田园世纪现代观光农业园区商业计划书.docx
《田园世纪现代观光农业园区商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《田园世纪现代观光农业园区商业计划书.docx（158页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
田园世纪现代观光农业园区商业计划书
重庆统景田园世纪现代观光农业园区
商
业
计
划
书
目录
第一章总论...1
第一节项目概况1
第二节项目业主及技术负责方简介3
第三节编制依据5
第四节项目建设的指导思想7
第五节方案范围及内容7
第六节主要技术经济指标8
第七节方案结论10
第二章项目分析11
第一节项目背景分析11
第二节项目建设的必要性和意义23
第三节项目建设的有利条件24
第三章项目选址26
第一节选址原则26
第二节地理位置选择26
第四章市场分析27
第一节伏季水果产业开发现状27
第二节我国伏季水果产业市场潜力28
第三节公司发展伏季水果产业分析29
第四节公司伏季水果产业发展思路30
第五节生态农业科技观光市场分析………………………………………………………………34
第六节银发经济市场分析…………………………………………………………………………42
第五章建设方案46
第一节产品方案和建设规模46
第二节建设规划和布局35
第三节伏季水果产业技术工艺48
第四节规划设计70
第五节实施进度安排80
第六章环境影响评价及节能减排措施82
第一节环境保护与治理82
第二节节能减排措施83
第三节环境评价84
第七章组织与管理85
第一节组织机构85
第二节劳动安全、卫生与消防88
第三节运营管理团队介绍89
第八章项目运营策划方案………………………………………………………………………91
第一节生态观光农业运营草案…………………………………………………………………91
第二节低碳养生运营草案………………………………………………………………………100
第三节项目未来规划运营………………………………………………………………………109第九章投资估算与资金筹措110
第一节投资估算110
第二节资金筹措与使用计划112
第十章财务评价114
第一节评价的依据、原则及方法114
第二节财务基础数据与参数选取114
第三节财务分析119
第十一章效益分析121
第一节经济效益121
第二节社会效益123
第三节生态效益124
第十二章风险分析125
第一节风险因素125
第二节防范措施127
第十二章结论与建议130
第一节结论130
第二节建议131
第一章总论
第一节项目概况
（一）项目名称
重庆统景田园世纪现代观光农业园区
（二）项目性质
新建
（三）项目定位
构建华兴特色农业科技生态循环产业链，打造重庆乃至中国最具特色的都市休闲圣地、新农村特色文化示范旅游区、生态农业科技观光园区、重庆两江新区及统景温泉度假的重要功能区、中国西部低碳养生休闲区。
（四）项目建设单位
重庆华兴林业发展有限公司
（五）项目实施地点
重庆市渝北区统景镇印盒村
（六）建设规模
项目总占地面积12100亩
（七）项目建设内容
1.建设有机鹰嘴李生产区5000亩（计划扩建至5万亩）；
2.建设李子文化博览园500亩；
3.建设葡萄文化长廊4公里、李子文化长廊3公里、其它百果长廊5公里；
4.建设百果园1500亩；
5.建设荒山、低效林改造成经果林1000亩、绿化苗圃1000亩；
6.建设林下生态养殖（鸡、鸭、鱼、鹅、兔、猪、牛、羊等）农场2000
亩；
7.建设有机葡萄（特优品种：
维多利亚、比昂扣、红玫瑰、金藤、无核超
人等）生产区500亩；
8.建设休闲垂钓中心景观湖面300亩；
9.建公路5公里、人行便道15公里；
10.建生产专用水池30个；
11.建排灌沟渠8公里；
12.建李花节采果节举办广场10000平米，办公场所2000平米；
13.建10000平米葡萄架下多功能生态餐厅、生态会议室、休闲大棚；
14.建水果研发中心、果品精深加工、冷链物流和销售中心500亩；
15.建500亩休闲生态游游客接待和度假中心；
16.建办公大楼8000平米和员工宿舍5000平米；
17.建5000亩低碳养生休闲生态产业园（养老院、休闲度假酒店、低碳
养生会所、低碳养生休闲生态公园等）。
（八）产品认证情况
本项目出产的鹰嘴李已注册“印盒鹰嘴李”商标，且已通过有机产品认证，产品远销至港澳台地区,得到了广大消费者和媒体的一致好评。
（九）项目总投资
12.7亿元
（十）项目建设资金来源
1.自筹资金3.2亿元，约占项目总投资25.20%；
2.商请银行贷款2亿元，约占项目总投资15.748%；
3.引进社会资金、风投资金7亿元，约占项目总投资55.12%；
4.国家政策扶持0.5亿元，约占项目总投资3.94%。
（十一）项目建设计划
项目周期
起止时间
建设内容
投资额度（亿元）
一
2010-2011
基础建设、生态农业项目前期建设
0.7
二
2012-2013
生态农业观光旅游、农产品精深加工、冷链配送、及低碳养生休闲产业园部分项目建设
8
三
2014-2015
低碳养生休闲产业园其余部分项目建设
4
合计
6年
12.7
本项目建设计划科学合理，可行性较高。
（十二）项目营运期
60年
（十三）项目辐射带动能力
本项目的实施深入贯彻了国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展以及国务院关于加快发展生态高效农业的精神。
立足重庆，辐射四川、贵州、湖南、湖北、云南等中西部地区，主要发展“鹰嘴李”种植、加工产业化，以及其他特优伏季水果，同时发展相关的生态观光农业和生物科技，带动旅游、商贸、物流、服务、运输等其他产业的发展。
项目突出示范带动性，能很好地推动区域经济的协调发展和生态农业联动生物科技产业优化，核心作用是既配合了渝北区农业换代升级政策的实施，又推动渝北区开辟新的农产品资源经济发展路径。
项目建成后将成为颇具示范带动性的现代科技农业和地区经济的战略性支柱产业。
（十三）项目营运模式
本项目以企业主导、政府推动、社会扶持、农民参与为手段，以“公司＋基地＋农户”、“公司+合作社+农户”为模式，在充分整合国家和重庆市相关政策法规的基础上有效发挥“农村专业合作社”、“土地银行”、“农户入股”经营优势，以“鹰嘴李”、高档有机葡萄、有机水果生态种植为龙头，进而深化伏季水果的精深加工、生态农业观光旅游、低碳养生休闲，有效依托高校、科研院所引种、快繁、种植、加工、冷链物流、生物提取等技术资源，打造华兴特色农业科技生态循环产业链，以实现一年四季月月有花可赏、有果可摘，进而成为都市休闲、乡村旅游的观光农业、低碳养生和生态度假的世外桃源……
第二节项目业主及技术负责方简介
（一）项目业主简介
华兴公司成立于2008年，位于重庆两江新区金港国际。
是专业从事现代农业综合开发；农业观光旅游开发的科技创新型企业。
是两江新区农业产业化经营的优秀龙头企业、重庆市爱心慈善单位。
公司秉承“以人为本，科技创新，持续发展，服务社会”的宗旨，拥有专业的技术人才和高效的管理团队，在技术上采取专业化、标准化、精深化；在管理上推行科学化、规范化、程序化、制度化。
始终坚持以“科学严谨、求实创新”的企业精神致力于现代观光农业的综合开发。
公司是重庆市近年来从事农业产业化经营的代表性企业；是重庆市、渝北区重点支持的龙头企业。
受到国家农业部及重庆市各级领导的亲临视察，并对公司的企业文化和经营模式予以充分肯定，目前公司农业产业已形成研发、示范、基地、推广、精深加工、冷链物流、销售一体化的产业链，其中以独特的印盒鹰嘴李为产业龙头，注册了“印盒鹰嘴李”商标，并通过国家有机产品认证。
产品远销港澳台地区，备受消费者青睐。
鹰嘴李现已成为重庆市果品产业结构调整的主打产业。
面对机遇与挑战，公司以建设社会主义新农村为战略基点，大力实施“人才工程、营销工程、品牌工程”，促进公司跨越式的发展，创行业先锋。
公司建立了现代观光农业产业化经营的科学管理体系，形成了持续长效发展的创新模式。
加强优化产业结构，加快扩充和合理开发资源，提高企业的核心竞争力，创建成为全球一流的现代化农业上市企业！
公司对农业的发展立足于可持续性和长效机制，在品种的选择上，做到“研究一代，储备一代，推广一代”；在产业发展上，严格按照有机农产品的生产要求，注重农产品资源利用率、农产品商品化率、农产品加工转化率，推行农业产业特色化、生产标准化、生产集约化、生产专业化、产品优质化、产品专用化、产品品牌化、服务社会化，即“三率八化”；形成研、产、加、销一体化的产业链。
另外公司注重企业的龙头示范和带动效应，将加快地区城乡统筹协调发展，推动地区周边农户发展伏季水果产业，实现农民快速增收致富,促进低碳养生产业的协同发展。
公司还坚持科学发展观，走多元化道路，对企业健康、快速、和谐发展而不懈努力。
项目的建成将使印盒村成为一年四季有花可赏、有果可摘的世外桃源，集都市休闲、乡村旅游、观光农业、低碳养生为一体的特色现代新农村。
目前公司项目得到市、区两级政府领导的高度重视和大力支持。
市委常委税正宽、市人大秘书长陈传文、市农委书记张季、渝北区区委书记周旬、分管农业的副区长秦常委、区政府、区农委和统景镇主要领导多次莅临公司项目基地视察指导工作，充分肯定了项目的发展理念和目标。
明确指出，该项目一定要坚持公司的发展战略，做大做强伏季水果产业和搞好乡村旅游、都市观光农业，要充分发挥龙头企业的带头作用和表率作用，带动项目区农民发展伏季水果产业，实现致富增收；要建立一套可复制的产业发展思路和模式，为渝北区乃至重庆市的农业产业发展做出表率作用。
相关单位也多次到公司项目基地召开现场会议，为项目的发展出谋划策，结合政府的指导思想提出建设性意见。
同时，项目还得到了市内外社会各界和媒体的广泛关注。
《重庆日报》、《重庆晨报》、重庆市电视台、渝北区电视台已作了项目及相关专题报道。
国内外相关企业及行业投资者纷纷来基地考查和来电来函要求合作。
（二）技术负责方简介
本项目主要技术依托西南大学园艺园林学院、食品科学学院、重庆市农科院。
西南大学园艺园林学院的前身是西南农业大学园艺园林学院，始建于1950年的西南农学院园艺系，学院下设园艺系、园林系、风景园林系、植物系。
学院拥有1个国家级重点（培育）学科（果树学），2个省部级重点学科（蔬菜学、果树学），1个省部级重点建设学科（园林植物与观赏园艺）。
现有2个省部级重点实验室（重庆市蔬菜重点实验室、重庆市果树学重点实验室），1个省部级工程中心（重庆高校魔芋资源利用工程研究中心）。
建有重庆市花卉研究所、西南大学园林景观规划设计研究所、西南大学十字花科蔬菜研究所、西南大学魔芋研究中心等4个研究机构。
有重庆市农业综合开发与科技推广中心、重庆市园林规划设计师培训考试中心等社会服务平台。
西南大学食品学院是1983年在全国农业院校中最早建立的食品学科，设有食品科学、食品工程、包装工程、茶学四个系，设置了食品科学与工程、茶学、包装工程等6个本专科专业。
1998年被国务院授予农产品加工及贮藏工程博士点，成为西南和西北（11省市）唯一的食品加工博士点，2000年又被授予茶学博士点，此外还有食品科学、农产品贮藏与加工、茶学、茶文化等四个硕士点。
该院毕业生大多成为学术带头人和科研骨干、企业家、企业技术骨干、政府管理干部。
重庆市农科院作为市属骨干农业科研机构，为农业农村经济发展提供了强大的科技支撑。
“八五”以来，获科技成果奖204项次，发表学术论文1400余篇，创新材料120多份，育成新品种80余个，果树资源开发利用等领域在西南地区保持领先水平。
被农业部授予“全国综合实力百强所”，2005年获“全国文明单位”称号。
第三节编制依据
（一）规划提出的政策、法规依据
1.根据国家《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》国发〔2009〕3号；
2.根据国家《国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》国发〔2009〕25号；
3.根据国家《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》国发〔2010〕1号；
4.根据国家《中央关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及相关文件；
5.根据国家《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》进行编制；
6.根据《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号；
7.根据国务院颁发《促进生物产业加快发展的若干政策》；
8.根据17大报告在“加快推进以改善民生为重点的社会建设”开篇就指出：
“社会建设与人民幸福安康息息相关。
必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，推动建设和谐社会。
”继而强调要以“基本养老”为重点，“促进企业、机关、事业单位养老保险制度改革，探索建立农村养老保险制度”，特别强调要“加强老龄工作”；
9.根据2006年6月，国务院办公厅转发全国老龄委办公室和发展改革委等部门关于加快发展养老服务业意见的通知，提出指导性意见；
10.根据全国老龄委联合民政部等国家十部委发文——《关于全面推进居家养老服务工作的意见》；
11.2008年7月，重庆市出台了加快城市养老服务行业指导意见；
12.根据《渝北区现代农业及新农村建设规划》。
（二）有关科学理论及文献依据和标准
1.根据国家和重庆市《农业综合开发建设项目》现代化农业综合开发和农业产业化的有关文件；
2.根据国家和重庆市《国土资源整治与综合开发利用项目》建设要求进行编制；
3.重庆市《关于实施森林工程的决定》；
4.《中华人民共和国环境保护法》；
5.《公路工程技术标准》（JTJ001~97）；
6.《城市道路与桥梁设计规范》（合订本）；
7.《投资项目可行性研究指南》（2002年版）；
8.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
9.国内外关于发展生态农业的有关理论和文献；
10.业主单位提供的资料。
第四节项目建设的指导思想
在渝北区发展伏季水果产业带和生态观光农业的指导思想严格遵循2009年1月国务院发布的《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》第三点：
发展现代农业，推进新农村建设；国发〔2009〕25号《国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见》的第七条和第八条：
明确要求采取有力措施促进农民工就业，搞好农村民生工程和基础设施建设；2010年中央一号文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》：
努力促进农民就业创业，积极开展农业生产技术和农民务工技能培训，因地制宜发展特色高效农业、林下种养业，挖掘农业内部就业潜力；《国务院关于加快发展旅游业的意见》国发〔2009〕41号文第八条：
推动旅游产品多样化发展，实施乡村旅游富民工程，开展各具特色的农业观光和体验性旅游活动。
企业通过学习以上国家最新产业政策，注重科学发展观，兼顾资源开发与环境保护并重，认真贯彻落实中央及重庆市关于实施统筹城乡综合配套改革的精神，紧紧把握住国家实施西部大开发的方针，严格按照《渝北区现代农业及新农村建设规划》的要求，以市场为导向，资源为基础，项目作支撑，营销为手段，技术作保证，走开发主体科技化、产品供给精品化、市场促销整体化、组织管理高效化的产业发展道路，力争把该项目建设为成重庆最大的伏季水果科技创新中心和科研成果转化基地以及西南伏季水果产业化经营示范园。
第五节方案包含范围及内容
本商业计划书研究范围是在重庆市渝北区统景镇印盒片区，打造重庆最大的以“鹰嘴李”产业为基础伏季水果产业基地、打造中国西部最具特色的低碳养生生态产业园区，并在此基础上延伸发展第三产业，使该片区成为一年四季有花可赏、有果可摘的万亩“花果山”，配套于统景温泉风景区，形成重庆周边独具特色的生态观光农业园、低碳养生生态园，最终将印盒片区打造成为集生态循环农业、都市观光农业，低碳养生为一体的特色新农村。
具体包括以印盒“鹰嘴李”为主伏季水果的科研、种植、示范、精深加工以及农业观光和生物科技。
编制内容参照国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2006年）和《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的要求进行，主要涉及以下内容：
（一）实施以“鹰嘴李”为主的伏季水果产业带的必要性；
（二）伏季水果产品市场分析；
（三）项目建设方案；
（四）环境评价和组织管理；
（五）项目投资估算及资金筹措；
（六）财务评价和效益分析。
第六节主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
用地规模
亩
12100
2
田园世纪现代观光农业园
亩
12100
2.1
有机鹰嘴李生产区
亩
5000
（计划扩建至5万亩）
2.2
李子文化博览园
亩
300
2.3
李花节采果节举办广场
平米
10000
2.4
办公场所
平米
2000
2.5
葡萄架下多功能生态餐厅、生态会议室、休闲大棚
平米
10000
2.6
办公大楼
平米
8000
2.7
员工宿舍
平米
5000
2.8
有机葡萄（特优品种：
维多利亚、比昂扣、红玫瑰、金藤、无核超人等）生产区
亩
500
2.9
休闲垂钓中心景观湖面
亩
300
2.10
荒山、低效林改造成经果林
亩
2000
2.11
水果研发中心、果品精深加工、冷链物流和销售中心
亩
500
2.12
休闲生态游游客接待和度假中心
亩
500
2.13
低碳养生休闲生态产业园（养老院、休闲度假酒店、低碳养生会所、低碳养生休闲生态公园等）
亩
5000
2.14
林下生态养殖（鸡、鸭、鹅、兔、猪、牛、羊等）农场
亩
2000
3
葡萄文化长廊
公里
5
3.1
李子文化长廊
公里
5
3.2
百果文化长廊
公里
5
3.3
公路
公里
5
3.4
人行便道
公里
15
3.5
排灌沟渠8公里
公里
8
4
生产专用水池
个
30
5
总投资
万元
127000
5.1
固定资产投资
万元
122,000
5.1.1
其中：
土地费用
万元
15,700
5.1.2
建安工程
万元
61,800
5.1.3
设备购置
万元
30,800
5.1.4
其它费用
万元
5,100
5.1.5
财务费用
万元
5.400
5.1.6
基本预备费
万元
3.200
5.2
铺底流动资金
万元
5,000
6
销售收入
万元
68,450
正常年份
7
销售成本
万元
40,629
正常年份
8
销售税金
万元
12,462
正常年份
9
销售利润
万元
15.359
正常年份
10
所得税
万元
2,290
正常年份
11
净利润
万元
13,069
正常年份
12
总投资收益率
%
10.29
多期平均
13
总投资收益率
%
15.41
达产期
14
项目资本金净利润率
%
27.60
多期平均
15
项目资本金净利润率
%
38.46
达产期
16
资本金财务内部收益率
%
13.01
17
资本金财务净现值
万元
6,033
18
全部投资回收期
年
8.27
税前
19
财务净现值
万元
15,359
税前
20
财务内部收益率
%
14.23
税前
21
全部投资回收期
年
9.71
税后
22
财务净现值
万元
5,899
税后
23
财务内部收益率
%
10.27
税后
24
产量盈亏平衡点
38.45%
32,684
万元
第七节方案结论
（一）项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。
实施以“鹰嘴李”生态种植为龙头、低碳休闲养生产业为支柱，带动印盒伏季水果的精深加工、观光农业、生态旅游、低碳养生能够满足国内，特别是重庆地区对该产品的市场需求，利于调整当地农业产业结构、增加当地农民收入；能大量增加劳动就业机会，有利于社会安定团结，能带动相关产业的发展。
（二）建设社会主义新农村是中国现代化进程中的重大历史任务，本项目不仅能为业主带来经济效益，同时又能统筹当地城乡经济社会发展、促进中国西部养老事业，推动当地社会主义新农村建设和农村基础设施建设、促进农民持续增收，为社会主义新农村建设贡献一份经济基础。
（三）在全球气候变化明显，生物多样性锐减，我国水土流失加剧的大环境下，本项目以“鹰嘴李”经济林栽培为核心附带观光农业，发展生物科技，利于加快环境保护和资源节约，是构建长江上游生态屏障的一部分，在实现经济效益、社会效益的同时体现出了生态效益。
（四）项目建设选址交通方便，水、电、气、通讯等供应设施齐全；项目辖区拥有良好的伏季水果产业综合开发生产基础，通过国家政策的扶持能实现业主的经济效益，业主自身也具备项目建设和经营管理能力。
第二章项目分析
第一节项目背景分析
（一）“鹰嘴李”的价值
项目区主导水果品种“鹰嘴李”因其形似鹰嘴而得名。
因当地特殊的气候环境及自然条件，形成了其独特的品质：
清脆多汁、口味甘甜、果肉肥厚、核肉分离；有美容养颜、解酒毒、清头脑、保肝养肝，促进血红蛋白再生之功效。
公司自有品牌“印盒鹰嘴李”远销港澳台、云贵川市场，市场价格从16元公斤飙升到100元公斤，证明了其品质和品牌带来的力量。
随着产量的不断增大，公司正着手引进小水果冻干技术和增加伏季水果精深加工和冷链物流的投入，制成果酒、果脯、果茶、水果饮料等。
既可以提高果品的附加值，又可以满足不同消费者的需求，还能提供更多就业机会。
（二）地区经济和社会不断发展
重庆直辖以来，农业发展的宗旨是在“区域特色化，特色产业化，科技、经济、生态一体化”的建设方针指导下，依靠科技促进解决重庆三峡库区移民增收、产业空虚、生态环境脆弱等问题。
要转变农业、农村经济增长方式和提高经济增长质量，就必须推动农业产业化、农业科技化、农村城镇化、农村信息化和农民知识化进程，才能实现加快重庆三峡库区建设社会主义新农村和全面小康社会的步伐。
在《重庆市一小时经济圈城乡总体规划（2007~2020年）》中明确了我市五大城乡统筹发展区及产业布局规划，渝北区位于重庆“一小时经济圈”主城都市核心发展区的北大门，现代农业的发展定位是都市农业。
是以都市生态旅游产业为载体，大力发展提供市民休闲娱乐的观光农业、体验农业，大力发展规模化、区域化、标准化、集约化的精品农业，从而建立起与重庆大都市相匹配，与经济、生态、文化功能相协调的都市农业发展体系，在产业融合中实现都市农业发展与城市总体发展合拍、与现代农业发展趋势合拍、与现代经营理念合拍，展示出“服务城市、富裕农民、城乡共融”的新特色。
拥有得天独厚的气候地理条件所形成的独特品质的“鹰嘴李”产业区―印盒片区迎来了前所未有的发展机遇。
而且该片区紧临国家AAAA级统景温泉旅游区，将利于打造成统景温泉旅游度假区、两江新区及重庆渝北国家农业科技园区的重要配套功能区。
公司在渝北区统景镇印盒村拟建伏季水果产业园正好符合重庆农业发展要求以及城乡统筹发展区的产业布局，项目的实施正好能体现农业产业化经营、农业产业结构调整、农产
升级会员 