年产5000套气体绝缘开关设备项目可行性研究报告.docx
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年产5000套气体绝缘开关设备项目可行性研究报告
年产5000套气体绝缘开关设备
可行性研究报告
附表：
1.建设投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.利润与利润分配表
7.项目投资现金流量表
附件：
1.企业营业执照
2.项目总平面布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
年产5000套气体绝缘开关设备
1.1.2项目单位概况
××电力电控设备有限公司成立于2004年11月，是××××汽车配件工业园重点招商引资项目单位，注册资本450万元；经营期限二十年，经营范围：
电气自动化设备、电力电控设备、汽车零部件设计、生产和销售。
1.1.3可行性研究报告编制依据和范围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告编制委托书
（2）《××市重点鼓励发展的产业指导目录》
（3）《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（4）《投资项目可行性研究指南》
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）建设单位提供的技术资料
（7）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
2.工作范围
本可行性研究报告对××电力电控设备有限公司（以下简称“××”）年产5000套气体绝缘开关设备的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。
1.1.4项目提出的理由与过程
1．项目产品的优良特性
项目产品——气体绝缘开关设备,简称GIS,它将一座变电站除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等，经优化设计有机地组合成一个整体。
气体绝缘开关设备具有以下优良特性：
小型化：
因采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体（SF6）做绝缘和灭弧介质，所以大幅度缩小变电站的体积，实现小型化。
可靠性高：
由于带电部分全部密封于惰性SF6气体中，大大提高了可靠性，且具有优良的抗地震性能。
安全性好：
带电部分密封于接地的金属壳体内，因而没有触电危险；同时SF6气体为不燃烧气体，所以无火灾危险。
杜绝对外部的不利影响：
因带电部分以金属壳体封闭，对电磁和静电实现屏蔽，噪音小，抗无线电干扰能力强。
安装周期短：
由于实现小型化，可在工厂内进行整机装配和试验合格后，以单元或间隔的形式运达现场，因此可缩短现场安装工期，又能提高可靠性。
维护方便、检修周期长：
因其结构布局合理，灭弧系统先进，大大提高了产品的使用寿命，因此检修周期长，维修工作量小，而且由于小型化，离地面低，因此日常维护方便。
2、电网基础设施建设的需要
随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，国内电力需求量不断增大。
“十五”期间，全国电力供电形势由“九五”末期电力供应略有剩余转变为供需紧张，“十一五”初期，电力供电形势技术保持这种供不应求的情况。
近两年因夏季持续的高温天气，高峰负荷不断攀升，缺电更为严重，有19个省（市、区）出现不同程度的拉闸限电现象。
为保障国民经济持续稳定发展，国家加大了电力建设的投资，加快了电力建设的速度。
气体绝缘开关设备是支撑我国电网建设、有效运行的极为重要的产品，是替代传统真空开关的先进产品。
在国家加大供电、输变电系统建设时，对气体绝缘开关设备的需求激增，可见本项目是电网基础设施建设的需要。
3．区域规划和单位发展的需要
目前国内规模型生产气体绝缘开关设备产品的企业较少，××省内尚无生产厂家，作为××省的政治、经济、文化中心的省会城市——××市积极引导、寻求具备生产气体绝缘开关设备的企业落户××。
《××市重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”明确地指出本建设项目属××市重点鼓励类项目，符合其产业政策和投资方向。
《××市经济和社会发展十一五规划》提出了“实施‘工业立市’战略，全面提升产业支撑力”、“立足我市产业基础和优势，顺应新型工业化发展规律，按照产业集聚、规模扩张、技术进步和扩大国际合作的要求，重点发展汽车、装备制造、家用电器、化工及橡胶轮胎、新材料、电子信息及软件产业、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等８大重点产业”、“装备制造业。
加快发展输变电设备……不断发展壮大装备产业”等规划发展要求，为××市经济和社会发展指明了方向。
××作为专业从事电气自动化设备、电力电控设备及汽车零部件设计生产销售的企业，面临着技术更新和市场冲击，必须突破技术局限，生产技术含量更高的气体绝缘开关设备。
且××成立后在等待建设用地的过程中，已经租赁厂房生产电力配套产品作为过渡，在经营中积累了电力配套产品的生产技术、管理经验，建立了逐渐完善的供销系统；并开始从事气体绝缘开关设备的研发。
现建设用地已移交至××，项目单位可正式开展本项目。
综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.2项目概况
1.2.1项目地点
位于××省××市××县××镇的××××汽车配件工业园××路2号。
1.2.2建设规模
在××××汽车配件工业园内征用土地38.8亩，投资8880.0万元，形成年产5000套气体绝缘开关设备（GIS）的生产能力。
1.2.3建设内容
在规划用地范围内，建设4栋车间、1栋办公楼、1栋综合楼等建筑物15429平方米，配建相关公用辅助工程，购置液压数控转塔冲床、GIS装配线、静电喷涂生产线、900横剪生产线等主要设备42台（套）。
1.2.4建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现水、电、路、公交、排污、通讯、场地平整“六通一平”。
周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
预计项目总投资为8880.0万元，全部自筹解决，为自有资金。
项目固定资产投资为5971.3万元，流动资金为2908.7万元。
达产年营业收入为25000.0万元，营业税金及附加为142.7万元，增值税为1427.1万元，总成本费用为21298.8万元，所得税889.6万元，利润总额3558.5万元，净利润2668.9万元。
1.2.6主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
8880.0
2
固定资产投资
其中：
建设投资
万元
5971.3
建设期利息
万元
0.0
3
流动资金
万元
2908.7
4
资金筹措
万元
8880.0
其中：
自有资金
万元
15366.0
5
达产年营业收入
万元
25000.0
6
达产年营业税金及附加
万元
142.7
7
达产年增值税
万元
1427.1
8
达产年总成本费用
万元
21298.8
9
达产年利润总额
万元
3558.5
10
达产年所得税
万元
889.6
11
达产年净利润
万元
2668.9
12
投资利润率
%
31.86
13
投资利税率
%
33.16
14
盈亏平衡点
%
56.67
15
全部投资内部收益率（所得税前）
%
38.39
16
全部投资投资回收期（所得税前）
年
4.55
含建设期
17
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
10275
Ic=13%
18
全部投资内部收益率（所得税后）
%
30.63
19
全部投资投资回收期（所得税后）
年
5.12
含建设期
20
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
6779
Ic=13%
21
建筑密度
%
54.50
22
容积率
%
59.65
23
配套用地面积占总用地面积的比例
%
2.71
24
投资强度
万元/亩
228.9
1.3结论与建议
1.3.1结论
（1）本项目的建设符合《××市重点鼓励发展的产业指导目录》中第一类“制造业”第二条“装备制造业”第九款“电站与输配电设备”范畴内的国内投资项目。
（2）本项目的建设符合《××市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》“装备制造业。
加快发展输变电设备……不断发展壮大装备产业”。
（3）本项目建成投产后填补省内空白，能够提升××输配变电设备的制造水平，加快输变电行业发展。
（4）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平达到国内同行业领先。
（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。
1.3.2建议
（1）建议××高度重视该项目，安排专人负责，并充分授权，确保项目顺利按时进行。
（2）建议××按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。
（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。
（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议××充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。
第二章市场预测
2.1产品市场供需现状与预测
目前国内生产电力开关设备的较多，但85%的企业生产的均是真空开关，只有极少数企业具有生产气体绝缘开关设备的能力，如施耐德电气公司、ABB公司、北京安瑞吉电气设备有限公司、宁波天安集团公司和正泰电气股份公司。
××省内尚无生产气体绝缘开关设备的生产厂家。
根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五”期间，国家电网公司将新增330kV及以上输电线路6万km、变电容量3亿kVA，投资9000亿元左右；电力供应紧张刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业持续增长，到2010年，跨区输电能力将达到4000多万kW、输送电量1800多亿kWh。
国家电网公司“十一五”期间平均每年投资1800亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3～1/4，国家电网公司与南方电网公司的投资总和将可能达到2250亿元，与“十五”相比增幅达到了90％，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。
按照国家有关部门的规划，我国将在2010年实现全国联网。
届时三大电网架构初步形成，建成500kV输电线路达6900km。
今后三年，我国每年的新增发电装机容量都将达到7000万kW，每年的投资规模将高达3500亿元。
因此，加快电网建设和提高电网的等级将是未来一段时间内我国电力建设的重要工作，国家电网公司大力倡导的特高压电网建设和投资2200亿元进行城网改造已经迈开了追赶的步伐。
××省煤炭资源丰富，煤炭资源总量约占华东地区的一半，两淮煤田为国家13个亿吨级煤炭基地。
国家电力工业远景规划提出在2020年建成××等7个煤电基地。
目前已经国家批准建设的有池州电厂、阜阳电厂、平圩扩建、响水涧抽水蓄能电站、洛河电厂、巢湖电厂、淮南煤电一期、淮北二电厂二期、沿江核电等项目，规划总装机容量约4000万kW，电源项目储备丰富。
电网方面，由于地方经济发展速度不同，各地区用电增幅差异很大，皖南远远快于皖北，而省内发电容量主要在皖北，××省电力流向基本呈现北电南送的态势。
但是由于电网建设滞后，在皖北至皖中断面以及过江断面均存在输送能力不足的困难。
同时，“皖电东送”工程得到国家发改委、国家电网公司的重视和肯定，需要增加电网建设投入，提高电力输送能力。
根据规划，2010年将建成“日”字形网架，新建巢湖变、宣城变、滁州变和马鞍山开关站；架设肥西变至巢湖变线路、洛河电厂至滁州变线路、滁州变至马鞍山开关站线路，规划建设宣城变至浙江的第二回线路。
届时送出可达到390万kW。
2020年以前，将规划建设蚌埠变、安庆变、淮北变、宿州变、潘集变、六安变、铜贵变和肥东变，同步建设潘集变至六安变、安庆变至铜贵变，铜贵变至宣城变线路，打通电力西通道，形成三横三纵的”田”字形网架，可充分满足经济发展和华东区域资源优化的需要。
由此可见，不论发电方面，还是输变电网方面，××地区对电网建设中开关设备，特别是气体绝缘开关设备，都有充分的市场需求。
2.2产品目标市场分析
本项目产品目标市场主要是国家电网、各输变电公司、各供电局等，以××省内为主。
目前××省年需求量为200MVA约1万台。
每年增长幅度15%，市场前景十分广阔。
2.3价格现状与预测
产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测。
2.4市场竞争力分析
1.主要竞争对手分析
××省内尚无生产气体绝缘开关设备的生产厂家，该项目产品在省内无竞争对手，国内的竞争对手主要有如施耐德电气公司、ABB公司、北京安瑞吉电气设备有限公司、宁波天安集团公司和正泰电气股份公司等。
2.营销策略
坚持专业制造的品牌内涵，紧密关注配套主机厂的市场动态；同时加大市场开发力度，积极拓宽销售渠道。
2.5市场风险
1.技术风险
目前国内采用的技术较为先进，技术风险较小。
但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。
2.经营风险
××生产经营所需原辅材料市场供应充足，但价格有上涨的可能，市场变化较大，会对××的生产经营产生一定的影响。
针对成本上升风险，××将在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。
3.行业风险
当前气体绝缘开关设备制造行业仍处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。
随着行业的发展，更多的生产变配电设备的厂商也开始生产气体绝缘开关设备，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。
××将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升××在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
在××××汽车配件工业园内征用土地38.8亩，投资8880.0万元，形成年产5000套气体绝缘开关设备（GIS）的生产能力。
3.2建设内容
在规划用地范围内，建设4栋车间、1栋办公楼、1栋综合楼等建筑物15429平方米，配建相关公用辅助工程，购置液压数控转塔冲床、GIS装配线、静电喷涂生产线、900横剪生产线等主要设备42台（套）。
3.3产品方案
本项目主要生产气体绝缘开关设备（GIS），设计年产能5000套，每套包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等产品。
第四章厂址选择
4.1厂址所在位置现状
本项目选址于××××汽车配件工业园××路2号，该园区位于××省××市××县××镇，为××市××县的南部，是××市的北大门，西南与××市××区接壤，东临××××经济开发区。
镇区距市中心仅15公里，属××市的卫星城镇。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况
本区地形为岗冲起伏的丘陵，地貌单元属××丘陵的一部分。
总体地势西北高东南低。
××分水岭在产业园区北面，规划建设用地位于洪水位以上，不受洪水侵扰。
地面高程（吴淞零点）在29－50米之间，局部起伏较大。
地貌单元为××丘陵岗地及坳沟，场地基岩起伏较大，上层第四纪土层以残积物为土。
本规划区属中等地震活动区，位于郯庐深大断裂带主要有东西向的蜀山断裂。
在地质发展过程中经历了多次构造运动，有着复杂的地质构造格局，自公元294年至今，对××有影响的地震记录3次。
国家地震总局1990年颁发的《全国地震烈度区划图》，划定××市的地震基本裂度为7度，工程抗震设计为7度设防。
4.2.2工程地质与水文地质
区内地质为第三纪红砂岩，岩土分布自上而下为：
素填土、粉质粘土、粘土、泥质沙岩强风化。
本区主要土壤类型为浅肝田和马肝田土。
上覆粘土层较厚，地基承载力大于170kN／m2。
地势坦荡，相对起伏小。
××县县域内有瓦埠湖、高塘湖、窑河、蔡城塘水库、永丰水库、梅冲湖及四千多口当家水塘、××大房郢水库。
本项目建设地点位于××分水岭南侧，北有滁河干渠，东临大房郢水库，东有四里河。
其中四里河是本地区的受纳水体。
区域内高爽的地势和较好的地质条件适宜开发建设。
4.2.3气候条件
××属亚热带湿润季风气候。
全年气候特点是：
四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。
年平均温度15.7℃
夏季最高温度40.3℃
冬季最低温度-20.6℃
最热月平均温度27.3℃
最冷月平均温度3.6℃
年平均相对湿度76%
年平均降雨量1067.2mm
年最大降雨量1541.3mm
夏季主导风向S
冬季主导风向EN
冬季平均室外风速2.5m／s
夏季平均室外风速2.6m／s
冬季最多风向及其频率ENE（9%）
夏季最多风向及其频率S（13%）
历年最大积雪深度45cm
历年最大冻土深度11cm
4.2.4城镇规划及社会环境条件
××市辖瑶海、××、蜀山、包河4区和肥东、肥西、××3县，并赋予××高新技术产业开发区、××经济技术开发区、××新站综合试验区市级管理权限。
全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里，其中巢湖水面面积72.93平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积为224平方公里。
××是一座有2000多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。
自东汉末以来，××数为州郡治所，一直是××地区重要的行政中心和军事重镇。
现在的××是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市”、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会治安综合治理先进单位”。
××镇总面积161平方公里，辖15个行政村及6个居委会，总人口5.6万。
××汽车配件工业园规划面积5.5平方公里。
4.2.5交通运输条件
项目所在地地处××县，辖于××省××市。
该市地处华东腹部，东接长三角经济区，西联中西部发展中地区，是承东启西、贯通南北的国家区域性重要交通枢纽城市。
作为全国二级枢纽城市，××市与外界联系有航空、公路、铁路、水路等多种渠道，有三条铁路干线和三条高速公路在此交汇，已形成了四通八达的立体交通网络，铁路可直接贯通京九、京沪、陇海、宁溪等主要铁路干线，客货运输通过可达全国各地。
××骆岗机场通信导航设备齐全，现已开通香港、北京、上海、重庆、大连等30多条国际、国内航线。
水道经巢湖直达长江。
××××汽车配件工业园内交通便捷，206国道、××市外三环、合淮阜高速及××市北城区主干道——江汽大道等四条高等级公路交汇于此。
4.2.6公用设施社会依托条件
××××汽车配件工业园内水、电、路、公交、排污、通讯等配套设施与××市市政已无缝对接。
园区内已建35kV变电所1座，沿区内主干道架设5.6公里的输电线路；Φ600自来水水管已接至本园，3000门程控电话业已开通。
××镇有中学一所，小学二所，镇区内有卫生院一所，硬件条件良好，并与××市第一人民医院建立了长期合作关系。
镇上有文化站一座，广播站一座，敬老院一所。
可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。
4.2.7施工条件
本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。
本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1技术方案选择的基本要求
本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。
5.1.2工艺流程
本项目生产工艺流程图如图5—1所示：
5.1.3生产工艺要点
以上生产工艺流程中关键控制点工艺说明如下：
镀锌板下料：
将采购来整块的镀锌板根据产品设计要求剪切成合适尺寸；
柜体制作：
将剪切的镀锌板及附件制作成产品柜体；
铜排下料：
将采购的铜材根据产品设计要求剪切成合适尺寸；
铜排加工：
将下料的铜排及附件制作成铜排构件；
附件组装：
将选购的组件按要求组装成控制附件；
总装：
将外购的SF6开关和柜体、铜排、控制附件等总装成产品；
试验、入库：
项目产品经负载、空载等测试，合格后入库，待售。
5.1.4工艺技术来源
××掌握气体绝缘开关设备生产的工艺技术，本项目工艺技术来源为项目单位自有。
5.2主要设备方案
5.2.1设备选购原则
（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。
技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。
（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。
（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。
（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。
（5）设备性价比好，售后服务规范。
5.2.2设备选择和配置注意事项
（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。
（2）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。
（3）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。
5.2.3主要设备采购方式
本项目所需生产加工设备均采取招标方式进行采购。
5.2.4主要设备选购清单
《设备选购清单》单位：
人民币万元
序号
设备名称
技术规格
单价
台套数
金额
一
生产设备
25
2228.4
1
8*3000数控剪板机
8*3000
15
2
30
2
数控200T折弯机
200T
45
2
90
3
数控100T冲床
100T
30
2
60
4
液压数控转塔冲床
150
2
300
5
普通冲床100T
100T
8
5
40
6
静电喷涂生产线
300
1
300
7
900横剪生产线
900
360
1
360
8
纵剪生产线
180
1
180
9
VPI干燥设备
160
1
160
10
GIS装配线
430
1
430
11
空负载试验操作测试台
170
1
170
12
发电机组
BPW-100/200
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