园林苗木花卉种植基地建设项目Word文件下载.docx
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主要树种有红叶石楠、美国火红箭紫薇、桂花、石榴、樱花、榔榆、红枫、罗汉松、鸡爪戚、大叶黄杨、金叶女贞、龟甲冬青、樱桃、碧桃、银杏、大叶黄杨、等30多个品种。
6、项目主要建设内容：
新建林木育苗基地2000亩。
主要分两大区：
苗木繁育区1500亩（杨树类300亩，香樟类800亩，槐树类100亩，松树类100亩，灌木类100亩，经济林类100亩）；
苗木移植区200亩（阔叶大苗100亩，针叶大苗100亩）；
新建育花卉育苗基地50亩。
其中：
新建苗木花卉展示大棚一座，新建花卉生产大棚20座；
新建灌溉管道4000米；
购置园林机械10台（套）、灌溉设备20台（套）及其他设备零部件及其安装。
苗木检验室100平方米，仓库200平方米等办公及公用设施；
道路6000米等辅助工程及设施；
新增山场平整200亩，土壤改良800亩。
7、总投资及资金来源：
项目建设总投资3200万元，全部由公司自筹。
8、项目建设期：
本项目建设预期为18个月，即：
从2014年6月至2015年底结束。
9、项目预期效益：
年销售约收入为：
1200万元；
年纯利润约为：
434万元；
投资利润率约为：
36.2%
二、项目建设背景及必要性
1、项目建设背景
花木产业作为农业产业结构调整的新兴产业，在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉苗木良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。
苗木产业发展是加快城乡园林绿化和市域生态建设的基础和保障,也是调整产业结构，推动经济、社会和生态环境协调发展的措施之一。
大冶市委、市政府提出“生态立市、产业强市，改革活市，建设美丽大冶”，创建国家园林城市，大冶市乃至黄石市建设步伐不断加快，对优质园林绿化林木花卉需求激增。
2、项目提出的必要性
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。
保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。
传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。
同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。
（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。
大冶市近年大力发展的生态旅游业，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有相当大的差距。
因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。
而该项目的建设也正是加快建设“秀美大冶市”，改善生态环境、提升城市品位，促进大冶市旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。
随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。
同时，发展花卉苗木基地对促进当地产业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。
三、市场预测
城市化进程不断加快，城市绿化苗木花卉需求稳步增加。
根据2001年国务院关于加强城市绿化建设的通知，到2010年，全国城市规划建成区绿地率达到35％以上，绿化覆盖率达到40％以上，人均公共绿地面积达到10平方米以上。
除公共绿地稳步增长外，各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也快速发展，公共绿地和其它绿地在整个城市绿化中所占的比重，因各地经济、社会发展情况不同和不同年份有所差异，由此可以看出在今后-个时期我国城市的非公共绿地的发展要远远高于公共绿地的增长，城市绿地总量将迅速扩大。
随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设的加快，生态环境意识的增强，绿化苗木花卉种植将是未来的热门产业。
目前，大冶市周边城市绿化林木及花卉，大都由外地购入，特别是部分优质苗木花卉，还在依靠从内地引进，本项目所种植苗木花卉均属于优质园林绿化品种，不仅能满足大冶市城市绿化建设的需求，还能销往武汉等“1+8”其他城市，所以市场预期较好。
本项目培育的各类绿化苗木能满足市场的不同需求，杨树、柳树、槐树是目前通道绿化的主要树种，松树类、灌木类是目前荒山造林的主要树种，经济林类苗木符合当前农村发展的需要，针阔叶大苗主要用于城市园林绿化，这些苗木当前市场需求量大，本项目培育的优质苗木将很受市场欢迎，市场竞争力很强。
四、项目实施计划
本项目建设期为：
2014年6月-2015年12月，共计18个月。
五、劳动组合、管理与运行维护
1、劳力定员、人员素质、人员培训
基地劳力定员为100人，在上岗前，给予员工相应的知识技能培训，提高专业素养和劳动生产率。
2、组织管理
基地设置管理办公室，聘用一名为基地办主任，下设：
技术研发、市场开拓、行政管理部门，基地办主任由公司总经理统一管理。
六、投资估算及资金筹措
1、投资估算
本项目总投资3200万元，其中：
工程建设投资1200万元，占总投资37.5%；
设备购置及安装300万元，占总投资的9.4%；
建设其它费用1300万元，占总投资的40.6%；
预备费200万元，占总投资6.2%；
运营资金200万元，占总投资的6.2%。
详细见下表：
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
一
工程建设
1206
1
检验室
平方米
800
1200
96
2
展示大棚
座
1000000
200
3
花卉种植大棚
45
100000
450
4
仓库
立方米
4000
1000
400
5
道路
12000
50
60
二
设备及安装
300
灌溉管道
米
14000
80
灌溉设备
台（套）
园林机械
10
30
动力电线路
70
其它相关设备、零件
6
安装
20
三
建设其它费用
1300
土壤改良
亩/年
2000*1.5
土地平整
亩
购苗
其他费用
180
四
预备费
五
运营资金
合计：
3200
项目建设投资估算表
2、资金筹措
项目总投资3200万元，全部由公司自筹。
七、效益分析
1、经济效益
（1）销售收入估算
项目设计建成后第3年产品销售，即2018年度出售。
据此估算销售约收入为：
1200万元。
（2）成本费用估算
生产成本：
以销售收入的28%计算，336万元；
管理费、销售成本按1%计算，12万元；
人员工资：
每年按100人，每人每年平均支付工资2.4万元，共计240万元；
折旧费用：
约为80万元；
其它费用摊销：
60万元。
（3）项目盈利能力
472万元；
14.7%。
2、社会效益
（1）为社会提供就业岗位，可解决100余名当地富余劳动力的就业问题；
为大冶市及周边地区城市绿化建设提供苗木花卉，并且通过苗木花卉交流带来大量信息流，带动消费，促进第三产业的发展。
（2）项目的建设对加快城市绿化，减少粉尘污染，净化城市空气，提高城市环境质量。
3、生态效益
项目的建设不仅可有效地减少水土流失和风沙危害，改善当地生态环境，而且通过生态环境的改善殷祖镇投资环境，实现生态效益和经济效益的有机结合，形成工农业生产与生态环境保护的良性循环。
八、项目管理及保障措施
1、项目管理
在相关政府部门的支持和协助下，项目应成立项目管理小组。
公司总经理为组长，负责全盘协调资金落实、合同签署工作。
在由公司的3人组成小组成员，分别负责基础工程建设、苗木基地建设、后勤工作。
做到分工到人、职责明确。
协调好进度、质量、资金等问题。
2、保障措施
（1）确保可行性。
在项目可行性研究阶段，要请专家给予实地调查研究，综合评审，确保项目可行。
（2）项目建设要规范化。
项目实施阶段，要有总体详细的实施方案，严格按照实施方案执行。
（3）聘请专家作为项目顾问，负责项目总体的指导和指引。
九、初步结论和建议
项目设计规划合理、资金投资回报率高。
在经济效益分析上苗木销售价格做了保守的估算，实际上还有较大余地，所以项目建设风险较小。
项目建成后，将取得较好的经济效益、社会效益和生态效益，是一个确实可行的好项目。
建议相关政府部门给予批准立项，并给以大力支持。
第一章项目总论-1-
§
1.1项目简介-1-
1.2可行性研究的范围-2-
1.3编制依据-2-
第二章项目建设背景及必要性-3-
2.1橡胶密封件项目提出的背景-3-
2.2国家产业政策-6-
2.3项目建设的必要性-8-
第三章项目优势-11-
3.1市场优势-11-
3.2技术优势-16-
3.3组织优势-17-
3.4政策优势:
关中—天水经济区发展规划-17-
3.5区域投资环境优势-17-
第四章产品介绍与技术介绍-20-
4.1橡胶密封件产品介绍-20-
4.2产品标准-21-
4.3产品特征及材质-21-
4.4产品方案-26-
4.5产品技术来源-27-
第五章项目产品发展预测-28-
5.1产品行业关联环境分析-28-
5.2行业竞争格局与竞争行为-33-
5.3竞争力要素分析-39-
5.4项目发展预测-41-
5.5竞争结构分析及预测-43-
第六章项目产品规划-47-
6.1项目产品产能规划方案-47-
6.2产品工艺规划方案-47-
6.3项目产品营销规划方案-51-
第七章项目建设规划-58-
7.1项目建设总规-58-
7.2项目项目建设环境保护方案-61-
7.3项目建设节能方案-65-
7.4项目建设消防方案-66-
7.5项目建设生产劳动安全方案-69-
第八章项目组织实施情况-73-
8.1项目组织-73-
8.2项目劳动定员和人员培训-74-
8.3项目管理与实施进度安排-77-
8.4工程招标-80-
第九章项目财务评价分析-82-
9.1项目总投资及资金筹措-82-
9.2项目财务评价依据及相关说明-83-
9.3项目总成本费用估算-84-
9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算-84-
9.5利润分配估算-85-
9.6借款偿还计划-85-
9.7现金流估算-85-
9.8不确定性分析-86-
9.9风险分析-88-
第十章项目经济、社会效益评价-90-
10.1经济效益评价-90-
10.2社会效益评价-90-
第十一章可行性研究结论与建议-91-
11.1研究结论-91-
11.2建议-91-
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