CCC认证表格详解.docx
《CCC认证表格详解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CCC认证表格详解.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
CCC认证表格详解
CCC认证标志使用记录
编号：
/QR-C02-02规格：
记录人：
序号
生产批号
产品型号
领用时间
领用数量
领用人
结余
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
例行检验记录
编号：
/QR-C09-01生产编号：
型号规格:
检验日期：
序号
项目
试验内容、技术参数
检验结果
1
一般
检查
1.外观﹑电器元件：
无损伤及划痕
□符合要求
2.机械操作元件：
有效性检查开关分合不少于5次
□符合要求
3.导线布置及标号：
正确合理
□符合要求
4.电气间隙及爬电距离：
GGD：
电气间隙≥10mm、爬电距离≥12.5mm
电气间隙mm
爬电距离mm
□符合要求
5.母排排列及连接
□符合要求
6.名牌标注：
正确清晰齐全完整
□符合要求
7.电路及接线图：
产品与图相符
□符合要求
8.防护等级检查：
IP30:
用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进
□符合要求
2
保护电路连续性的检查
直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效
□良好有效
测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1Ω
（试验电流为25A）
主接地点----仪表门锁
mΩ
主接地点----主回路电器元件支架
mΩ
主接地点---分支回路电器元件支架
mΩ
主接地点----底板
mΩ
3
绝缘电阻验证
电路与裸露导电部件间﹑每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V
□符合要求
4
通电操作试验
按图纸通电传动测控制电路﹑仪表﹑信号灯的指示及机械电气连锁装置：
应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，
□符合要求
5
介电强度试验
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
部件之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击穿或闪络现象
2.主电路每个极和其它极之间：
2500V试验电压（有效值）历时1s无击
穿或闪络现象
□无击穿闪络
□无击穿闪络
检验人：
结论：
□合格
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
确认检验记录
编号：
/QR-C09-02生产编号：
型号规格:
检验日期：
序号
项目
试验内容、技术参数
检验结果
1
一般
检查
1.外观﹑电器元件：
无损伤及划痕
□符合要求
2.机械操作元件：
有效性检查开关分合不少于50次
□符合要求
3.导线布置及标号：
正确合理
□符合要求
4.电气间隙及爬电距离：
GGD：
电气间隙≥10mm、爬电距离≥12.5mm
电气间隙mm
爬电距离mm
□符合要求
5.母排排列及连接
□符合要求
6.名牌标注：
正确清晰齐全完整
□符合要求
7.电路及接线图：
产品与图相符
□符合要求
8.防护等级检查：
IP30:
用直径为2.5mm的钢棒测试,应不能直接进
□符合要求
2
保护电路连续性的检查
直观检查螺钉连接是否接触良好及防松措施是否有效
□良好有效
测量导电金属件与接地螺丝间连接电阻值不应大于0.1Ω
（试验电流为25A）
主接地点----仪表门锁
mΩ
主接地点----主回路电器元件支架
mΩ
主接地点---分支回路电器元件支架
mΩ
主接地点----底板
mΩ
3
绝缘电阻验证
电路与裸露导电部件间﹑每条电路对地间与主电路连接的辅助电路：
标称的绝缘电阻至少为1000Ω/V（
□符合要求
4
通电操作试验
按图纸通电传动测控制电路﹑仪表﹑信号灯的指示及机械电气连锁装置：
应符合图纸要求，传动正确灵活可靠，指示无误，
□符合要求
5
介电强度试验
1.施加于每个带电部件（包括连接在主电路和辅助电路）和裸露导电
部件之间：
2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象
2.主电路每个极和其它极之间：
2500V试验电压（有效值）历时5s无击穿或闪络现象
3.带电部件与绝缘操作手柄之间：
3750V试验电压（有效值）历时5s无
击穿或闪络现象
□无击穿闪络
□无击穿闪络
□无击穿闪络
检验人：
结论：
□合格
注：
检验结果为“是”时，在□内打“∨”号，检验结果为“否”时，在□内打“×”号
试验设备运行检查记录单
编号：
/QR-C10-02日期：
/
耐压测试仪的运行检查
检查内容
500V输出电压比对
报警功能检查
检验方法及技术要求
将电压调到500V,读取万用表读数，检查耐压测试仪输出电压是否正常。
测得的值应在500V±5%偏差内
稍加电压后短接两输出端，检查报警功能是否正常
使用之前
使用之后
使用之前
使用之后
检查结果
V
V
□报警
□报警
有效性评价
□有效
□有效
□有效
□有效
失效采取的措施
接地电阻测试仪的运行检查
检查内容
80mΩ电阻测试
检验方法及技术要求
正负4mΩ偏差
使用之前
使用之后
检查结果
mΩ
mΩ
有效性评价
□有效
□有效
失效采取的措施
兆欧表的运行检查
检查内容
短接检查
开路检查
技术要求
0
∞
使用之前
使用之后
使用之前
使用之后
检查结果
有效性评价
□有效
□有效
□有效
□有效
失效采取的措施
检查人
备注
内审实施计划
编号：
/QR-C12-01NO：
——
审核目的：
审核范围：
审核依据：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
月日
审核组会议：
末次会议：
审核组组长：
组员：
年月日第页共页
不符合项报告
编号：
/QR-C12-03NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
不符合项事实陈述：
不符合标准条款：
不符合形类型：
严重（）一般（）
内审员：
审核组长：
日期：
纠正措施要求：
内审员：
日期：
相关责任部门确认：
负责人：
日期：
纠正措施验证：
质量负责人：
编制
批准
日期
内部审核报告
编号：
/QR-C12-04NO：
——
审核目的
审核依据
审核范围
审核部门
审核时间
审核组长
审核组员
审核过程综述：
对质量管理体系的评价（包括：
体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
纠正措施要求：
审核组长：
内审报告分发对象：
编制
批准
日期
纠正/预防措施处理单
编号：
/QR-C12-05NO：
——
存在/潜在不符合项责任部门
完成时间
存在/潜在不合格项事实陈述：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门经理：
日期：
所采取的纠正/预防措施：
责任部门经理：
质量负责人：
日期：
措施完成情况及资源需求：
责任部门经理：
日期：
纠正措施实施的验证及有效性评价；
质量负责人：
日期：
产品一致性变更申请表
编号：
/QR-C13-01NO：
产品名称
型号
一致性变更事项：
变更前内容：
变更后内容：
由此引起的其他变更事项：
变更申请人
申请时间
申请部门意见
签名：
日期：
技术负责人意见
签名：
日期：
C标志管理台帐
编号：
/QR-C02-01标志规格NO：
日期
入库管理
领用管理
残损更换管理
库存结存数
入库数量
经办人
领出数量
领用人
批准人
更换数量
更换人
批准人
设备日常保养记录编号：
/QR—C08—03
设备名称：
型号：
设备编号：
负责人：
年
月份
保养
内容
1月
1月
2月
2月
3月
3月
4月
4月
5月
5月
6月
6月
7月
7月
8月
8月
9月
9月
10月
10月
11月
11月
12月
12月
设备清洁
设备润滑
电路
检查
安全性能检查
备注
注：
设备状况良好的项目栏内填入“√”；反之则填入“×”。
关键元器件和材料定期确认检验一览表
编号：
/QR-C07-01
序号
元器件
及材料名称
规格型号
供货厂家
是否列入合格供方名录
证书是否处于有效期/
检验报告（材质单）是否有效
备注
编制：
（日期）批准：
（日期）
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
1
人员职责和资源
1.1职责
a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？
b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？
是否履行了相应的职责？
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：
1.2资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
8
内部质量审核
8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
如果有文件，请给出参考文件号：
8.2是否有不符合产品标准规定的顾客投诉？
8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
2
文件和记录
2.1是否已建立、保持了文件化的质量计
划/类似文件，以及确保产品质量相关过程
有效运作和控制的文件？
如果有文件，请给出参考文件号：
2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？
2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：
a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？
b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？
c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？
如果有文件，请给出参考文件号：
2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
如果有文件，请给出参考文件号：
2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
3
采购和进货检验
3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商进行
选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？
3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？
记录是否完整有效？
3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
4
生产过程控制和过程检验
4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？
4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？
4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？
4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？
10
包装、搬运和贮存
10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？
10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？
10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
5
例行检验和确认检验
5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？
如果有文件，请给出参考文件号：
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？
5.2是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？
6
检验试验仪器设备
6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？
6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？
6.3校准和检定
a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？
b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？
c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？
d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
6
检验试验仪器设备
6.4运行检查
a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？
c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？
c）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？
7
不合格品的控制
7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？
7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？
7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
审核检查表
编号：
/QR-C12-02NO：
——
受审核部门
审核时间
内审员
审核组长
标准条款
审核内容
审核结果
审核结果描述
备注
符合
不符合
9
认证产品的一致性的管理
9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
如果有文件，请给出参考文件号：
9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？
9.3产品的一致性检查
1）产品的结构和性能是否与型式试验样机一致;
2）关键器件和材料是否与CCC试验报告一致;
3）关键器件和材料的供应商是否与CCC试验报告一致;
4）认证产品的合格证、铭牌、说明书、外包装、技术文件上的铭牌型号和规定是否与CCC试验报告一致;
升级会员 