眼睛向内抓管理凝心聚力促发展工作总结和工作设想.docx
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眼睛向内抓管理凝心聚力促发展工作总结和工作设想
SANY标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
眼睛向内抓管理凝心聚力促发展工作总结和工作设想
眼睛向内抓管理，凝心聚力促发展
——2012年工作报告
各位领导、各位同仁，下午好！
2011年是融汇化工实现“十二·五”规划开局之年。
一年来，在集团公司的正确领导和大力支持、在广大员工的共同努力下，公司克服外部宏观经济形势低迷、内部产品结构总体赢利能力不强等内、外部诸多困难，眼睛向内，凝心聚力，加强生产经营管理、项目建设、后勤保障等诸多方面的工作，努力提高企业自身管理的各项能力和水平，从而保证公司年度各项生产和工作目标的基本完成，公司既在经济总量上得到了显着增长，又在调整产品结构、转变运营模式和经济增长方式上实现了突破，同时在剧烈变化的市场经济大环境中经受了磨练，积累了丰富的应对复杂市场形势的经验和能力。
这些都为公司在“十二·五”期间的健康发展奠定了良好基础。
一、2011年度工作回顾
2011年公司生产经营管理工作尽管承受了巨大压力，但主要经济指标还是实现了较好增长。
公司全年实现销售收入8.029亿元（销售额9.39亿元），完成年度计划8.453亿元的94.99%，比上年的5.051亿元增长了58.95%。
上述指标的实现，是与各个系统、各个部门持续开展有效的专业管理，提高装置运行质量以及保销、保回笼等各项工作分不开的。
1、生产系统专业管理逐步深化，装置运行趋于稳定
2011年公司生产管理工作面临着种种压力。
10万吨离子膜烧碱装置中的问题时有显现；生产、建设同时开展带来了安全管理的较大难度；市场形势变幻不定，以产定销的生产模式需要适时作出调整；新进员工操作技能有待提高，生产协调指挥难度、随着产品品种的增加逐步加大。
围绕上述特点，生产系统在员工管理、装置运行、专业管理、制度建设等关键要素上持续深入开展管理工作，取得了明显成绩：
10万吨/年离子膜烧碱等三套离子膜装置保持较高的开工率、负荷率，分别突破装置产能，总产量实现17.3万吨；液氯10.8万吨、次氯酸钠1.99万吨，产品产量、工艺电耗完成年度计划。
聚氯乙烯树脂等产品下半年基本保持稳定状态，全年生产聚氯乙烯树脂4.51万吨，氯化聚乙烯1757吨，氯甲醚5810吨，商品盐酸4.72万吨；聚氯乙烯树脂下半年电石耗、动力耗处于下降趋势。
烧碱、PVC产量12月份达到历史、年度新高。
表一：
2011年度烧碱、PVC、CPE树脂产品主要原料消耗情况
序号
项目名称
单位
2010年
实绩
2011年
计划
2011年
实绩
备注
1
7万吨烧碱装置工艺电耗
kwh/t
2294
2350
2318
①10万吨离子膜装置2010年12月28日开车；
②三套离子膜装置工艺电耗平均为2232kwh/t；
2
10万吨烧碱装置工艺电耗
kwh/t
2150
2166
3
烧碱原盐耗
t/t
1.529
1.525
1.542
4
PVC树脂电石耗
t/t
1.44
1.44
1.455
5
CPE树脂低压粉耗
t/t
0.56
0.5577
0.564
表二：
2011年主要产品单位综合能耗（折合标煤，单位：
kgce/t）
序号
产品名称
2010年
2011年
同比
备注
1
烧碱（100%）
317.98
322.79
↑4.81
2
PVC树脂
240.44
298.24
↑57.8
上半年生产不正常，能耗较高
3
CPE树脂
471.57
300.06
↓171.51
蒸汽损耗相比上年分摊较少
4
氯甲醚
48.55
58.28
↑9.73
2、安全管理进一步加强
2011年的安全生产仍然面临着新进员工和项目外来施工人员多、素质参杂不齐、管理难度大等特点，为此公司坚持开展业已制度化的各项安全管理工作并在实施中注重工作效果，及时调整、健全安全管理组织，层层签定安全环保责任书，落实安全生产责任制，开展多种形式的安全技能培训。
这些工作的持续、规范开展，提高了人员的安全意识，较好地保证了安全生产。
加强安全隐患的排查治理力度是保证安全生产的又一个重要环节。
为此公司定期组织开展各类综合检查，把重大危险源、关键设备的运行纳入检查整改重点，并特别把人的安全意识薄弱和不安全行为纳入隐患排查工作中，通过检查，及时发现并处理问题，把隐患消除在萌芽之中。
3、技改技措
2011年生产系统安排了10万吨离子膜配套装置2＃氯压机油站、氯化氢2＃炉、污水处理减少自用碱、二氯乙烷改槽车装运等数项技术改造项目，这些技改工作消除了装置稳定运行的隐患，既为产能增加，也为配套新项目的建成投产提供了保证。
特别是对化盐系统的改进，从6月份起使用了较大比例的井矿盐、卤水，大大节约了采购成本。
表三：
井矿盐、卤水和海盐使用成本对比情况
月份
海盐
矿盐（含晒制盐）
卤水
（含一次盐水）
不同盐
种采购
总成本
（万元）
按海盐价
测算采购
总成本
（万元）
减少采
购成本
（万元）
采购量
（t）
采购价
（元/t）
采购量
（t）
采购价
（元/t）
采购量
（t）
采购价
（元/t）
6月
10080
426
6740
425
2774
210
774
835
61
7月
9920
426
10994
413
4269
226
973
1074
100
8月
0
12773
409
4966
237
639
756
117
9月
8000
400
9910
409
3701
213
804
864
60
10月
331
418
21903
388
4525
234
970
1119
150
11月
7050
405
15150
393
4800
236
995
1093
99
12月
0
16119
395
5925
233
774
893
118
合计
35381
297
93588
404
30959
227
5929
6635
706
4、经营管理工作：
国际金融危机的阴霾在2011年仍然持续影响着氯碱化工业的发展。
今年市场表现出以下特点：
一是受日本3月份地震和10月份东曹公司事故停车影响，碱产品出口一直很好，碱价不断冲击历史新高；二是新扩建烧碱项目多，特别是新扩建企业耗氯产品未同时投产，造成氯气价格一路下滑；三是PVC树脂受房地产市场影响，一直低迷；四是盐、电石等资源性原料价格普遍高于去年，给生产成本带来较大压力。
针对以上不断变化的市场形势，本着“以产定销”、同时追求产品市场价格最大化原则，经营系统和生产系统及时沟通、合理调整生产装置的运行模式，生产市场适销、售价相对高的产品，实现公司经济效益最大化。
（1）、销售工作：
总体上讲，2011年经营系统有效地把握好市场的变化，充分利用公司有利的地理位置使公司的主要产品（烧碱、PVC）售价都能高于地区内同行；年初积极开拓烧碱和液氯市场，为新装置投产提供了保障。
全年销售净额为9.28亿元。
氯甲醚出口708吨，创汇约73万美元。
回笼资金9.042亿元，回笼率达到97.43%。
尤其12月份销售额超1亿元，达到1.026亿，实现历史的突破。
表四：
各产品销售价格对比情况
产品名称
2010年销售
均价（元/t）
2011年
生产计划（t）
预测均价
（元/t）
实际销
售量（t）
2011年销售
均价（元/t）
售价同
比（元/t）
32%烧碱
534.21
437500
600
458367
805.76
↑271.55
48%烧碱
839.32
41667
1000
42721
1277.32
↑438
液氯
1684.25
83200
1400
105693
552.49
↓1131.76
盐酸
465.51
32000
450
32112
310.96
↓154.55
PVC树脂
7450.6
56000
7800
44317
7584.22
↑133.62
CPE树脂
9967.67
2300
11000
1799
11230.49
↑1262.82
氯甲醚
5182.27
6000
5300
5759
5473.72
↑291.45
次氯酸钠
515.88
18000
460
18620
434.38
↓81.5
（2）、供应工作：
——加强对大宗原辅材料市场调研和新客户开发工作，增加了新的电石原料供应厂商，为原料供应拓宽了渠道；对海盐、井矿盐、卤水市场情况进行全面调研，面对海盐价格居高不下的形势，从6月份开始逐渐加大井矿盐（含晒制盐）、卤水（含一次盐水）的使用比例等，拓宽了采购渠道，大幅度地降低了采购成本，实现了工业盐供应的转变。
表五：
2011年度主要原料采购完成情况
名 称
2011年计划
采购量（t）
2011年计划
采购价（元）
2011年实际
采购量（t）
2011年实际
采购价（元）
2010年均
采购价（元）
价格比较
原 盐
248000
385
274745.798
393.46
359.18
↑9%
电 石
81200
3978
66608.99
4096.64
3677.80
↑11%
低压粉
1380
12300
924
12555.38
11601.08
↑8%
甲缩醛
2688
4000
3016.99
4075.87
4009.07
↑2%
甲 醛
4140
1500
4152.78
1566.92
1332.39
↑17%
——围绕新、老建设项目做好采购供应工作。
在做好正常生产机配件采购工作的同时，做好三氯乙烯项目建设的招标采购工作。
（3）、码头及物流工作。
码头作为公司新的经济增长点，受到重视和关注。
全年码头实现营运收入613万元，净利润106.7万元，提取折旧337万元。
做好物流运输服务工作，审核承担公司运输业务的所有车辆及船舶的资质。
为了使送货产品的运输里程更加准确、核算运费更加合理，利用电子地图测算和随车测算里程的办法核算运费，使公司的运费支出更加科学合理。
5、项目扩建与新产品研发工作：
三氯乙烯、糊树脂等项目的建设、新产品研发工作的推进，为公司调整产品结构、向氯碱产品精细化工方向发展迈出了具有战略意义的一步。
（1）三氯乙烯项目建设
2011年3月24日项目正式开工。
6月29日乙炔氯化A区、反应精馏封顶，第一个进度节点圆满完成。
施工重点由土建转入设备安装阶段。
10月10日大型设备：
中间馏分塔、四烯塔、三烯塔开始吊装，当晚第一台脱氯化氢反应器吊装就位；12月23日将四烷塔、低沸塔、解析塔组对完成，至此所有设备安装结束。
2011年12月29日四氯乙烷装置投料试车，生产出第一釜产品，这在公司的发展史上具有重大意义，它开启了公司向精细化工产品领域迈进的关键一步。
（2）、燃氢锅炉项目建设。
7月7日燃氢锅炉点火成功，并顺利与公司蒸汽管网并网。
燃氢锅炉投产以来，创造了较好的经济效益
表七：
燃氢锅炉产生效益情况
月份
蒸汽生产量（t）
蒸汽采购价（元，含税）
燃氢锅炉产生的效益（万元）
8月
5250
157.899
82.90
9月
7596
157.899
119.94
10月
6862
157.899
108.35
11月
7086
157.899
111.89
12月
8114
157.899
128.12
合计
34908
157.899
551.19
（3）其他项目的建设进展情况。
①迄今为止，完成了3.5万t/a糊树脂项目的安全评价、环境影响评价、节能评估的审查与批复；董事会确定年产3.5万吨糊树脂项目正式实施后，于2011年9月份与浙江天成公司签订了工程设计合同，开始项目的初步设计，至12月下旬部分专业初步设计已完成，面前正组织本公司工程技术人员进行设计审查。
在上半年调研同行业工艺技术、设备的基础上，对制造周期长的主要设备聚合釜、喷雾干燥装置、研磨装置等已基本完成订货；祥勘工作基本结束。
②完成了6万t/a甘油法环氧氯丙烷的安全评价、环境影响评价的审查与批复。
③完成了7000Nm3/h乙炔技改项目的前期委托安全评价、环境影响评价工作，节能评估通过审查批复。
6、重视研发工作，提高企业研发能力
今年八月份公司正式成立了企业研发中心，探讨企业下一步的研发方向：
研发人员深入生产现场开展学习和调研活动，将研发工作与生产相结合，从中找出问题进行研究和探索。
在今后一段时间里，还是围绕氯化高聚物产品开展工作，兼顾一些反应条件允许、能在目前试验设备条件下完成的精细化工产品。
公司已成为高新技术企业认定条件修订后的2011年度第一批安徽省高新技术企业。
7、管理工作：
（1）、财务管理和审计工作：
——针对生产经营及企业发展的需求，从财务管理角度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性，做好产品成本和经营方案的盈亏测算工作，规范项目固定资产、在建工程管理工作，为公司科学决策提供依据。
——为加大融资力度，加快企业发展，在原有金融部门融资的基础上融资2500万元，另拓展融资租赁方式增加融资13000万元。
年度全公司项目建设资金支出计15400万元，其中：
10万吨离子膜烧碱装置支出7000万元、三氯乙烯项目7000万元、糊树脂项目600多万元。
（2）、人力资源管理：
——适时调整工资，初步解决招人难、留人难的问题。
——完善用工制度，规范员工行为，此项工作已经启动。
——加强员工入职、在职培训。
通过加大对管理人员的培训，实施对管理人员和员工的行为规范和引导，先后开展了《出色的中层管理》、《商务礼仪》、《赢在中层》等主题内容的、以工段长以上管理人员为主的系统学习和培训活动。
——加强员工基础理论和岗位操作技能培训及考核。
（3）管理体系。
“两标一体”通过专家考核。
（4）后勤保障。
——食堂就餐条件、集体宿舍条件有所改观。
——厂容厂貌及绿化状况得到保持和加强。
——治安、保卫工作有一定改观。
（5）宣传及党群工作。
认真做好《融汇化工》报编辑工作，使其成为公司企业文化建设的重要平台。
对公司的新举措、员工中的好人好事进行公布，起到表扬先进、鞭策落后的作用。
利用画面的不同变换和当期新颖的策划来展示公司的形象和员工的精神风貌。
党群工作继续为公司生产经营的稳定和发展发挥了积极作用，凝聚了员工，营造了和谐氛围，提升了公司形象。
通过开展丰富多彩的企业文化活动和文体活动、丰富了员工的精神文化生活，引导员工关爱企业，培育员工的归属感和自豪感，提升员工的个人价值和公司的社会价值。
二、工作中的不足
2011年生产、经营、项目建设及其他各项管理工作在分管领导的带领下均取得了很好的成绩。
不过，在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地看到过去工作中存在的一些问题和不足仍然没有得到很好解决。
当然，有些问题是发展前进中产生的问题，有的是在进步中产生的问题。
具体表现在以下几个方面
1、生产装置的故障停车现象仍较为频繁，装置运行稳定性必须进一步提高。
2、产品结构不尽合理问题没有得到实质性解决；产品附加值不高、市场适应能力和抗风险能力不强等问题非常突出。
耗氯产品滞后于10万吨离子膜烧碱装置的建设，今年液氯产量大，价格低，严重影响了公司经济效益的实现（上海氯碱、巨化则不同）。
3、危机感、紧迫感、责任感不强，沟通意愿、协同意识与企业未来发展的要求还存在差距，制约企业管理水平的提高。
对于存在的问题，我们一定要倍加重视，采取切实有效的措施着力加以解决。
在这里我要提出一个公式：
问题=标准-现状。
我们就是要在老问题得到解决的基础上，提高工作要求、工作标准，发现问题、解决问题，达到企业整体运作水平的提升。
二、2012年度主要工作目标和重点工作
（一）目标
2012年公司的经营目标：
销售收入10亿元；利润2000万元；全年实现安全生产。
1、产量
表六：
2012年主要产品生产计划（单位：
吨）
序号
产品名称
单位
计划产量
备注
1
32％烧碱（折100%）
吨
170000
2
48％碱（折100%）
吨
20160
3
液氯
吨
70000
4
次氯酸钠
吨
20000
5
PVC树脂
吨
45000
其中采购单体生产1.5万吨
6
CPE树脂
吨
2000
7
氯甲醚
吨
6000
8
盐酸
吨
20000
9
三氯乙烯
吨
28000
10
四氯乙烷
吨
20000
2、消耗
表七：
2012年各主要产品原料消耗目标计划
序号
项目名称
单位
2012年
备注
1
烧碱耗工艺电
kwh/t
2260
2
烧碱耗原盐
t/t
1.535
各种盐的NaCl含量≥97%
3
PVC树脂耗电石
t/t
1.435
电石发汽量≥295L/kg,灰份＜3%
4
三氯乙烯耗电石
t/t
0.92
5
CPE树脂耗低压粉
t/t
0.56
产品的动力耗、PVC、三氯乙烯的蒸汽耗也是我们关注的重点。
3、销量
表八：
2011年度各产品销量、价格计划
计划
合计
（折百吨）
价格预测
（元/吨）
销售收入
（含税，万元）
销售收入
（不含税，万元）
32%碱
457078
760
34738
30984
48%碱
42000
1200
5040
4360
PVC
45000
7800
35100
30000
三氯乙烯
28000
8000
22400
19145
四氯乙烷
20000
5800
11600
9915
液氯
68492
700
4794
4418
氯甲醚
6000
5500
3300
3003
CPE
2000
11000
2200
1883
盐酸
20000
300
600
584
次氯酸钠
18487
450
832
807
电石渣
100000
55
550
470
25%盐酸
6000
150
90
77
TCE酸
20000
100
200
171
20%盐酸
5500
30
17
14
合计
121461
105829
（二）重点工作
1、提高装置运行质量，实现“节支降耗”仍然是我们生产系统的重点工作。
①梳理现有各套生产装置存在的问题。
②落实技改技措和设备更新计划。
③进一步加大专业管理（工艺管理、设备管理、电气仪表管理、能源管理）力度。
④生产部要切实履行布置、检查、监督职能。
⑤提高生产装置的开工率、负荷率（工艺控制、配置档次、维护维修质量——氯化釜）。
⑥“节支降耗”，确保完成年度各项生产计划。
2、营销工作。
调整经营模式和对经营人员的考核方式。
①市场开拓、个人销售额（回笼额）及回笼质量是对营销人员考核的主要元素。
②经营工作仍然要把握市场及产业政策的变化，紧紧盯住市场，广泛搜集、深入分析产品市场信息，提高对市场变化的敏感度，增强对市场变化的预测和判断能力，适时调整公司销售策略，保证产品销得出、销得好。
③尤其要加大对三氯乙烯、四氯乙烷产品的推销力度，确保产品尽快占领市场，并逐步提高市场占有率，体现产品结构调整带来的经济效益。
生产、技术部门要配合销售人员，做好售后服务工作，赢得客户更多的市场忠诚度。
④对所有产品都要适时、持续地开拓新客户，淘汰质量低的客户，提高产品链质量。
——供应人员要进一步深入市场调研，拓宽两大主要原料供应渠道，打造高质量的供应链，继续实施“比质比价”策略。
——物流部2012年销售收入目标500万元。
这就要求物流部创造、利用条件，发挥危化品及散货码头的功能和作用，为公司创收、增收做出更大贡献。
同时，要在如何降低运费等销售费用方面想办法、拿措施。
3、安全环保工作。
安全环保工作要做到：
常抓、细抓、婆婆妈妈地抓；严抓、狠抓、踏踏实实地抓。
也就是说安全环保工作要突出“严、细、实。
我们要培养员工“用化工思维、化工手法做化工”的习惯，消除安全隐患。
近期着手做好两项具体工作：
一是CPE钙粉尾气回收改造，杜绝跑、冒；二是盐酸、废硫酸销售时，杜绝酸雾外冒。
4、人力资源管理工作。
（1）员工培训：
培训工作重要的不是仅仅为了当前，而是“做未来”。
管理者培训是为了解决步调、声音、方向一致的问题，也可以说解决态度和认识的问题。
普通员工培训直接目的是解决技能问题，从长计议是解决愿意干、会干、干得好的问题。
当然，这个目的要通过“干多、干少不一样，干好、干坏不一样”来实现。
培训考评工作涉及面广、历时时间长，且员工的文化程度、接受能力差别较大，要把工作做细、做实，要把好事做好；也要触动和鼓励员工坚持参加此次培训，引发他们的学习主动性。
通过有计划、有步骤的实施员工培训，打造学习型企业。
（2）岗位价值评估，优化组织架构、岗位劳动组合，提高人均劳动生产率。
（3）调整、完善用人、用工制度，实现“能上、能下和能进、能出”。
2012年公司将根据企业发展现状，在帮助员工规划职业生涯的同时，提供给员工合适的工资福利待遇。
将对薪资结构以及经济责任制考核进行合理调整，强化其激励和约束作用。
加大对技术人员和一线员工的重视和政策倾斜，确保管理骨干、优秀人才进得来、留得住。
5、财务及经济计划管理工作。
（1）加大融资力度，为精细化工产品建设，公司实现快速发展提供资金保证。
（2）继续深化、细化财务、成本分析，通过数据归纳、总结我们的运行质量，通过数据归纳、演绎企业为提高运行质量应采取何种调控措施，提升对市场变动的敏捷度。
通过一种新的方式和制度收集外部影响企业生产经营及发展的相关资料及数据，为公司决策提供依据、当好参谋。
合理利用“财务杠杆”和“资本杠杆”提高运行的表观质量。
（3）盘存工作。
理好财、算清帐、算准帐。
决策、经济责任制考核。
（4）物资管理。
库存物资物尽其用；把好关；当好“传感器”
（5）质检工作。
公正、准确；科学、合理；控制耗材——可追溯。
（6）计量管理。
6、后勤保障。
（1）单身宿舍。
（2）食堂。
（3）厂容厂貌。
7、建立激励和约束机制，提升员工的危机感、紧迫感、责任感。
（1）危机感：
不进则退；慢等于落后，落后就意味着被淘汰——企业的发展、生存如此，员工的进步、职业规划也是如此。
宏观经济、国内外市场种种迹象表明：
实体经济仍在“过冬”。
我们目前正在、未来一段时期将要实施的一系列举措都是为了企业“过冬”增添“棉衣”，当然也是我们敢于面对艰难的体现。
（2）紧迫感：
——时不我待，应只争朝夕、夜以继日。
一事当前不能以走流程为理由久拖不决，有时候可以先做事后走流程，因为我们是企业，不是政府！
——往前站，下基层。
既要听汇报，又要现场办公；不能只听汇报、下指令，不去检查工作、分析利弊得失，公司要防止、消除“官僚”作风。
——眼睛向内抓自己；有问题先解决，解决问题不“打折”，解决问题不大而化之，有些
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