微晶干粒生产线建设项目可行性研究报告.docx
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微晶干粒生产线建设项目可行性研究报告
微晶干粒生产线建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目承担单位基本情况
单位名称：
有限公司（暂定名）
法人代表：
联系人：
联系电话：
企业简介：
有限公司位于某工业园。
项目采用独有的原材料配方及节能型熔窑建设微晶干粒生产线，从事微晶干粒的生产和销售。
项目占地80亩，计划于2015年建成投产，总投资14000万元，全面建成达产后预计可实现年产值约2.4亿元人民币，税收约2457.74万元人民币，安排就业145人。
项目建成达产后，不仅会给某当地和公司带来良好的社会效益和经济效益，而且会给吉安市和某县的循环经济与可持续发展做出重要作用。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
年产5万吨微晶干粒生产线建设项目；
项目性质：
新建；
建设地点：
江西某工业园。
1.2.2建设规模及内容
本项目拟新征土地80亩（53333.33m2），建设国内先进微晶干粒生产线，主要建设原料制备车间、熔制车间、均化车间等主要生产设施，配套建设原材料及成品仓库、环保工程、供电中心、天然气房、宿舍及办公楼等配套设施，总建筑面积45900m2。
新增混料机、节能型熔窑、干燥机、粉碎整形机等主要生产设备126台（套）；项目建成达产后，形成年产5万吨微晶干粒的生产能力。
1.2.3建设工期
本项目建设工期为18个月，即2013年11月-2015年4月。
1.2.4项目投资与资金筹措
（1）本项目总投资14000万元，其中建设投资11100万元，流动资金2900万元。
（2）资金筹措：
全部由企业自筹解决。
1.3研究工作的主要依据与范围
1.3.1研究工作的主要依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《赣州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
（5）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（6）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）；
（7）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院[1998]253号令）；
（9）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（10）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（11）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）；
（12）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（13）《危险废物鉴别标准》（GB5085-1996）；
（14）《中华人民共和国劳动法》；
（15）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
（16）《工业企业噪声卫生标准》（1979-8-3卫生部/国家劳动总局）；
（17）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》（国发[1984]97号文）；
（18）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号文）；
（19）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料。
1.3.2研究范围
本可行性研究报告主要对公司拟投资建设年产5万吨微晶干粒生产线建设项目进行综合分析及评价，主要包括以下几方面的内容：
（1）年产5万吨微晶干粒生产线建设项目主体工程建设；
（2）生产必须的辅助设施；
（3）产品生产的主要技术方案确定；
（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；
（5）投资估算及技术经济分析；
（6）社会效益评价。
1.4综合效益分析
1.4.1经济效益分析
本项目建成达产后，达产年将实现销售收入24000万元，利税总额7295.4万元，投资利税率52.11%；利润总额5691.36万元，税后净利润4837.66万元，投资利润率34.55%；上缴税收2457.74万元，其中企业所得税853.7万元，增值税1440万元，销售税金及附加164.04万元。
本项目投资回收期3.32年（税后，动态），财务内部收益率32.8%（税后），大于社会基准折现率（13%），因此，项目具有财务可行性。
1.4.2社会效益分析
本项目完成后将产生显著的社会效益，为我国新材料产业的发展做出贡献，并可以实现对上、下游产业有效带动。
其上游主要是促进微晶干粒原材料制造业向规模化、集约化发展，促进微晶干粒（陶瓷熔块）加工业发展和进步。
本项目建设完成达产后，年均可上缴各种税金2457.74万元，为社会提供就业岗位145个。
该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单 位
数 量
备注
1
生产规模
微晶干粒
吨/年
50000
2
占地面积
m2
53333.33
80亩
总建筑面积
m2
45900
建（构）筑物占地面积
m2
35900
投资强度
万元/亩
138.75
容积率
0.86
建筑系数
%
67.31
绿地率
%
12.06
企业内部行政办公及生活服务设施用地比例
%
4.88
3
总投资
万元
14000
建设投资
万元
11100
流动资金
万元
2900
4
资金筹措
银行贷款
万元
0
自筹资金
万元
14000
5
定员
人
145
其中：
生产工人
人
100
工程技术人员
人
25
管理人员
人
20
全年生产天数
天
300
四班三运转
6
主要原辅材料及燃料动力消耗
石英粉
吨
30600
长石粉
吨
10200
石灰石
吨
5100
五水硼砂
吨
5100
煤
吨
15000
柴油
吨
150
水
万吨
3
电
万度
600
7
财务评价
总成本
万元/年
17722.34
达产年
经营成本
万元/年
16704.6
达产年
销售收入
万元/年
24000
达产年
增值税
万元/年
1440
达产年
销售税金及附加
万元/年
164.04
达产年
企业所得税
万元/年
853.7
达产年
营业利润总额
万元/年
5691.36
达产年
利税总额
万元/年
7295.4
达产年
投资利税率
%
52.11
达产年
净利润总额
万元/年
4837.66
达产年
投资利润率
%
34.55
达产年
投资回收期
年
2.89
不含建设期
财务内部收益率
%
32.8
税后
盈亏平衡点（BEP）
%
23.93
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
目前世界瓷砖的十大制造国分别是中国、巴西、印度、意大利、伊朗、西班牙、越南、印尼、土耳其、埃及。
近年来世界房地产业发展迅速，使得世界瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展，由于中国瓷砖产品花色品种多、数量大、质量好、高中低档产品齐全、选择余地大且价格适宜，世界许多国家和地区非常青睐中国瓷砖产品，中国瓷砖在国际市场中的比重日益扩大。
中国近年来房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地瓷砖市场需求巨大。
随着中国陶瓷生产工艺和技术迅猛发展，瓷砖市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。
现在中国瓷砖企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。
随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。
另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，未来瓷砖市场前景广阔。
在全球金融危机的笼罩下，国内各行业普遍受到影响，但我国5万亿元的基础建设投资计划对于建筑建材行业在较长一段时间内将极大的推动作用，特别是对于建材行业拉动十分明显，市场对于该板块不可能只是短期炒作，因此在市场出现新的热点前，该板块仍旧十分值得关注。
从行业前景来看，建材板块在此次此次金融危机拥有较大的优势。
目前建材行业景气度持续，未来行业集中度有望提高。
由于我国目前固定资产投资依然保持高位运行——虽然投资增速回落较快的是房地产投资和工业投资，但是基础设施建设投资对建材需求的拉动依然很明显。
本项目以石英粉为主要原材料生产高性能的微晶干粒（即陶瓷熔块，是陶瓷行业的上游配套产品），是高品质瓷砖的重要原材料。
2.2项目建设必要性
项目的实施有利于挖掘新材料产业深加工潜力，促进产业结构的升级，转化资源优势为经济优势，不断壮大县域经济，实现大余县工业经济的追赶跨越。
同时符合发展循环经济的要求。
项目的实施还有利于增加地方税收、增加社会就业岗位，将对社会安定、创建和谐社会、提升城市形象作出积极的贡献。
（1）符合国家产业政策
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类第十二类“建材”第八条“高纯石英原料、石英玻璃材料及其制品制造技术开发与生产”的产业发展方向。
因此，本项目的提出符合国家产业政策。
（2）项目建设符合加快建设节约型社会及中部崛起战略要求
新中国成立后特别是改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的巨大成就，但是在资源和环境方面也付出了巨大代价。
党中央、国务院面向新世纪，高瞻远瞩，总揽全局，做出发展循环经济，加快建设资源节约型和环境友好型的社会，实施可持续发展战略决策，鼓励发展高新技术产业，用先进适用技术改造提升传统产业；同时改革开放以来，中部经济取得了很大发展，但这种发展总体上是建立在廉价劳动力或土地资源等其他资源消耗的基础上，随着资源的逐渐消耗，这些地区进入了资源约束阶段，大余县也不例外。
因此，中部要实现崛起，经济就必须从传统的消耗资源模式转向以创新为基础的经济增长模式上来，提升产业结构。
因此本项目的建设是符合加快建设节约型社会及中部崛起战略要求。
（3）本项目建设与江西省非金属材料产业发展战略高度吻合
江西省十大战略新兴产业（非金属新材料）发展规划（2009-2015）提出：
立足省内丰富的瓷土、石英、石灰石等资源，发挥传统的陶瓷、玻璃、碳酸钙等生产技术工艺优势，依托已构建的创新平台，加快新技术、新产品开发，延伸产业链，提升产业规模，本项目的实施能够和上述发展战略高度吻合。
（4）可以促进某加快引进国内外先进技术和发展高附加值产品的步伐
随着国内外市场一体化步伐加快，项目建设有利于加快产业的重组联合进程，通过参与集团组建，将资源、技术与产品优势和出口市场优势紧密融合起来，实现优势互补。
有利于加快赣州市新材料产业聚集和企业集群的步伐。
通过产业聚集和企业集群，形成以高附加值的深度加工、应用为主体的产业体系，逐步形成一条协同、联动、共益的完整产业链，从而带动全市整个新材料产业健康、快速地发展。
（5）项目建设对于新材料产业提高循环经济发展和资源综合利用水平，缓解我国资源缺乏的矛盾具有积极的意义；本项目采用先进技术和工艺。
在生产过程中，推行“清洁生产”，注重节约资源、保护环境，符合国家产业发展和可持续发展政策，符合循环经济发展战略；
（6）本项目各项经济技术指标良好，经济效益良好、投资回收期短、抗风险能力强。
本项目的实施不仅能提高企业的市场竞争力和抵御市场风险能力，还为企业带来良好经济效益和社会效益，促进企业走上健康、充满活力的发展之路。
第三章市场分析
2009年，中国的建陶行业得到了前所未有的发展，在这股势力的拉动下，中国建陶企业的上游企业也是“茁壮成长”。
今年的熔块市场就是一片红火景象。
我国的熔块生产主要集中于佛山、福建、山东等地，其中佛山的企业在市场竞争力方面占有绝对优势。
在福建、山东的熔块企业，大部分都为私人作坊，通常每家只有一条窑，生产能力在20-25吨/天，但因其燃料方面的成本较低，所以整体加工成本较之佛山也较低。
在佛山，大的熔块企业其综合优势具有垄断的特性。
现在熔块市场上主要活跃着透明熔块、内墙锆白熔块、特殊熔块、高膨胀熔块、低膨胀熔块等产品。
其中，去年市场上推出的抛金熔块依旧一路走高，销售情况良好。
和高岭土等产品类似，熔块也是因产品品质的不同价格变化较为明显。
据悉，今年熔块原材料成本上涨了10%以上，而目前市场上透明熔块的最低价格在2000元/吨左右，以2700元/吨—2800元/吨的相对集中，陶瓷厂在选购时又多集中在3000元/吨左右；半乳浊熔块因其平整度等方面较好，价格稍贵，在4000元/吨左右波动；内墙锆白熔块的价格在6000元/吨上下浮动。
本项目以石英粉为主要原材料生产高性能的微晶干粒（即陶瓷熔块，是陶瓷行业的上游配套产品），是高品质瓷砖的重要原材料。
本项目产品广泛用于高档瓷砖，提高瓷砖的装饰效果以及耐磨和防污性能，结合最先进的数码喷墨技术来制造各类仿天然石材，因天然石材有放射性，对人体健康有害，而该类瓷砖不具放射性，该类瓷砖可以大量取代天然大理石，具有广阔的市场前景。
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设条件
某工业园区建设步伐加快，某工业区完成征地，全县入园企业89家，投产75家，逐步形成了玻璃、新材料、新能源、新医药等产业布局。
项目拟建地址为某工业区，厂区内场地平整，供电、供水、通讯等配套设施齐全，建厂条件好。
4.1.1交通运输条件
4.1.2地质情况
县境地处南岭纬向构造带东段与武夷山新华夏构造带南段的复合部，受燕山旋回和海西旋回等地质运动的影响，境内北部、西部、南部地势崛起，中部与东部凹陷，形成三面环山，朝东敞开的丘陵盆地，地势西高东低，西北部、西部和东南部层山叠嶂，中低山海拔在800米以上，中部丘陵山脉海拔一般在300～500米，东部章江两岸的平原与岗地海拔在200米左右。
海拔在千米以上山峰26座，最高点在内良乡的天华山，海拔1386.6米，最低点在新城镇的白田埠，海拔124米。
池江盆地是县内最大的平原水稻产区。
全县山地面积311.175平方公里，占总面积的22.76%，多呈脉状，逶迤起伏，谷壑交迭；丘陵面积804.65平方公里，占58.86%，属山地支脉的延伸，多呈树枝状和条带相间分布，以紫红色岩系丘陵为主，地表呈波状起伏，分割零乱；平原和岗地面积251.175平方公里，占18.38%，以红壤、黄壤和冲积土为主，土地松软肥沃，富含钙、镁、钾等矿物成份。
4.1.3气象与气候
项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无霜期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷热，冬季短而无严寒。
全年平均气温19.7℃，最高气温39.9℃，最低气温-8℃；年平均日照时数1621.9小时；年平均降水量1507.0mm；年平均相对湿度76%；全年以偏北风为主，年平均风速1.9米/秒。
4.1.4基础设施现状
某工业小区位于某县，电力、自来水、通讯、污水处理、市政道路等接入条件基本具备。
生活服务设施可由县城和基地二级安排，根据产业园发展要求，在基地内安排一定的教育、医疗、商业以及产品交易市场等生活、生产服务设施。
某县110kV变电所，DN400市政管网供水管道已铺设到基地，完全能满足项目建设用电、用水需要。
4.2厂址选择
4.2.1项目选址原则和考虑因素
本项目严格遵循以下选址原则：
（1）符合某县总规划要求；
（2）满足项目对原材料、能源、水和人力的需求；
（3）节约和效力原则（降成本、提利润）；
（4）安全的原则（防洪、震、战）；
（5）实事求是的原则（科学分析比选）；
（6）节约用地（不占或少占农田）；
（7）注意环保（以人为本，减少对生态环境的影响）。
本项目在遵循以上原则的基础上，充分考虑以下因素：
（1）自然因素：
包括自然资源和自然条件；
（2）经济技术因素：
包括经济实力、协作条件、基础设施、技术水平、市场潜力、人口素质与数量；
（3）运输和地理位置因素；
（4）社会政治因素和管理机构的素质。
4.2.2厂址选择
在充分考虑某县的地形、地貌、气象条件以及该县对工业园区企业的支持政策后，江西某工业园满足本项目建设规模和建设条件的要求，且交通十分便利，基础设施齐全，地理结构较为稳定，方圆1000米之内无人口密集区，也无自然保护区，是理想的厂址选择地。
因此，本项目厂址选择在江西某工业园内。
第五章工程技术方案
5.1建设规模及内容
本项目拟新征土地80亩（53333.33m2），建设国内先进微晶干粒生产线，主要建设原料制备车间、熔制车间、均化车间等主要生产设施，配套建设原材料及成品仓库、环保工程、供电中心、天然气房、宿舍及办公楼等配套设施，总建筑面积45900m2。
新增混料机、节能型熔窑、干燥机、粉碎整形机等主要生产设备126台（套）；项目建成达产后，形成年产5万吨微晶干粒的生产能力。
5.2生产工艺流程
5.2.1工艺技术方案选用原则
（1）对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
（2）遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
（3）在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，选择高效、合理的生产和物流方式。
（4）生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
（5）根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保本项目产品质量。
（6）结合生产工艺特点，运用现代科学管理方法及质量环境体系，高质量、高标准地完成产品的生产和经营过程。
（7）在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
5.2.2工艺技术方案
（1）项目生产装置和主要系统选用先进且成熟可靠的DCS控制系统、该系统将检测、监视、控制、操作、数据处理、生产管理等功能集中在一个协调的分散型计算机网络中，具有能耗低、高智能、高速度、高质量、高环保性、系统危险性分散的特点，可实现生产条件的优化控制。
（2）技术保障措施。
该项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，无论在技术开发还是生产技术应用上，都确保达到现代化生产水平。
（3）产品生产工艺路线。
项目生产建设方案将积极采用国内先进的工艺流程以及先进的生产工艺装备，确保技术装备的先进性，来保证生产制造质量。
（4）工艺路线的选择必须为产品质量服务，该项目的产品要求质量高、品种多、且能适应市场需求的变化，为此要拟定合理、先进、成熟、可靠的工艺流程。
本项目主要原材料为石英粉等，项目采用独有的原材料配方及节能型熔窑等技术工艺生产微晶干粒，项目干燥工艺的热源有熔制工艺中的节能型熔窑的余热提供，形成一个能源回收利用系统，减少能耗损失，提高经济效益。
项目工艺生产流程如图5-1所示。
图5-1项目生产工艺流程图
5.3主要原材料、动力年消耗指标
本项目将以微晶干粒规模生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料是石英粉、长石粉等，从目前的市场供应情况来看，完全可以满足项目的生产需要，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。
本项目主要原材料及燃料动力消耗详见表5-1。
表5-1项目主要原材料及动力年消耗指标
序号
名称
单位
年消耗量
备注
1
石英粉
吨
30600
2
长石粉
吨
10200
3
石灰石
吨
5100
4
五水硼砂
吨
5100
5
煤
吨
15000
6
柴油
吨
150
7
水
万吨
3
8
电
万度
600
5.4主要设备方案
5.4.1设备选型的原则
为适应该项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：
（1）根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产设备。
设备选型时适当留有余量，以便于企业在今后发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。
（2）以“比质、比价、比先进”为原则。
选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。
（3）主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。
该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
（4）设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。
对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。
充分考虑设备正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。
（5）以甄选优质供应商为原则。
选择设备交货期应满足工程进度的需要售后服务好、安装调试及时、可靠，并能及时提供备品备件的设备生产厂家。
根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。
5.4.2主要设备配置方案
根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了微晶干粒生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，同时适应多品种变化的要求。
项目需要配置生产专用设备和检测设备等先进的装备，确保该项目生产及产品检验的需要。
主要生产工艺设备、辅助设备及检验设备投资构成详见表5-2。
表5-2项目主要设备一览表
序号
设备名称
数量
（台/套）
单价
（万元）
金额
（万元）
备注
1
混料机
6
22
132
2
节能型熔窑
6
380
2280
3
干燥机
6
25
150
4
粉碎整形机
12
18
216
5
回转筛
12
16
192
6
煤气发生炉
6
100
600
7
环保设备及配套
1
80
80
8
供电设备
1
60
60
9
升级会员 