GAP质量手册范本.docx

GAP质量手册范本.docx

《GAP质量手册范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GAP质量手册范本.docx（47页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

GAP质量手册范本

XXXXX农业科技有限责任公司

GAP质量手册

XXXX/GAP-A-2014

编制：

审核：

批准：

持有人:

受控状态：

匚受控分发号:

1.颁布令

2.任命书

3.企业简介

4.引用标准

5.质量方针与质量目标

6.组织结构

7.职责与权限

8.文件管理程序

9.记录管理程序

10.管理评审控制程序

11.培训管理程序

12.设施与工作环境管理程序

13.客户投诉处理管理程序

14.采购管理程序

15.养殖基地管理程序

16.应急控制程序

17.无害化处理程序

18.标识和可追溯性管理程序

19.部检查控制程序

20.不合格品管理程序

21.产品召回管理程序

22.纠正和预防措施管理程序

23.认证标志管理程序

1手册颁布令

本手册是根据《GB/T20014.1、GB/T20014.2、GB/T20014.6、GB/20014.7良好农业规》标准以及其它相关法律法规要求，结合企业肉羊养殖基地的实际情况而制定的。

手册的主要目的是：

通过良好农业规认证,寻求满足食品保障、食品安全、质量、生产效率和中长期环境受益,增强消费者信心，提高农产品安全质量水平，促进农产品出口，增强安全意识与环保意识，保持生态平衡与农业的可持续发展。

本手册是企业开展进行良好农业规养殖工作的法规和纲领性文件，提升农业生产的标准化管理水平，保证农产品的在品质与安全，增强消费者信心。

企业养殖基地的全体职工都必须切实严格执行本手册中的各项规定。

现予以批准发布，并定于2014年1月1日开始实施。

2任命书

为保障管理体系的持续有效运行，特任命副总经理为管理者

代表，并赋予其如下职责：

a）负责管理体系的建立和维护；

b）向最高管理者报告基地养殖管理的业绩和任何改进的方案；

c）在整个组织促进满足良好农业规认证的意识的形成；

d）建立文件化的程序，确保良好农业规认证标志的妥善保管和使

用；

e）就良好农业规认证的相关事宜对外联络。

总经理:

3企业简介

4引用标准

GB/T20014.1

良好农业规

第1部分

术语

GB/T20014.2

良好农业规

第2部分

农场基础控制点与符合性规

GB/T20014.6

良好农业规

第6部分

畜禽基础控制点与符合性规

GB/T20014.9

良好农业规

第7部分

牛羊控制点与符合性规

NY5027-2001

无公害食品

畜禽饮用水水质

GB15618-1995土壤环境质量标准

GB3095-1996环境空气质量标准

GB5749-2006生活饮用水卫生标准

GB8978-1996污水综合排放标准

兽药管理条例

5质量方针与质量目标

4.1质量方针：

遵守良好农业规及相关法律法规要求，产品全程质量监督、和谐养殖关注动物福利、达标排放无公害绿色养殖；满足生态发展要求，走可持续发展道路。

4.2质量目标：

a）产品100%符合良好农业规标准的各项要求；

b）顾客零投诉；

c）杜绝破坏环境、损害可持续发展的行为。

6组织结构

管理者代表

7职责与权限

1总经理

1.1负责组织贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规和标准；

1.2负责制定质量方针，确保质量方针在全体员工部得到良好沟通；

1.3负责确保目标与标准、顾客和组织自身对食品安全要求符合标准要求；

1.4负责批准GAP体系程序，任命GAP体系负责人，确定各部门职责；

1.5确保实施与外界沟通的适用程序。

2管理者代表

2.1负责审核质量手册，批准作业文件；

2.2负责组织部审核，向总经理汇报体系运行的情况和需要改进的方面；

2.3负责批准纠正预防措施计划和审批审核报告；

2.4负责根据每年对质量环境及基地和GAP体系审核情况向最高管理者报告；

2.6负责跟踪良好农业规标准和适用法律法规的更新；

2.7负责组织评审现行文件与企业生产的适宜性并组织更新。

3养殖场长

3.1负责基地养殖过程的具体管理；对基地使用的采购产品组织审查以保证来源的安全；

3.2负责管理围的可追溯要求；

3.3合理组织员工学习，遵守作业规程，保障基地员工的健康、安全和福利；

3.4对基地环境组织勘查并进行风险评估，保证基地安全；

3.5对基地周边的生物链进行有效调查，制定有效保护措施，以保证生物链的生态平衡；

3.6对基地员工进行监督检查，指导工作，定期召开工作会议，以了解情况、安排工作；

3.7负责对体系运行中产品的问题进行合理处置；

3.8负责对供方进行评价，选择合格供方；根据养殖基地的具体情况选择合适的地膜和包装袋并实施采购；

3.9负责与基地有关的外界沟通。

4基地管理人员

4.1负责养殖基地文件的管理，质量方针和目标的宣传贯彻；

4.2负责基地人员培训的策划、实施、培训有效性的评价以及人员的聘用；

4.3负责组织编制养殖技术作业指导书，编制每年度的生产计划；

4.4编制农场管理计划和保护管理计划；

4.5负责建立基地的追溯体系；

4.6负责对顾客的投诉以及相关措施的具体实施；

4.7负责组织管理体系部审核活动的实施。

5生产技术部

5.1根据下达的养殖计划指导养殖人员科学养殖。

5.2根据法律法规的要求选择合适的防疫产品、人员、环境安全，保证实施效果；

5.3定期进行疫病预防工作，以指导基地疫病防治；

5.4及时记录养殖的相关数据。

使用兽药时，一定要进行跟踪管理，特别要注意兽药的使用量，严控药残。

5.5根据国外药残管理规定，确定兽药的使用种类及用量。

6综合管理部

6.1负责企业的行政管理和日常事务，建立完善各项规章制度，促进企业各项工作的规化管理；

6.2负责企业的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通外联系，保证上情下达和下情上报；

6.3负责对企业管理体系有关的记录情况监督检查；

6.4负责培训活动的组织，保存培训记录；

6.5负责部检查的组织实施，保存有关资料；

6.6负责通过对管理目标完成情况的考核，对管理体系运行全过程实施监视和测量；

6.7对管理体系运行中产生不符合情况所采取的纠正预防措施进行跟踪、验证，确保措施的有效性。

7采购部职责和权限:

7.1负责饲料、兽药负责采购产品的防护及产品台帐的建立；

7.2负责采购物资供应商的选择、评价；

7.3负责建立与运用供应商档案；

7.4调查同行业产品动态，开拓供应市场情况。

8羊源建设部职责和权限:

8.1负责育肥羊牲畜交易市场的建立、运作；

8.2负责育肥羊只的选购和调运。

9防疫员职责

9.1根据GAP标准选择适合的防疫产品，保证使用人员、环境安全，保证实施效果；

9.2制定疫病防治计划，定期进行疫病的预报工作，以指导基地的疫病防治工作；

9.3监督、检查防疫产品的使用情况和包装物回收情况，并检查养殖人员使用违规防疫用品情况，提出处理意见；

9.4定期向上级领导汇报疫病防治情况，

10技术员职责

10.1负责按照GAP勺标准要求，指导企业所属养殖基地肉羊的养殖，并在养殖管理的各各环节为养殖人员提供现场技术指导；

10.2负责对养殖人员进行养殖技术等方面的培训；

10.3在养殖生长周期检查养殖人员的养殖情况和圈舍管理情况，并督促养殖人员及时进行圈舍管理工作；

10.4定期向上级领导汇报肉羊的生长情况。

11GAP部检查员职责：

11.1负责组织GAP（良好农业规）体系文件的编制、审核；

11.2负责定期组织对质量体系的部审核，提交部质量审核报告；

11.3负责基地不合格工作的纠正预防措施的监督实施。

8文件管理程序

JRNK/CX-GAP-01

1目的

对GAP体系涉及的所有文件进行有效控制，确保各部门、各环节使用的都是有效文件。

2适用围

适用于GAP体系所有文件的控制。

3职责

3.1综合部负责组织管理体系文件的编制、发放、管理。

3.2管理者代表负责审核管理体系文件。

3.3总经理负责批准质量手册及程序；管理者代表负责相关作业文件的批准。

4工作程序

4.1文件的类型

4.1.1体系文件包括质量手册及程序、相关作业文件等。

4.1.2体系相关记录包括各类相关记录。

4.2文件的编写

4.2.1质量手册及程序及相关作业文件由基地管理人员组织编写。

4.2.2外来文件由综合部收集。

4.2.2技术文件由生产部负责编写。

4.3文件的编号

4.3.1质量手册及程序编号为：

JRNK/GAP-A-2014

其中：

JRNK表示锦嵘农业科技有限责任公司

GAP表示良好农业规

A表示版本号，A第一版，以此类推B、C

2014表示年度，即2014年

4.3.2程序文件编号为：

JRNK/CX-GAP-01

其中：

JRNK表示锦嵘农业科技有限责任公司

CX表示程序文件

GAP表示良好农业规

01表示顺序号，以此类推02、03

4.3.3相关作业文件编号为：

JRNK/ZY-GAP-01

其中：

JRNK表示锦嵘农业科技有限责任公司

ZY表示相关作业文件

GAP表示良好农业规

01表示顺序号，以此类推01、2

4.3.4记录编号为：

JRNK/J-GAP-01

其中：

JRNK表示锦嵘农业科技有限责任公司

J表示记录

GAP表示良好农业规

01表示顺序号，以此类推01、02

4.3.5外来文件编号采用原编号。

4.4文件的审批

GAP质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准。

相关作业文件由基

地负责人审核，管理者代表批准。

4.5文件的发放

4.5.1GAP体系文件发放，由综合部填写《文件发放登记表》后发放至相关部门及人员。

4.5.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名后领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，以便追溯。

4.5.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印。

应直接到综合部办理领取手续。

4.5.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应办理更换手续，交回破损文件销毁，新文件的发放号仍用原文件的分发号。

4.5.5当文件使用人将文件丢失后，应重新申领，但必须在申领中作出说明。

文件发放人员在发放文件时，应给予新的分发号，并注名丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件的分发号通知使用人防止误用。

4.6文件受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与GAP体系运行紧密相关的文件应

为受控，由使用人按本程序规定执行管理。

所有受控文件必须在该文件封面受控状态栏加盖表明其受控状态的印章，没有受控栏的在其右上角加盖表明其受控状态的印章。

4.7文件的更改

4.7.1文件需要更改时，应由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有依据。

4.7.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行。

4.7.3对批准后的文件更改，由原编写组织部门进行实施更改。

更改方式：

a）对打印错误等一般性更改，直接在更改处划改，加盖更改印章。

b）对较大的更改，可实行换页。

c）对更改较多，影响文件使用时，可实行重新打印进行换版。

d）任何方式的更改都要变换修改状态，并在更改记录表中作记录。

4.8文件的换版、作废、销毁

4.8.1文件经多次更改或文件需要大幅度修改时，应改进换版，原版本文件作废，换发新版本。

4.8.2作废的文件由综合部回收统一销毁。

需做资料保留的作废文件，由管理人员人员标注“作废留用”字样，避免误用。

4.9文件的管理

4.9.1文件经审核批准后，文件由综合部统一归档，并建立《文件受控清单》。

4.9.2需临时借阅文件的人员，经管理者代表负责人批准后方可借阅文件，借阅者应在指定日期归还，到期不归还的由综合部收回，原版文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。

4.9.3每次部质量审核时，部检查小组负责全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。

4.9.4综合部应及时收集各类外来文件。

对收集到的外来文件由综合部负责人识别。

对识别为有用的或有效的文件应由文件管理人员登记备案，作受控标识，然后根据需要由综合部将外来文件发至使用部门。

5相关文件

无

6相关记录

6.1

《文件发放登记表》

JRNK/J-GAP-01

6.2

《文件受控清单》

JRNK/J-GAP-02

6.3

《文件更改申请单》

JRNK/J-GAP-03

6.4

《文件/记录销毁清单》

JRNK/J-GAP-04

6.5

《文件/记录借阅登记表》

JRNK/J-GAP-05

6.6

《适用法律法规清单》

JRNK/J-GAP-06

9记录管理程序

JRNK/CX-GAP-02

1目的

对GAP体系运行记录进行有效控制，为GAP体系改进提供依据，并为GAP体系运行过程提供证据。

2适用围

适用于GAP体系运行过程产生的有关记录的控制和管理。

3职责

3.1综合部负责基地养殖过程的记录归口管理。

基地管理人员负责填写GAP体系运

行过程中的相关记录。

3.2养殖基地负责填写好肉羊培养过程中所涉及的记录。

4工作程序

4.1记录管理

4.1.1综合部编制《记录清单》。

4.1.2GAP体系记录应真实填写。

对影响记录真实性的空项用斜线划去，字迹清晰、端正，数据准确，不得随意修改，保持其完整性。

4.2记录编号

按《文件管理程序》中4.3.4的规定执行。

4.3记录保管

4.3.1记录至少保存3年，法律法规和某些特殊控制点要求保存期限更长时间的记录应要求确定保存期限。

4.3.2养殖基地的记录由生产部保存，每年年底统一归档。

4.3.3记录贮存时应防止受潮、损坏、丢失，保管方式应便于管理，便于检索，估

以易查易取，同时注意。

4.3.4综合部在年底清查各类记录，对过期的列出清单，同时填写《文件/记录销毁清单》，报管理者代表批准后销毁。

4.4记录的修改

4.4.1记录填写的容需要修改时，将需修改容划掉，但顺保留记录原貌，不得涂改，并在其上方填写修改的容。

4.4.2在记录表格使用过程中，使用部门提出记录表式更改时应将更改的表样提交综合部，由管理者代表审核后启用新表格。

4.5记录的借阅

4.5.1本企业人员因工作需要借阅记录时，需经管理者代表批准。

4.5.2顾客要求借阅时，经管理者代表批准后，在综合部办理借阅手续。

4.5.3借阅时应填写《文件/记录借阅登记表》。

4.6记录的处理超过保存期限或无参考价值的记录，管理者代表批准后由基地管理人员统一登记销毁并填写《文件/记录销毁清单》。

5相关文件

《文件管理程序》JRNK/CX-GAP-01

6相关记录

6.1《记录清单》JRNK/J-GAP-07

6.2《文件/记录借阅登记表》JRNK/J-GAP-05

6.3《文件/记录销毁清单》JRNK/J-GAP-04

10管理评审控制程序

JRNK/CX-GAP-03

1目的

按计划评审GAP体系，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，达到持续满足

标准要求和实现与持续改进。

2适用围

适用于对企业GAP体系的评审。

3职责

3.1总经理负责主持管理评审活动，对体系的适用性、充分性、有效性作出判断，提出新的要求和方向，形成结论。

3.2综合部负责组织制定《管理评审计划》。

负责收集并提供管理评审所需的资料及对纠正预防措施进行跟踪验证。

3.3各职能部门负责准备并提供与本基地有关的评审所需资料，并负责实施管理评审所提出的纠正预防措施。

4工作程序

4.1管理评审频次。

根据企业的发展情况及GAP体系的变化，每年4月份进行一次管理评审活动，

当出现下列任何一种情况时，可根据需求增加管理评审的频次。

a）企业组织机构、产品围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量与安全事故或有严重投诉、连续投诉时；

c）当适用法律法规及其他要求发生变化时；

d）在进行第二方、第三方审核时；

e）当审核中出现严重不符合项时；

f）总经理认为必要时。

4.2评审人员

4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助做好与管理评审有关的各项准

备工作。

4.2.2参加管理评审的人员为各部门负责人。

4.2.3必要时，由总经理决定是否需要增加或减少参与管理评审的人员。

4.2.4管理评审计划中列出参加此次管理评审人员的。

4.3管理评审计划

4.3.1管理评审计划的容包括评审目的、评审围、评审容、评审人员和时间安排等。

管理评审计划经总经理批准后实施。

4.3.2在实施管理评审前一周，由管理者代表负责安排将管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。

4.4管理评审输入。

a）审核结果。

包括部检查、第二方、第三方进行的GAP体系审核及以往的管理评审跟踪措施；

b）顾客满意度的测量结果与顾客申、投诉等；

c）产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果，过程的运行状况以及产品与顾客要求和法律法规要求的符合性；

d）改进的状况，包括对部检查、日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监测结果及改进的建议；

e）可能影响管理体系的各种变化、包括、外环境和资源的变化；

f）体系的运行状况包括健康安全方针、目标的适应性和有效性；

g）以往管理评审的跟踪措施。

4.5管理评审的实施管理评审以评审会的形式进行，由总经理亲自主持，根据审核结果、不断变化的客观环境或持续改进的承诺，对方针、目标及管理体系改进的可能性进行评审。

4.5.1总结报告和评审资料的准备。

参加管理评审的人员在签收管理评审计划后，依据评审目的和评审容，通过收集、分析有关的记录，在两周准备好需要提交的资料。

分工如下：

a）部检查报告、上次管理评审结论和改进措施资料、基地养殖产品的符合性、产品质量事故、预防和纠正措施实施验证情况、顾客满意度测量报告等文件由基地管理人员提供；

b）人力资源管理和与顾客有关过程的资料由基地管理人员提供；

c）基础设施管理有关资料由养殖基地提供；

d）预防和纠正措施的实施情况以及原材料和养殖过程中的控制改善情况由各基地提供。

4.5.2总结报告和评审资料的提交。

4.5.2.1综合部负责准备的管理体系过程运行情况，于管理评审1周前准备完毕，并提交给管理者代表。

管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的分析报告。

4.5.2.2管理者代表准备管理评审总结报告资料。

4.5.3召开管理评审会议

4.5.3.1企业所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会议由总经理主

持，管理者代表负责会议的组织工作，综合部做好相应的会议通知、签到和会议记录并予以保存。

4.5.3.2参加管理评审会议的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格或改进项，并进行原因分析，提出相应的整改或改进措施，落实责任部门。

4.5.3.3由综合部按管理评审会议的决定填写《纠正和预防措施处理单》，包括责任部门、整改项目描述、整改措施。

4.5.3.4管理者代表组织相关人员对所采取措施的结果进行跟踪验证。

4.6管理评审的输出

4.6.1管理评审的输出应包括以下方面：

a）GAP体系及其过程有效性的改进措施，包括对健康安全方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价；

b）与顾客有关要求的产品的改进，对现有产品符合性的评价；

c）体系运行以及持续改进对资源的需求。

4.6.2综合部根据管理评审输出的要求形成《管理评审报告》，其容包括体系运行情况总结、GAP体系和产品活动的改进措施、方针和目标的改进等，为下一阶段的工作指出方向。

4.6.3《管理评审报告》经总经理批准后，由综合部负责在管理评审结束一周分发给参加评审会议的有关部门和人员。

4.6.4对管理评审过程中提出的改进措施具体执行《纠正和预防措施管理程序》，当由于管理评审结果而引起文件修改时，执行《文件管理程序》。

4.6.5管理评审产生的所有记录由基地管理人员按《记录管理程序》进行保管。

5相关文件

5.1

JRNK/CX-GAP-01

JRNK/CX-GAP-02

JRNK/CX-GAP-16

JRNK/J-GAP-08

JRNK/J-GAP-09

JRNK/J-GAP-10

JRNK/J-GAP-11

《文件管理程序》

5.2《记录管理程序》

5.3《纠正和预防措施管理程序》

6相关记录

6.1《管理评审计划》

6.2《会议签到表》

6.3《纠正和预防措施处理单》

6.4《管理评审报告》

11培训管理程序

JRNK/CX-GAP-04

1目的通过对所有与基地管理有关人员的培训，以增强其质量意识，满足其岗位能力要求，从而保证管理体系的正常运行。

2适用围适用于企业所有从事与基地管理有关人员工作的培训。

包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。

3职责

3.1综合部负责组织编制各人员任职资格要求；负责制定及监督实施《年度培训计划》；负责上岗基础教育；负责保存相关培训记录；

3.2总经理负责批准各部门《人员任职资格要求》；

3.3管理者代表负责批准《年度培训计划》。

4工作程序

4.1人员安排

承担GAP体系职责的人员应是经过教育、培训或者具有技能和相关工作经历的人。

综合部编制各部门《人员任职资格要求》，报总经理批准。

4.2培训对象

4.2.1所有人员都要求经过相关的养殖知识、疫病防治知识、相关卫生法规知识、养殖技能、管理知识、管理制度等培训。

422基地养殖人员须经过GAP知识的培训。

4.2.3工作岗位有变动时需要培训。

4.3培训容：

农业良好规标准，兽药、使用常识；兽药使用安全知识；兽药中毒应急知识等，正确护理教育，福利制度，突发事故现场救助办法；国家相关制度、法律法规。

4.4培训形式

4.4.1企业部管理、技术人员进行授课。

4.4.2外聘专业人员来企业对员工进行专业授课培训。

4.4.3企业派遣相关人员参加行业协会等相关部门组织的专业技能培训，派遣相关人员外出参观学习

4.5培训计划的编制和审批

每年初，综合部根据基地人员素质、岗位要求等制订年度培训计划，报管理者代表审核、批准后实施。

4.6培训实施

4.6.1综合部对整个培训过程进行控制，确保培训的质量和效果，监督各相关人员实施培训。

4.6.2综合部根据培训计划、容和要求，进行培训的具体实施，做好培训记录。

4.6.3每次培训由组织培训人员填写《培训记录》，记录被培训人员、时间、地点、教师、容及效果评价等，培训后的相关记录、试卷（适当时）或操作考核记录由基地管理人员存档。

4.6.4计划外的培训，应填写培训申请单，报总经理批准，综合部组织实施。

4.6.5GAP检查员应经过专门培训合格后上岗。

4.7综合部负责建立员工档案。

所有的部培训和外派培训的记录，新进员工在原单位或在学校所取得的书报到时交综合部登记。

5相关文件

无

6

相关记录

12设施与工作环境管理程序

JRNK/CX-GAP-05

1目的提供和维护实现基地肉羊繁育的符合性所需的基地设施和工作环境，以确保养殖的肉羊满足客户的要求。

2适用围适用于养殖基地的基地设施，如工作场所、工具和设备、运输设备等的控制，