铝箔衬纸内框衬纸印刷项目可行性研究报告.docx
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铝箔衬纸内框衬纸印刷项目可行性研究报告
目录
一．项目概况
二．项目背景和意义
三．市场分析
四．技术特点、工艺技术路线、设备选型
五．厂址选择
六．环境保护
七．项目机构设置和人员编制
八．实施进度、投资估算与资金筹措
九．经济效益分析
一十．风险与不确定性分析
一十一．结论
附表
一．项目概况
1.项目的基本情况
1.1项目公司名称：
昆明天尔成包装材料有限公司
1.2项目投资总额：
9300万人民币，其中，土地投资1200万元，基建4100万元，主要设备2500万元，其它固定资产500万元，小计固定资产投资8300万元；流动资金1000万元。
1.3项目建设地点：
昆明国际包装印刷城工业区
2.产品特征
1、铝箔衬纸分为传统铝箔衬纸、镭射铝箔衬纸两种。
传统铝箔衬纸是将纯铝箔与衬纸进行贴合，经过上色、压花制成的香烟用包装材料。
镭射铝箔衬纸是在传统铝箔衬纸的基础上，增加镭射工艺效果，经过与衬纸复合、压花、印刷处理后，成为高档包装材料。
镭射膜是一种厚度仅10-50微米的透明薄膜，它是由两种透明的折光指数相差较大的树脂，完成100层至200层的复合，每层厚度仅为几纳米。
依据光学原理的折射、干涉，反射出五颜六色的色彩，显现出一种透明的五彩斑斓的效果，其主要用于卷烟、名酒、化妆品的装饰、包装等。
2、内框衬纸分为传统内框衬纸、镭射内框衬纸两种。
传统内框衬纸是将纯铝箔与纸张进行贴合，经过上色制成的香烟用包装材料。
镭射内框衬纸是在传统内框衬纸的基础上，增加镭射工艺效果，经过与纸张复合、压花、印刷处理后，成为高档包装材料。
3、水松纸分为传统水松纸、烫金水松纸两种。
传统水松纸是将水松原纸进行印刷，经过打孔、分切制成的香烟用包装材料。
烫金水松纸是在传统水松纸的基础上，增加镭射烫金工艺效果，经过特殊处理后，成为高档包装材料。
3.技术特征
该项目将运用211层不同折光指数树脂复合膜、转移膜的先进技术，生产宽度为400mm、600mm、800mm的镭射膜制品，以及将镭射膜与纸张进行复合或转移，经印刷、烫金、压花后成为高档包装纸，该项技术在国内和国际上都具有领先地位。
印刷是水性凹印工艺，采用水性环保油墨，溶剂为甲醇、水，不含苯及苯化合物，达到VOC检测标准。
4.环境保护
采取新的生产工艺，以科技含量高的全息技术为主，无污染生产环节，符合绿色环保生产项目要求。
5.经济效益
该项目具有良好的投资回报，经过对各项经济指标的可行性分析，投资该项目能够取得非常好的经济效益。
各项指标如下表所示：
经济评价指标
计算指标
所得税后
所得税前
内部收益率
21%
25%
净现值
17783万元
23711万元
静态投资回收期
4.1年
4.4年
动态投资回收期
4.5年
4.8年
6.项目的不确定性
该项目盈亏平衡点比较低，说明该项目抗风险能力强，在达到产能25%的时候就能够保持盈亏平衡。
通过对投资总额、销售收入、经营成本三个要素进行敏感性分析，可以看出该项目最敏感的因素是销售收入，最不敏感的要求是投资额。
二．项目背景和意义
1.项目背景
近几年来，随着环保和解决白色污染的呼声日益高涨，具有环保功能和先进工艺特点的镭射铝箔衬纸、镭射内框衬纸、烫金水松纸、镭射转移膜越来越受到市场的青睐，从而给包装印刷行业带来了一次重大的变革。
转移纸是由转移膜（包括镭射膜、金银色膜）加工而成的，转移膜是必须的图案载体，也是影响转移纸印刷质量、产量的主要因素之一。
目前，我国能够生产高质量转移包装材料的企业不多，产品在市场上处于供不应求的状况。
从技术角度讲，镭射铝箔衬纸、镭射内框衬纸、烫金水松纸、镭射转移膜产品存在很严重的技术壁垒，进入难度较大。
因此，在掌握了该产品市场、技术的前提下，投资该项目将会获得丰厚的投资回报。
目前，国内多家烟草企业为了提高卷烟产品的科技含量，提高卷烟制品的安全性，提高香烟的绿色环保性能，对卷烟配套企业提出了生产环保材料的高标准要求。
我司作为卷烟配套材料的专业生产企业，必然要顺应这一市场需求，掌握发展机遇，加快发展。
印刷企业为了提高产品质量，降低污染，引进了以转移纸为主要原料的设备，例如：
昆明彩印、贵阳劲嘉、重庆宏劲引进了赛鲁迪凹印机，加大了对具有先进工艺和环保功能的先进设备的投入力度。
这些先进设备的主要原料之一，就是镭射转移膜，其原理就是通过镭射转移膜的转移功能实现绿色烟标印刷。
从产业链角度来看，目前市场上镭射转移膜产品在质量和数量上，都很难满足劲嘉集团先进设备的需求，进而影响了公司的生产计划和目标的实现。
产品质量、供求不平衡的矛盾严重制约了先进设备的使用效率。
目前，凹印连线复合、转移、剥离存在的主要问题，一是相关资源未整合到位；二是高质量产品供给不足。
为了缓解镭射转移产品（镭射铝箔衬纸、镭射内框衬纸、烫金水松纸、镭射转移膜）短缺的现状，提高产品的科技含量，满足企业对生产的需求，筹建集专业研发、生产、销售于一体的现代科技企业项目势在必行。
2.项目意义
2.1投资该项目可以实现市场对高质量镭射环保产品的市场需求，提升包装材料行业的竞争力，改变该行业目前低水平的局面。
2.2有利于提高包装材料行业竞争优势，加快先进技术的研究开发，并通过先进设备的试验加以改进，从而提升该产品的品质，并保持技术领先优势。
2.3在实现市场化目标的同时，投资该项目还可以满足客户对环产品的需求。
因此，通过该项目，不但可以从产品数量上，而且可以在质量上满足客户对该产品的需求，充分发挥赛鲁迪设备高品质、低成本的有效竞争优势，提高烟标产品的质量和产量。
三．市场分析
1.国内市场现状
镭射材料是国外九十年代推出的新型包装材料。
近年来镭射材料市场有了较大的发展，对镭射产品的需求越来越大，在市场上出现了供不应求的大好局面。
镭射环保产品市场的形成，主要是因为随着社会对环保意识的日益加强，将“绿色环保”包装作为卖点成为新的趋势。
围绕材料最省，废弃物最少，最节约能源和资源，易于回收再循环利用；使用包装材料最少，并能自行分解，不污染环境，最大限度地保护自然环境，形成最少的废弃物和最底限度的环境污染等主题展开的包装新高潮将掀起。
镭射环保技术的开发和使用，将大大提升包装印刷行业的环保能力。
这是目前该产品在市场上供不应求的主要因素之一。
镭射环保产品是高科技产品，目前在国内仅有少数公司能够生产。
镭射环保产品刚进入我国时，是以窄幅为主。
由于是窄幅，导致了生产效率低，成本高；幅面窄，极大的限制了其进入包装领域。
随着宽幅技术和设备的研发成功，给这一行业带来了巨大的发展空间。
目前，镭射环保产品广泛应用于食品、香烟、礼品、化妆品、药品、真空袋包装，以及高档装饰。
2.国际市场现状
2008年以前，镭射环保产品在国际市场上使用不多，因为其成本偏高。
随着我国对该产品的需求量逐渐增大，国际市场的需求也在增长。
国内企业和科研机构逐渐加大了对镭射环保产品的科研攻关、工艺应用的开发力度，在产品技术、工艺等方面已经接近或达到了国际先进水平；在成本上，国内镭射环保产品只是国际产品价格的80%左右，因此，产品具有参与国际竞争的优势。
新公司在开拓国内市场的同时，可以积极进军国际市场，实现该项目的国际化目标。
3.投资该项目的市场营销渠道
在项目的营销渠道上，将采取满足国内市场的同时，积极开发国际市场。
在国内市场上，主要以西南烟草企业、印刷企业的需求为主，从而形成依托西南市场、拓展国内市场、开发国际市场三个层次的产品营销方式。
四．技术特点、工艺技术路线、设备选型
1.技术特点
该项目主要采用全息技术实现镭射环保产品的转移功能。
激光全息模压技术是利用光的衍射和折射原理，利用大功率激光器通过一系列的加工，将图案记录在塑料薄膜或纸上。
该项技术科技含量高，极难仿造，具有幅面宽，能够大规模生产，产品适用范围广的特点。
全息技术在发展初期，以在PVC上压制为主，后来人们研究了可在OPP、BOPP、PET等材料上压制的技术，可适用于塑料包装的任何领域。
传统的全息技术包装以小尺寸全息技术为主，为了能进入以纸为基材的包装行业，并与彩印结合，提高生产效率，人们又研究了大尺寸全息技术，使得宽幅产品的应用领域更加广阔。
镭射环保产品采用的宽幅模压技术、无缝模压技术在制版、拼版、电铸、涂布、模压、真空镀铝等一系列工艺上，与窄幅模压技术、有缝模压技术相比有了新的突破，最明显的特征就是生产效率高，成本低。
产品的应用范围更加广阔，更易普及，而且随着全息技术的不断深入，适用范围越来越宽。
2.工艺技术路线
2.1工艺流程
拼接工作版
电铸金属版
激光全息照相制版
图形制作
涂布
模压图案
真空镀铝
复合
成品
印刷
转移
分切
2.2工艺简介
图形制作：
根据用户要求，利用特殊的系统制作出可用于激光照相的各种图案、胶片或立体模型。
激光全息照相制版：
利用光学原理将胶片上的图案转移到感光材料上。
电铸金属版：
光刻胶版不能直接用于生产，必须利用电铸原理从光刻胶版制成金属镍版才能用于生产。
涂布：
将离型层均匀施加于PET基膜上，在与纸张复合后，可以及时剥离，再次使用，利于环保。
印刷：
采用凹印工艺，水性油墨，溶剂为甲醇、水，不含苯及苯化合物，达到VOC级别的检测条件。
3.设备选型
单位：
万元
设备名称
产地
产量
购置数量
价值
涂布机
中国
120米/分
2台
370
镀铝机
中国
45吨/台/月
2台
400
模压机
中国
70万m2/台/月
6台
420
复合转移机
中国
450吨/台/月
2台
810
四色凹印机
中国
450吨/台/月
2台
300
分切机
中国
250吨/台/月
4台
200
合计
16台
2500
五．厂地选择
1.地理位置
项目地处：
昆明国际包装印刷城工业区。
2.交通条件
位于距新机场约10公司的大板桥街道西冲村，集公路、铁路、航空的综合优势，交通非常便利。
六．环境保护
1.执行标准
根据昆明市有关环保规定，本项目采用的环境标准：
1.1绿化率20%以上；
1.2废水排放执行DB4426-89二级标准；
1.3废气高空排放执行DB4427-89二级标准；
1.4噪声执行GB3096-93二类标准（白天≤60分贝，夜间≤50分贝）。
2.主要污染及其治理
2.1办公楼层的生活污水直接排放到市政污水管网。
2.2生产污水经处理后，按昆明市、园区污水处理办法排放。
2.3本项目运营后无其他污染。
七．项目机构设置和人员编制
1.机构设置
该项目共设立5个部室：
总经理办公室、生产经营部、财务部
技术质量部、综合部。
2.人员编制（达产期）
管理人员：
18人；
销售人员：
12人；
生产人员：
80人；
后勤人员：
10人。
3.薪酬福利
职工和管理人员的薪酬、社保等标准参照政府相关规定及昆明市同业标准制定。
八．实施进度、投资估算与资金筹措
1.项目实施进度
项目生命周期为20年，即从2012年至2032年；
项目建设期2年、投产期2年，从2016年开始进入达产期。
2.投资估算
项目总投资：
9300万元人民币，其中，
固定资产投资：
8300万，其中，土地投资1200万元，基建投资4100万元，主要设备投资2500万元，其它固定资产500万元；
流动资金投资：
1000万元
3.资金筹措
自有资金、少量银行贷款结合，自有资金由各股东按投资比例筹集。
九．经济效益分析
1.经济效益计算依据
1.1人工成本（包括薪酬和福利）；
管理人员、销售人员按5000元/月计算；
生产、后勤人员按2000元/月计算。
1.2固定资产残值为5%，按平均年限法计算折旧。
1.3修理费为销售收入的1%；燃料动力费为销售收入的5%；原材料为销售收入的60%。
1.4开办费作为递延资产按5年摊销。
1.5销售收入估算
建设期销售收入为达产期的40%，即6000万元；投产期销售收入为达产期的60%，即9000万元；达产期销售收入为1.5亿元人民币。
1.6销售税金及附加、所得税
销售税金按销售收入的3%计算；
城市维护建设税按销售收入的1%计算；
教育费附加按销售收入的1%计算；
所得税率为25%。
本项目的法定公积金按税后利润的10%提取；
法定公益金按税后利润的5%提取；
每年按可分配利润的50%进行利润分配。
1.7基准收益率为10%。
2.经济评价
2.1根据现在市场行情来看，镭射环保产品还处于供不应求的高利润时期。
2.2现金流量分析（详见附表）：
各项指标见下表：
计算指标
所得税后
所得税前
内部收益率
21%
25%
净现值
17783万元
23711万元
静态投资回收期
4.1年
4.4年
动态投资回收期
4.5年
4.8年
从上述指标可以看出，投资该项目收益相当理想，投资回收期非常短，内部收益率在25%左右，高于传统行业10%-15%的比率。
因此，投资该行业收益可观，经营风险较低。
一十．不确定性分析
1.盈亏平衡分析
该项目达到设计能力时的年总成本为10701万元，其中固定成本为951万元，变动成本为9750万元；年销售收入为15000万元；年销售税金及附加为1350万元。
则盈亏平衡点为：
BEP=951/（15000-9750-1350）×100%=25%。
计算结果表明，该项目达到设计生产能力的25%时，可以不盈不亏。
因此该项目有很强的抗风险能力。
2.敏感性分析
2.1做敏感性分析主要考虑销售收入、经营成本、投资总额三个因素。
变动范围
-15%
-10%
-5%
0
5%
10%
15%
销售收入
15%
20.6%
35.8%
44%
46%
58%
60%
经营成本
49.8%
47.6%
45.3%
44%
41%
36.2%
31.8%
投资总额
34.6%
39.5%
42.3%
44%
44.7%
45.9%
47.2%
2.2敏感性分析图
从上述分析中可以看出，销售收入是三个关键要素中最为敏感的因素，经营成本次之，而投资总额为最不敏感因素。
从上述分析中可以看出，销售收入是三个关键要素中最为敏感的因素，经营成本次之，而投资总额为最不敏感因素。
十一.结论
通过对项目的整体评价，可以看出该项目是一个非常具有投资价值的项目，内部收益率达到25%，这是一般项目所达不到的。
该项目投资回收期比较短，因此投资风险比较小。
因此，总的来看，该项目是一个科技含量高、收益效果好，投资风险低的好项目。
昆明天尔成包装材料有限公司
2011年7月8日
目录
1工程概况1
1.1工程位置1
1.2立项、初设文件批复1
1.3工程建设任务及设计标准2
1.4主要技术特征指标2
1.5工程主要建设内容3
1.6工程布置3
1.7工程投资5
1.8主要工程量和总工期6
2工程建设简况11
2.1施工准备11
2.2工程施工情况和参见单位11
2.3工程开工报告及批复12
2.4主要工程开完工日期12
2.5主要工程施工过程13
2.6主要设计变更16
2.7.其他工程的主要设计变更17
2.8重大技术问题处理18
2.8施工期防汛度汛19
3专项工程和工作20
3.1征地补偿和移民安置20
3.2环境保护工程20
3.3水土保持设施20
3.4工程建设档案20
4项目管理21
4.1机构设置及工作情况21
4.2主要项目招标投标过程24
4.3工程概算与投资计划完成情况26
4.4合同管理27
4.5材料及设备供应29
4.6资金管理与合同价款结算29
5工程质量31
5.1工程质量管理体系和工程质量31
5.2工程项目划分34
5.3质量控制和检测34
5.4质量事故处理情况40
5.5质量等级评定41
6安全生产与文明工地42
6.1安全生产42
6.2文明施工42
7工程验收44
7.1、分部工程验收情况44
.2工程档案验收情况45
7.3水库除险加固工程主体工程投入使用验收情况46
8历次验收、鉴定遗留问题处理情况47
9工程运行管理情况48
9.1管理机构、人员和经费情况48
9.2工程移交48
10工程初期运行及效益49
10.1工程初期运行情况49
10.2工程初期运行效益49
11财务审计情况50
12存在的问题及处理意见51
13工程尾工安排52
14经验与建议53
14.1经验53
14.2建议55
15附件56
15.1项目法人组织机构及主要人员情况56
15.2安全鉴定书、初步设计报告批复57
15.3工程建设大事记57
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