新的发展方式，拓宽收入渠道。
4、利用图书网络推广平台提高销售和服务效率，提高综合竞争力。
3.2项目实施规划
根据某图书销售有限公司的信息化管理现状及未来发展规划，某图书销售有限公司图书网络推广交易平台项目建设思路为整体规划、分步实施，总体规划采取三个步骤来实施图书网络推广交易平台系统。
第一步：
建立购销图书网络推广平台、加强自身网站功能
建设全新的网站，建立网上购销配送体系，减少供销中间环节、保证渠道的畅通，减少成本、提高效率，使其成为真正意义上的电子商务网站。
第二步：
改善内部管理机制、整合所有企业资源
面对新的销售模式，改变自身的管理机制，改变旧的管理模式对新经济的瓶颈效应，以此适应电子信息化高速反应所带来的一切影响；同时整合企业所有的资源，使其成为信息化的资源，以Internet应用来整合改进集团内部各项管理程序，推行以信息化管理系统为核心的全方位电子信息化解决方案，从供应、销售、库存、客户管理到办公自动化等，最大限度地利用自身的各种资源，从而降低成本、提高效率、拓展市场范围、提高顾客满意度。
第三步：
建立数字图书网络交易平台
当商务平台成功运作后，每天的大量交易、所有的配送体系都已经完善，市场运作也形成巨大的惯性，电子商务网站已经成为具有个性化特点的信息化销售渠道、配送体系门户网站，在这样的基础上把当当网等知名网站成功的电子商务模式推广到图书网络推广交易平台中来，建立数字图书网络交易平台。
第四章场址选择与建设条件
4.1项目所在地概况
某市地处经济发达的某省，居鲁西，临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处，总面积8715平方公里。
代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的胶济邯铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字”。
某不仅起着辐射和带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。
某既可利用东部沿海的先进技术，还可利用西部省份的丰富资源，是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。
某资源丰富、交通便利、通讯发达、旅游业成为新兴产业。
某是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工和出口基地。
其中高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优稀特产品驰名中外，无公害蔬菜种植面积达到100万亩，食用菌栽培面积居全国首位，久负盛名的冠县鸭梨种植面积达60万亩，为全国之最，肉牛年出栏100多万头，肉鸡年出栏500多万只。
水利资源充足，境内有徒骇河、马颊河、京杭大运河纵贯南北，加之位于黄河位山灌区上游，水利条件十分优越。
某市境内可利用地表水资源多年平均总量为454.86亿立方米，过境黄河水资源420.3亿立方米，地下水资源可利用量9.51亿立方米。
煤、石油、天然气、石灰石、石膏、铁等地下矿藏丰富。
地热资源尚待开发。
生物资源种类繁多，粮食作物品种500多个，经济作物品种107个，蔬菜品种600多个，药材品种61个，林木果树品种225个，花卉品种146个，饲养动物品种95个。
某市历史悠久，文化底蕴非常丰富，文物古迹众多，国家级文物保护单位有：
光岳楼、山陕会馆、阳谷的景阳冈、东阿曹植墓、临清的钞关、舍利塔、清真寺、螯头矶等。
1994年在茌平县乐平铺镇教场铺村西北教场铺城墙遗址，在全国引起了轰动，并于2006年被国务院、文化部确定为第六批全国重点文物保护单位。
随着某市经济社会的快速发展，文化事业和文化产业也得到了长足的进步，文化发展思路逐步清晰，文化基础设施不断完善，群众文化活动丰富多彩，文化产业逐步形成规模，文化遗产保护利用取得成效，文化品牌意识逐步增强，文化在经济社会发展中的作用日趋明显。
过去几年，某市提出努力把某潜在的文化影响力转变为现实的城市竞争力，把某丰富的文化资源转变为现实生产力，使某逐步成为思想基础巩固、服务体系健全、产业优势突出、发展活力强劲的文化强市的发展目标。
为了促进文化强市建设，出台了一系列促进文化大发展、大繁荣的意见，凝聚了文化发展的共识。
某市形成了以印刷发行、广播影视、报纸期刊、文艺演出、文化娱乐、音像制品、艺术培训、文化旅游、古玩工艺品等为重点的产业群体。
《某日报》、某电视台、某广播电台、《某晚报》成为文化产业的龙头，某日报社总资产及控制资产总额达1.8亿元，报纸日发行量6万余份，广播电视综合覆盖率达100%。
全市有省级文化产业示范基地4个。
2009年全市文化产业产值总值达32亿元，占GDP的2.8%。
4.2建设场址
项目拟建地点位于某市振兴西路路北、建设西路路南、乐园路路西，项目所用办公场所为租用，拟建场址为某市鲁西图书销售有限公司线下书城所在地，地理位置优越，交通便捷。
因此，该项目选址是适宜的。
4.3建设条件
4.3.1地质地貌
某市市政所辖区域为黄泛平原，土层深厚，地势低平，起伏较小，海拔高度一般在31-38米之间。
4.3.2地震裂度
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），某抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为
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