湖北科技学院预算公开事项.docx

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湖北科技学院预算公开事项

湖北科技学院2018年预算公开事项

第一部分学校概况及2018年主要工作任务

第二部分2018年部门预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分名词解释

根据《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发【2018】3号）文件精神，现将学校2018年部门预算有关事项进行公开。

第一部学校概况及2018年主要工作任务

一、学校基本情况

湖北科技学院位于素有“湖北南大门”、“武汉后花园”、“香城泉都”之称的咸宁市，是一所具有81年办学历史的湖北省属普通本科院校。

学校以医学为传统优势学科，形成了理学、工学、经济学、教育学、文学、历史学、农学、医学、管理学、艺术学等多学科交叉融合、协调发展的综合性应用型大学。

学校占地面积1861亩，校舍建筑面积60余万平方米，教学仪器设备总值1.67亿元；图书馆藏书210万册，中外文期刊14万种，电子数据库28个。

有全日制在校生17000余人，教学院部19个。

现有教职工共1398人，其中专任教师1023人，教授120人，博士257人，兼职博士生导师、硕士生导师87人；有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、湖北省“百人计划”人才2人、“楚天学者”15人、“彩虹学者”24人、“揽月学者”22人。

享受国务院政府津贴和省政府专项津贴专家与湖北省有突出贡献中青年专家20余人、全国优秀教师3人。

有省级重点产业化团队1个（非动力核技术产业化创新团队）；省级教学团队2个（药理学教学团队、地理科学教学团队）。

学校是湖北省转型发展试点高校。

有研究生、本科、专科三个办学层次，现有研究生招生专业3个，本专科专业89个。

有国家“专业综合改革试点”项目1个、国家特色专业建设点3个、国家级工程实验室1个、国家级实验实训中心1个；省级“2011计划”项目1个、省级重点（特色）学科2个、省级重点（培育）学科2个、省级“专业综合改革试点”5个、省级品牌专业4个、省级战略性新兴产业专业计划项目8个、省级精品课程18门；省级重点实验室和基地6个、省级实验教学示范中心6个、省级实习实训基地3个、省级创新创业和实践基地3个，湖北省高校心理健康教育示范中心1个、湖北省服务外包人才培养（训）基地1个。

近年来，学校经教育部批准，先后与德国、英国、法国、西班牙、印度、新加坡、巴基斯坦等国的10多所高校开展了中外合作办学和国际合作交流。

近五年，学校教师共承担教研、科研项目2000余项，其中国家自然科学基金项目44项、国家社会科学基金项目6项、省部级项目130余项；获各级各类教学、科研奖励100余项，其中省部级以上奖项20余项。

近年来，学校先后被授予教育部本科教学工作水平评估“优秀”学校、“湖北省最佳文明单位”、“省思想政治工作基层先进单位”、“省普通高校招生工作先进集体”、“省语言文字工作先进集体”、“全国群众体育先进单位”、“全省高校后勤管理先进集体”、“全省高校学生公寓管理先进单位”等荣誉称号。

二、学校主要工作职责

学校以培养人才为中心，不断深化办学体制与人才培养体制改革，创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提高教育质量，提高人才培养质量，提升科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，办党和人民满意的大学。

三、机构设置

学校设立党政机关25个部门（其中党群部门11个，行政部门14个），教学院19个，直属单位9个，科研单位5个，附属单位9个。

四、学校2018年度主要工作任务

1、深入推进学习宣传贯彻党的十九大精神；全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神；巩固深化“两学一做”学习教育成果；坚持和完善党委领导下的校长负责制。

2、坚持全面从严治党，切实加强党的建设，进一步加强基层党建工作，推进干部选任管理工作制度化、规范化，持续深入开展党风廉政建设；深入开展统战工作；加强对群团工作的组织领导。

3、推进学校“十三五”规划各项任务有效落实，深入推进转型发展，全面推进依法治校。

4、强化教学中心地位，着力提高本科教学质量。

5、组织实施“双一流”建设，切实推进学科发展。

6、加大人才引进和培育力度，持续优化人才队伍结构。

7、优化整合科研机构和团队，全面提高科学研究水平。

8、加强学生教育管理，引导学生成人成才

9、围绕国家战略和地方需求，提升服务经济社会发展能力。

10、进一步深化改革和规范管理，提高学校内部治理水平。

11、拓展国内外合作交流，提升学校开放办学水平。

12、推进“和美校园”建设，提升学校师生幸福指数和社会美誉度。

第二部分2018年部门预算公开表

一、湖北科技学院2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

31,555.01

一般公共服务

0.00

其中：

一般公共预算拨款

31,555.01

公共安全

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

教育

48,883.00

事业收入

0.00

科学技术

0.00

事业单位经营收入

0.00

文化体育与传媒

0.00

上级补助收入

0.00

社会保障和就业

0.00

附属单位上缴收入

0.00

医疗卫生

47.00

其他收入

13,594.99

节能环保

0.00

城乡社区事务

0.00

农林水事务

0.00

交通运输

0.00

资源勘探电力信息等事务

0.00

商业服务业等事务

0.00

国土资源气象等事务

0.00

粮油物资管理事务

0.00

其他支出

0.00

本年收入合计

45,150.00

本年支出合计

48,930.00

上年结余（转）

3,780.00

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

收入总计

48,930.00

支出总计

48,930.00

二、湖北科技学院2018年收入预算总表

单位：

万元

收入

项目

预算数

财政拨款收入

31,555.01

其中：

一般公共预算财政拨款

31,555.01

政府性基金预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

13,594.99

本年收入合计

45,150.00

上年结余（结转）

3,780.00

动用事业基金

收入总计

48,930.00

三、湖北科技学院2018年支出预算总表

单位:

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

48,930.00

34,665.00

14,265.00

0.00

205

教育

48,883.00

34,618.00

14,265.00

0.00

普通教育

48,883.00

34,618.00

14,265.00

0.00

2050205

高等教育

48,883.00

34,618.00

14,265.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.00

行政事业单位医疗

47.00

2101102

事业单位医疗

47.00

四、湖北科技学院2018财政拨款收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

财政拨款收入

31,555.01

一般公共服务

0.00

其中：

一般公共预算财政拨款

31,555.01

公共安全

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

教育

35,288.01

科学技术

0.00

文化体育与传媒

0.00

社会保障和就业

0.00

医疗卫生

47.00

节能环保

0.00

城乡社区事务

0.00

农林水事务

0.00

交通运输

0.00

资源勘探电力信息等事务

0.00

商业服务业等事务

0.00

国土资源气象等事务

0.00

粮油物资管理事务

0.00

其他支出

0.00

本年收入合计

31,555.01

本年支出合计

35,335.01

上年结余（转）

3,780.00

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

收入总计

35,335.01

支出总计

35,335.01

五、湖北科技学院2018年一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

35,335.01

25,230.01

10,105.00

205

教育

35,288.01

25,183.01

10,105.00

普通教育

35,288.01

25,183.01

10,105.00

2050205

高等教育

35,288.01

25,183.01

10,105.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.00

行政事业单位医疗

47.00

2101102

事业单位医疗

47.00

六、湖北科技学院2018年一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

25,230.01

20,932.00

4,298.01

301

工资福利支出

20,337.00

30101

基本工资

6,275.00

30102

津贴补贴

475.00

30107

绩效工资

9,695.00

30112

其他社会保障缴费

1,178.00

30113

住房公积金

2,000.00

30199

其他工资福利支出

714.00

302

商品和服务支出

3,634.90

30201

办公费

92.00

30202

印刷费

85.00

30205

水费

250.00

30206

电费

450.00

30207

邮电费

109.00

30209

物业管理费

307.00

30211

差旅费

142.00

30212

因公出国（境）费用

20.00

30213

维修（护）费

320.00

30215

会议费

12.00

30216

培训费

33.00

30217

公务接待费

38.00

30226

劳务费

89.00

30228

工会经费

60.00

30231

公务用车运行维护费

60.00

30299

其他商品和服务支出

1,567.90

303

对个人和家庭的补助

595.00

30301

离休费

99.00

30302

退休费

200.00

30307

医疗费补助

47.00

30399

其他对个人和家庭的补助

249.00

310

其他资本性支出

663.11

31002

办公设备购置

90.00

31099

其他资本性支出

573.11

七、湖北科技学院2018年政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

八、湖北科技学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

预算数

合计

118.00

因公出国（境）费

20.00

公务接待费

38.00

公务用车购置及运行费

60.00

其中：

公务用车运行维护费

60.00

公务用车购置费

0.00

九、湖北科技学院2018年财政专项支出预算表

单位：

万元

项目

预算数

十、湖北科技学院2018年专项转移支付分市县表

单位：

万元

项目名称

预算数

第三部分预算数据增减变化的情况及说明

一、部门预算收支情况总体说明

2018年财务收入预算48,930万元，较2017年收入预算增加6950.47万元，增幅为17.56%，根据收支平衡原则，2018年财务支出预算总额48,930万元，较2017年支出预算增加6950.47万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、财务收入。

2017年财务收入预算总额41，979.53万元，2018年财务收入预算总额48，930万元，比上年增加6950.47万元，增幅为17.56%，增长主要原因是2018年度其他收入预算中咸宁市财政对学校双一流建设拨款、科研拨款预算的增加及附属医院（附二医院）上缴利润增加。

2、财务支出。

2017年财务支出预算总额41,979.53万元，2018年财务支出预算总额48，930万元，支出预算增加6950.47万元，增幅为17.56%，增长主要原因是2018年度人员经费的正常增长。

其中：

2017年工资福利性支出21,081.62万元，2018年工资福利性支出30,089万元，增加9007.38万元；2017年对个人和家庭补助支出4,469.06万元，2018年对个人和家庭补助支出2,742万元，减少1，727.06万元；2017年商品和服务支出8,176.72万元，2018年商品和服务支出8,280.23万元，增加103.51万元；2017年债务利息支出500万元，2018年债务利息支出400万元，减少100万元；2017年债务还本支出1000万元，2018年债务还本支出2000万元，增加1000万元；2017年其他资本性支出6,052.13万元，2018年资本性支出4,718.77万元，减少1，333.36万元；2017年其他支出700万元，2018年持平。

三、机关运行执行情况说明

机关运行经费2017年安排6508.85，2018年安排6208万元，减少300.85万元，减少原因是学校根据上年度预算执行情况，适当消减了部分公用经费。

具体安排如下：

办公费92万元，水电费700万元，邮电费109万元，物业管理费307万元，劳务费89万元，公务用车运行维护费60万元，差旅费142万元，维修（护）费620万元，会议费12万元，培训费33万元，公务接待费38万元，因公出国（境）费用，工会会费60万元，印刷费85万元，其他3177.89万元，资本性支出663.11万元。

四、政府采购执行情况说明

2018年政府采购预算6626.86万元、新增资产配置预算4660.62万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算120万元，其中因公出国（境）费20万元、公务接待费38万元、公务用车费62万元。

根据中央及湖北省有关“厉行节约”文件精神，2018年公务接待费预算38万元，与上年持平；因公出国（境）费预算20万元，与上年持平；公务用车费预算60万元，比上年减少2万元。

共减少2万元，减幅1.67%。

主要原因是严格执行中央八项规定，适当削减了“三公”经费。

第四部分名词解释

（一）收入预算

1.财政拨款收入：

指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。

包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.上级补助收入：

指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：

指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

包括教育事业收入和科研事业收入。

教育事业收入主要包括高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

4.经营收入：

指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：

指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:

指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

（二）支出预算

1.基本支出：

指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：

指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3.上缴上级支出：

指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4.经营支出：

指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对下级单位补助支出：

指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）“三公”经费

“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

湖北科技学院

2018年3月1日

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