城市集中供热建设项目可行性研究报告.docx
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城市集中供热建设项目可行性研究报告
城市集中供热建设项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目概况
1．项目名称
木垒县城市集中供热建设项目
2．项目拟建设地点
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县民生工业园
3．建设性质
本项目为改扩建项目
4．建设工期
本项目项目建设期：
12个月（2016年7月-2018年6月）。
5．建设目标
本项目建成后，完成现有供热系统的“煤改气”方案，可节约供热成本，运营期供热面积可达205万平方米。
6．用地规划
本项目是改扩建项目，无新增用地。
7．项目建设内容与规模
7.1.土建工程
本项目建设主体工程具体建设内容如下：
表1-1主体工程建设内容
序号
项目
数量
单位
单价（元）
造价费用
（万元）
1
拆除工程
9.00
项
223200.00
200.88
2
炉膛改造
9.00
项
1525680.00
1373.11
3
燃气工程
350.00
t
60336.00
2111.76
4
供热管线
33.10
km
112000.00
370.72
5
合计
401.10
4056.47
7.2.公用辅助工程
本项目共用辅助工程具体内容如下。
表1-2公用辅助工程建设内容
序号
主要建设内容
单位
数量
总造价（万元）
1
热力交换辅助工程
项
1.00
5200.00
2
合计
5200.00
7.3.设备购置
本项目的设备购置包括燃烧器、阀门、报警系统等成套设备共45台（套）。
8．项目总投资
本项目总投资为20000.40万元，其中建设投资16743.75万元，流动资金投资3256.65万元。
表1-3项目投资估算表
序号
名称
单位
数值
1
项目投入总资金
万元
20000.40
1.1
建设投资
万元
16743.75
1.2
其中：
建设期利息
万元
0.00
1.3
其中：
不含建设期利息的建设投资
万元
16743.75
1.4
流动资金
万元
3256.65
9．资金筹措
本项目资本金为20000.40万元，占项目总投入资金的100%,符合国家资本金制度的规定。
项目资本金全部由企业自筹。
10．主要技术经济指标
表1-4主要经济技术指标表
序号
名称
单位
数值
一
投资数据
1
项目投入总资金
万元
20000.40
1.1
建设投资
万元
16743.75
1.2
其中：
建设期利息
万元
0.00
1.3
其中：
不含建设期利息的建设投资
万元
16743.75
1.4
流动资金
万元
3256.65
2
资本金
万元
20000.40
2.1
银行贷款
万元
0.00
2.2
国家政策扶持资金
万元
0.00
3
项目资本金比例
%
100.00%
3.1
银行贷款比例
%
0.00%
3.2
其他资金比例
%
0.00%
二
财务评价指标
1
年平均销售收入
万元
5030.64
2
年平均销售税金及附加
万元
15.56
3
年平均增值税
万元
194.52
4
年平均总成本费用
万元
1911.08
5
年平均利润总额
万元
3104.00
6
年平均所得税
万元
725.20
7
年平均税后利润
万元
2175.59
8
项目财务内部收益率（所得税前）
%
16.85%
9
项目财务内部收益率（所得税后）
%
12.02%
10
项目财务净现值（所得税前）（Ic=8%）
万元
8006.27
11
项目财务净现值（所得税后）（Ic=8%）
万元
3561.91
12
静态项目投资回收期（年）（所得税前）
年
7.03
13
静态项目投资回收期（年）（所得税后）
年
8.64
14
动态项目投资回收期（年）（所得税前）
年
8.79
15
动态项目投资回收期（年）（所得税后）
年
9.51
16
投资利润率
%
15.52%
17
投资利税率
%
15.60%
18
资本金净利润率
%
10.88%
19
资产负债率
%
0.00%
20
盈亏平衡点
%
38.13%
三
社会评价指标
1
年上缴税收
万元
1172.98
1.1
所得税
万元
928.71
1.2
营业税金及附加
万元
18.09
1.3
增值税
万元
226.18
2
解决社会就业人员
人
30.00
3
带动社会就业人员
人
300.00
二、可行性研究报告编制依据
Ø《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
Ø《建设项目经济评价方法与参数》（第三版本）；
Ø《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
Ø《产业结构调整指导目录（2014版）》；
Ø《中国国民经济和社会发展十三五规划纲要》；
Ø建设单位提供项目的相关资料。
三、可行性研究范围
本报告可行性研究范围包括：
1）根据国家有关政策，结合项目所在地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性；
2）根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
3）项目建设地点及项目建设的有利条件
4）项目总体实施方案
5）消防、环境保护、劳动安全卫生
6）项目节能方案
7）组织管理及劳动定员
8）工程建设及实施进度安排
9）投资估算和资金筹措
10）风险预测及控制措施
11）经济效益及社会效益评价
四、结论和建议
1.结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向。
项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理。
地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，适合项目建设。
本项目总投资为20000.40万元，其中建设投资16743.75万元，项目属于产业升级改造项目，有利于节约能源、保护环境，符合现行的产业政策，有效推动昌吉回族自治州木垒县及周边地区的区域经济快速发展。
本项目所得税前财务内部收益率（FIRR）达16.85%，所得税后财务内部收益率（FIRR）达12.02%，税前财务净现值（ic=8%时）为8006.27万元，税后财务净现值（ic=8%时）为3561.91万元，投资回收期为7.03年（含建设期）。
该项目在经济上总体是可行的，具有一定的投资价值。
项目建成运营后可直接提供就业岗位达30人，间接可带动就业可达百余人。
增加当地居民的就业率和居民收入。
同时可增加当地年商业交易量，并有效带动周边的物流业、运输业、化工业、建筑工程业等相关产业发展。
项目建成后，年上缴税收达1172.98万元，增加了当地财政收入。
项目社会效益显著，具有较强的可行性。
因此，本项目的建设具有非常良好的经济和社会效益，切实可行。
2.建议
本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。
项目的设备需求量较大，对设备的采购要认真进行调研，坚持项目的技术先进性、超前性和配套性，发挥更大效益。
抓好设备的安装工程，精心组织施工，按招标程序择优选择施工队伍和设备采购代理商，做到项目施工实现优良工程。
对项目的环保设施要坚持“三同时”，实现项目的经济效益、社会效益、生态环境效益全面进步。
建设单位应开拓多种融资渠道，确保资金落实到位，保证项目的建设顺利进行；同时设立专项资金帐户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。
项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导，在实施本项目过程中应注重生态，保护环境。
建议项目建设单位要认真抓好项目前期各项工作，筹备好项目资金。
安排、协调好企业的各项建设，使项目发挥更大的效益。
第二章项目背景与建设必要性
一、项目背景
近年来，全国多次出现大面积雾霾天气，燃煤是主要污染源之一，各地对煤炭的使用要求越来越严，尤其环保压力比较大的地区。
同时燃煤锅炉在使用中有诸多缺点，具体表现在如下方面：
1体积大、辅机多、占地面积大
燃煤锅炉体积大、钢材耗量多，每台锅炉都单独配有煤仓、分层给煤装置、炉排及减速箱、鼓引风机、除尘脱硫装置、烟风道、电气仪表柜等，共用设备还有推煤机、抓斗吊车、运煤机、除渣机、运渣带、烟囱等。
锅炉房及储煤、储灰场占地面积大，造成土地资源浪费。
2热效率低、耗电多、能源浪费
燃煤锅炉因炉墙、烟风道密封不严造成空气系数过大，煤燃烧不充分，热效率约70%~80%，有的单位小吨位燃煤锅炉热效率更低至50%~60%，燃煤浪费严重。
每台锅炉配套电机的总额定功率分别为140kW或280kW，锅炉房全年耗电750×104kW˙h左右，能耗高。
同时还要消耗大量清水用于除尘脱硫及煤场降尘等工作。
3环境污染严重
煤燃烧产生大量CO2、SO2、NOx、炉渣和灰尘，虽配备除尘脱硫装置，但因系统复杂、效果稳定性差、故障率高，仍会造成环境污染。
露天储煤、储灰场更加剧了粉尘污染。
同时众多运转设备产生噪声污染、机械设备漏油造成油污染等问题。
4设备故障多维护成本高
锅炉系统中任何一台机械或电气设备、重要仪表出现故障，都会影响锅炉正常运行，严重的必须停炉进行处理，少则十几分钟，多则数小时。
由于辅机多、设备笨重、使用时间较长后故障增多，维护人员劳动强度大，维修费用非常高。
5自动化程度低操作复杂
燃煤锅炉需要手动操作，经常需要调整给煤量、风煤比、放灰等，工作量大，难以精细化运行。
每台锅炉每班要配备两名司炉人员，要定时进行火床调整、巡回检查，还要配置上煤、除渣等工作的人员，人员需求大。
锅炉启停炉问题较多，正压燃烧、供氧不足、燃料未充分燃烧、炉膛温度上不来，造成引火时间长、升压慢，必须提前1h~2h启炉;而锅炉压火期间为防止煤燃烧经常要启动炉排用新煤覆盖，蒸汽锅炉还要定时进行补水。
此外，单台炉耗煤量难以精确计量，不便于能耗统计分析与经济考核。
因此，在以燃煤锅炉改造为主要任务的木垒县城市集中供热项目建设势在必行。
二、政策背景
1.大气污染防治行动计划
政策明确指出：
加强工业企业大气污染综合治理。
全面整治燃煤小锅炉。
加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。
在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。
在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。
加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。
所有燃煤电厂、钢铁企业的烧结机和球团生产设备、石油炼制企业的催化裂化装置、有色金属冶炼企业都要安装脱硫设施，每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实施脱硫。
除循环流化床锅炉以外的燃煤机组均应安装脱硝设施，新型干法水泥窑要实施低氮燃烧技术改造并安装脱硝设施。
燃煤锅炉和工业窑炉现有除尘设施要实施升级改造。
推进挥发性有机物污染治理。
在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。
限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。
完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。
。
2.十三五规划
《规划》中提出，全面推动能源节约。
推进能源消费革命。
实施全民节能行动计划，全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能，实施锅炉（窑炉）、照明、电机系统升级改造及余热暖民等重点工程。
大力开发、推广节能技术和产品，开展重大技术示范。
实施重点用能单位“百千万”行动和节能自愿活动，推动能源管理体系、计量体系和能耗在线监测系统建设，开展能源评审和绩效评价。
实施建筑能效提升和绿色建筑全产业链发展计划。
推行节能低碳电力调度。
推进能源综合梯级利用。
能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。
。
3.关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见
贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，按照责任要落实、监管要到位、长供有规划、增供按计划、供需签合同、价格要理顺的原则，统筹规划，合理调度，保障民生用气，努力做到天然气供需基本平衡、长期稳定供应。
主要任务有
（一）增加天然气供应。
到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。
（二）保障民生用气。
基本满足新型城镇化发展过程中居民用气（包括居民生活用气、学校教学和学生生活用气、养老福利机构用气等）、集中供热用气，以及公交车、出租车用气等民生用气需求，特别是要确保居民用气安全稳定供应。
（三）支持推进“煤改气”工程。
落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，到2020年累计满足“煤改气”工程用气需求1120亿立方米。
（四）建立有序用气机制。
坚持规划先行、量入为出、全国平衡、供需协商，科学确定各省（区、市）的民生用气和“煤改气”工程用气需求量，加强需求侧管理，规范用气秩序。
三、项目建设必要性及理由
1.燃气锅炉可减轻环境污染
由于燃气中的灰分、含硫量和含氮量均比煤中的含量低，燃烧后产生的烟气中粉尘量极少，排放出的烟气比较容易达到国家对燃烧设备所要求的标准，使用燃气锅炉可以大大减轻对环境的污染。
2.燃气锅炉传热效率高
燃气锅炉的炉膛容积热强度较高，由于烟气污染小，对流管束不受腐蚀和结渣，传热效果好，燃气燃烧产生大量三原子气体（二氧化碳、水蒸气等）的辐射能力较强，而且排烟温度低，使其热效率明显提高。
3.节约锅炉设备投资
①燃气锅炉可选用较高的炉膛热负荷，从而缩小炉膛体积。
因不存在受热面污染、结渣、磨损等问题，可选用较高的烟速，减小对流受热面的尺寸。
通过合理布置对流管束，使燃气锅炉较同容量燃煤锅炉结构紧凑、尺寸小、重量轻，设备投资明显减少。
②燃气锅炉不需要配置吹灰器、除尘器、出渣设备和燃料烘干器等附属设备。
③燃气锅炉使用管道输送的燃气为燃料，无需燃料储存设备。
在供给燃烧前也无需燃料加工制备设备，使系统大为简化。
④由于无需燃料储存，节省运输费用、场地及劳动力。
4.可降低供热成本
①燃气锅炉的供热负荷适应性强，在系统内调节灵活。
②系统启动快，减少预备工作带来的各种消耗。
③由于附属设备少，又无燃料制备系统，因而用电量较燃煤锅炉要低。
④不需要加热燃料及燃料烘干所用的蒸汽，蒸汽消耗较少。
⑤燃气内杂质较少，锅炉不会发生高、低温受热面的腐蚀，也不存在结渣的问题，锅炉的连续运行周期长。
⑥燃气计量简单准确，便于燃气供应量的调节。
5.减少设备维修保养
①燃气锅炉燃烧系统设备简单，因而需要维修保养的项目少。
②由于不存在结渣及高低温受热面腐蚀，因而不需要由此而更换受热面的管件及空气预热器的元件。
燃气锅炉采用的是清洁的燃料，有利于保护市区的大气环境。
虽然燃气市场现状在某些方面对燃气锅炉的发展有所限制。
但从长远来看，采用燃气锅炉供暖将是未来供暖行业的趋势。
第三章行业分析
近年来随着我国煤炭供应的日趋紧张和煤炭价格的愈日上涨，越来越多的供热企业把目光从传统的燃煤供热转向燃气供热，燃气供热以其环保、节能在全国各地得到了越来越广泛的应用，尤其是集中供热的燃气锅炉房最受青睐。
从锅炉运行使用的经济性分析来看，一般使用5年以上的中小型燃煤锅炉已经不具备改烧燃气的价值。
我国许多城市在几年前就已经开始控制中小型燃煤锅炉的建造，被列入拆除范围内的锅炉基本上都是使用年限较长或者是炉型已经淘汰的产品。
通过对锅炉的热效率进行检测和剩余使用寿命进行评估，与新上燃气锅炉的经济性进行对比可以看出，简单地通过更换燃烧器的方式来改成烧燃气的锅炉的方法已不可取。
燃气锅炉是燃煤锅炉的理想替代产品。
燃油锅炉的热效率虽然也较高，但其排烟对大气的污染远大于燃气锅炉，而且燃油锅炉同样存在着油料运输和储存的相关问题，使其失去了长远发展的优势。
燃气锅炉与燃煤锅炉相比具有非常明显的优越性。
一、燃气锅炉的优势
同等热功率或蒸发量的燃气锅炉的体积只是燃煤锅炉的1/3~1/5，钢材耗量低，辅机少、结构紧凑、占地面积小。
燃气锅炉受热面腐蚀和结垢轻微，传热效果好，设计的排烟温度低，热效率高，一般在90%~92%，采取多项节能措施后最大热效率能达到95%。
因只需配置小功率鼓风机，耗电量少。
每台锅炉耗电量只是同吨位燃煤锅炉的1/4～1/6。
因天然气为清洁能源，所含杂质较少，锅炉烟气排放的有害物质较少，无尘、SO2低，环境污染小。
燃气锅炉本体结构简单、辅机少，无炉排、运煤除渣设备，甚至引风机，因而故障少、维护量小、维修费用低。
燃气锅炉可实现全自动控制，系统调节灵活方便、升温快，具有很高的安全可靠性。
工人劳动强度小，用工少。
燃气计量简单准确，便于燃气供应量的调节和单台炉能耗统计及能效考核。
二、燃气锅炉项目的节能性分析
1.蒸汽凝结水回收
本燃煤锅炉房建设时间较早，凝结水回收装置较简单，管道腐蚀、老化严重，造成凝结水回收问题多，如汽水混合、pH值不稳定、经常有大量杂质、回水量波动大、硬度高等原因造成回用率非常低，有时为零。
应通过加装除铁、去硬、除杂质等技术手段，保证回水水质合格，如仍不合格，可通过换热来回收回水中的热量，以达到节能目的。
2.回收低品质热能
由于锅炉房内大部分管道输送的都为高温介质，保温不能做到100%的覆盖，保温层也不能做到100%隔热，造成安装锅炉给水泵、热水循环泵、蒸汽凝结水回收装置的设备间内温度非常高。
以往，这些低品质热能难以回收，但现在可采用空气源热泵将回收热能用到职工洗澡水加热、冬季取暖等要求不高的场合。
3.绿色照明
现有的燃煤锅炉房建成时间早、面积大、跨度高，加上后期改扩建等原因造成照明耗电量高，局部区域照明不足。
新的燃气锅炉房除部分地下建筑外，大部分为单层建筑，采光好，可以采用先进的照明灯具，如LED灯，在满足照明的前提下，可大幅度降低照明耗电量、减少光污染、降低灯具的维护工作量和维护成本。
三、城市集中供暖发展状况
城市供热是以保证人们生产生活用热为目的的。
生活用热主要包括供暖和生活用热水，随着社会的发展和科学技术的进步，夏季集中供冷（空调）也划为城市供热的范围。
城市供热设施的主要特征是热源集中，并以不同规模的热网向热用户输送热能。
中国城市供热绝大多数以保证城市供暖为主，用于生活热水供应仅是很少一部分，用于夏季供冷就更少了，目前刚刚在江苏、浙江等省兴起。
集中供暖受热源的发展影响较大。
城市供热热源的形式有热电厂、区域锅炉房、工业余热、分散锅炉房、地热、核能、太阳能 、热泵、家庭用小燃煤炉和电暖气等。
中国供热所用能源包括：
煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等，但是集中供热所用能源目前仍以煤炭为主，北京和有资源条件的城市开始使用天然气和燃油。
随着中国城市化速度加快，人民生活水平不断提高，在国家对于环境保护和节约能源采取了一系列政策措施的推动下，城市供热得到迅速发展，形成了以热电联产为主，热电联产占62.9%，区域锅炉房占35.75%，其他占1.35%截至1998年中国区域锅炉房为辅，其他热源方式为补充的供热局面。
在中国城市供热热源供应的总热量中，热电联产供热设备容量为2493.85万千瓦（单机6000千瓦及以上机组），年供热量为103599万百万千焦，供热标准煤耗40.39千克/千焦。
其中热电联产也具有一定的应用范围，其主要特征是热电联产的建设服从于城市总体规划和城市热力规划，更具有科学性和合理性；热电厂建设以区域热电厂为主，企业自备热电厂为热源兼顾周围联片供热为补充；位于城市中心地带、机组陈旧、耗煤高的不适应电力事业发展的部分老发电厂，纷纷改扩建为热电联产的供热机组，使老电厂恢复了生机； 过去供热机组小于20MW的中小型机组为主，影响热电联产综合效益的提高。
现在，随着 城市供热规模的发展，200和300MW抽凝供热机组开始采用，这些大容量、高参数的机组，在 非采暖期与凝汽机组的效率基本相同，在采暖期节约能源效果明显，在城市供热产业发展中显示出巨大潜力。
同时燃煤锅炉供暖的应用范围最广，多数都具有一些特征。
比如，区域锅炉房的锅炉单台容量按大、中、小城市不同规模分别为4、10、20吨/小时，许多城市还没有达到要求，分散锅炉房较多，锅炉房能源利用率较低，热效率大多低于60%，我国北方最冷的大城市哈尔滨市供热仍以分散小锅炉为主，10吨/小时以下分散锅炉有2670台，占现有锅炉的70%；沈阳、唐山、牡丹江等城市对现有锅炉进行技术改造，采用混合燃烧 和分层给煤技术，使锅炉热效率提高到70%左右； 北京、沈阳、长春、青岛、大连等城市区域锅炉房的锅炉已开始向单台锅炉大容量发展，尤其是北京市的大型区域锅炉房供热厂（双榆树、左家庄、方庄供热厂等）锅炉单台容量均在45吨/小时以上，并使用了天然气； 区域锅炉房运行工况较差，一般都采用人工除灰渣，使锅炉房内外充满灰尘，灰渣飞扬，对周围和工人工作环境危害较重； 区域锅炉房除尘器除尘效率低（仅达60%），缺乏有效的脱硫设施，加重了对大气的污染。
四、热用户的现状
中国城市集中供热面积已达86540万㎡，其中民用住宅建筑面积占59.76%（51600万㎡）， 公共建筑面积占33.12%，其他占7.11%。
近几年，民用住宅建筑面积增长很快，主要是受经济发展的推动，还有房改加快所至。
今后，随着中国人民生活不断提高和人民环境的改善， 民用住宅建设将会更快的发展。
但是，热用户应用技术发展是城市供热产业中最薄弱的环节，主要是由于计划经济时期福利 “包烧制”供暖制度造成的。
因此，目前中国民用住宅热用户室内采暖系统绝大多数为单管垂直串联系统，系统内严重垂直失调，高、低层冷热不均，高层热的开窗户，地层却不热， 使用户挨冻，浪费热源，供热质量差；采暖管道材质均为普通碳素钢管，散热器以粗笨的铸铁为主，室内系统中除了有一些陈旧的关断阀门外，基本上没有任何调节设备及手段，也没 有温度、压力、流量、热量表计等设备。
五、城市集中供暖的主要问题
城市集中供热是在70年代末、80年代初改革开放开始兴起并发展起来的新产业，在改革开放巨大动力的推动下得以迅速的发展，形成了一定的规模，取得了明显的进步和成绩。
但就其技术水平、设备水平、管理水平和服务质量水平，与国外先进水平相比，差距较大 ，尤其是技术和设备水平比较落后，有的设备甚至是50或60年代的陈旧的、应该淘汰的东西 。
1、热源
（1）以煤炭为燃料的热电联产和区域锅炉房的集中供热受到其他能源供热方式的挑战。
必须采取有力措施加以解决，一是如何降低初投资（包括热源、热网、等的投资）减少热用户的工程建设费用；二是加快提高供热产业的设备、技术、管理水平降低供热成本，减少热用户的用热费用；
（2）没有完善的供热规划和供热项目审判手续，造成供热项目盲目建设，出现了热源建成后热负荷不足的大马拉小车的严重的浪费现象；
（3）集中供热负荷以采暖和工业负荷为主，生活热水负荷的比例很少，集中供热的效能得不到充分发挥；
（4）区域供热锅炉容量小、效率低、技术落后、司炉人员素质极低（多为临时季节
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