实验室手册16949 NXPowerLite.docx

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实验室手册16949NXPowerLite

质量体系文件

实验室手册

Q/13E/Q-C343-2002

A版

2002-12-1发布2002-12-10实施

目录

序号内容页码

1.实验室方针

2.概述

3.实验室人员岗位职责

3.1实验室负责人职责

3.2测试技术人员主要职责

3.3计量、测试人员主要职责

4.测试

4.1零部件精密测量

4.2产品试验质量控制

5.计量器具及测试设备管理

5.1计量器具入库、流转及台帐管理

5.2计量器具标识管理

5.3计量器具质量控制

5.4计量器具故障和事故分析报告

5.5测试设备控制

6.环境控制

6.1实验室环境条件控制

6.2实验室安全保密

7.测量系统分析

8.统计技术

9.培训

10.质量记录

10.1检定证书及检测数据公正性

10.2相关质量记录

1实验室方针

真实客观公正有效顾客满意

2概述

本实验室隶属于LEO有限公司质保部。

是为满足公司从原材料采购验收、产品开发及批量生产直至最终产品的各项检测及试验需求而设立的。

计量系统属国防计量三级技术机构。

并于1991年通过国防计量认可，1996、2001年通过国防计量认可复查。

能满足ISO/IEC17025中内部实验室的要求。

实验室包括计量室、产品试验室、热表处理检验室、橡胶硫化试验室。

包括长度、热工、电工、无线电、力学、化学、产品综合性能等专业检测、试验工作。

同时开展检测、试验设备（含非标准试验设备）的检定、校准、鉴定等工作。

有完善的ISO9001、QS9000/VDA6.1、ISO/TS16949体系,较为先进的检测、试验设备和专业技术检测人员，检测、试验手段齐全，其测试结果真实可靠。

检测机构图

3实验室人员岗位职责

3.1实验室负责人岗位职责

3.1.1贯彻国际、国内有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。

3.1.2保证实验室设备仪器的配备，人员素质，各实验室环境条件等。

负责组织检测试验人员的培训、考核和取证工作。

3.1.3组织设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图，计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量检定系统表等；组织建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统，组织开展好量值传递工作，确保各种计量器具、测试设备等的量值传递准确一致。

3.1.4对实验室检测试验的公正性、独立性、科学性负全面的责任。

3.1.5负责编制实验室中、长期计划。

3.1.6负责审阅测试规范、操作规程等内部文件。

3.1.7负责审核产品试验报告。

3.1.8对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。

3.1.9协调实验室各项工作及确保检测质量。

3.2计量室主任岗位职责

3.2.1贯彻执行国家和上级有关计量工作的法律、法规、条例和计量工作的方针、政策及有关规定。

3.2.2参与编制和贯彻实施公司实验室中、长期计划，制订年度工作计划和年度工作总结。

对公司测试工作进行日常监督管理。

3.2.3参与并督促、协调专业检测组建立公司各项最高计量标准和相应的量值传递系统以及设计公司计量标准传递关系图、量传（检测）管理系统图、计量检定系统表等；审校各专业计量器具周期检定计划和公司自编检定或校准规程。

3.2.4负责建立汽零公司计量器具、测试设备总台帐。

统一管理汽零公司计量器具和测试设备。

会同各专业室对计量器具的降级、报废等实施审批。

组织测试设备的鉴定或校准工作。

3.2.5负责对测试设备鉴定的组织和实施工作。

按公司要求组织对测试设备的改造、购置的调研和协助采购验收工作。

3.2.6对产品试验进行合理安排和组织，协调试验有关事宜。

3.2.7负责组织各类检测人员的培训、考核和取证工作。

3.3测量组长岗位职责

3.3.1负责测量技术工作，承担公司零部件的精密测量。

3.3.2认真钻研测量技术，负责研究、推广新的检测技术和检测方法。

3.3.3负责检测技术仲裁，对测试方法和检测数据结果的正确性负责。

3.3.4负责协调外协件的入库验收等工作。

3.3.5严格执行现行有效的控制计划及自编检测计划。

3.4检定组组长岗位职责

3.4.1负责执行各专业新的检定规程，参与自编检定或校准方法的编制工作，参与撰写建标报告。

3.4.2负责计量检测方法的合理性分析、误差分析等技术交流和探讨工作。

3.4.3负责各专业计量器具的入库检定、降级、报废等技术鉴定及处理意见。

3.4.4负责对其他单位提供的校准服务可信度的确认，参与制定对测量设备的间隔确认。

3.4.5按时对各专业计量器具的各项指标进行统计。

3.4.6负责计量检定中发生的争议的仲裁。

3.4.7负责提供、验收、保管修理用配件清单。

3.5产品试验室主任岗位职责

3.5.1负责试验计划的实施；对试验工作进行统筹安排和有效管理。

3.5.2编制有关试验规范、工艺规程和操作指导书等技术资料。

对试验工进行技术操作指导。

3.5.3对试验过程中出现的异常情况进行分析判断，对日常问题进行处理

3.5.4对试验设备的运行进行监督,参与测试设备的鉴定或校准工作。

提出非标准测试设备的订货及编制主要技术要求并协调有关技术问题，会签有关资料。

3.5.5编制试验报告，客观反映试验情况，供有关人员分析使用。

3.6检定、检测、测量技术员岗位职责

3.6.1根据专业分工负责本专业计量技术工作。

承担零部件的精密测量/计量器具、仪器仪表的检定或校准、调修工作。

3.6.2认真钻研本专业测量技术，执行本专业新的检定规程和接受公司自编检定或校准规程的编制工作，撰写建标技术报告等。

3.6.3负责研究、推广新的检测/修技术和新的测试设备。

3.6.4参与本专业检定、测试技术仲裁工作；对本专业测试方法和结果的正确性负责。

3.6.5承担对本专业计量器具、仪器仪表的降级、报废作出技术鉴定和签署处理意见。

3.7产品试验技术员主要职责

3.7.1编制有关试验规范、工艺规程和操作指导书等技术资料。

对试验工进行操作指导。

3.7.2对试验过程中出现的异常情况进行分析判断，对日常问题进行处理。

负责向有关部门和领导报告试验中出现的产品问题。

参与对有关问题的分析。

3.7.3对试验设备的运行进行监督，参与测试设备的鉴定或校准工作。

提出非标准测试设备的订货及编制主要技术要求并协调有关的技术问题。

3.7.4编制试验报告，客观反映试验情况，供有关人员分析使用。

3.8.测量人员岗位职责

3.8.1遵守公司有关制度，承担零部件的精密测量任务。

3.8.2对测量仪器、工具、量具等的完好性负责；并做好测量仪器、工具、量具等的日常维护保养工作。

3.8.3对测量件进行标识，认真做好检测记录并开具检测报告，并对检测结果的正确性负责。

3.9检定（校准）人员岗位职责

3.9.1执行国家计量法规\文件和公司相关制度规定。

3.9.2根据计量检定系统表和计量检定规程，严格按照计量器具（含专用量具）周期检定计划进行周期检定或校准工作并及时对计量器具进行调修，对并对检定结论的正确性负责。

3.9.3正确维护、使用计量器具。

定期检查计量标准的技术状况。

按要求建立计量标准器具和精密仪器设备的设备档案。

3.9.4负责计量器具入库检定。

对本专业计量器具的当降级、报废作出技术性鉴定，必要时可签署处理意见。

3.9.5认真做好原始记录和收发记录并合理利用和妥善保管修理配件。

3.10试验人员岗位职责

3.10.1所有试验必须严格按照试验工艺规程或根据技术通知要求进行试验；对试验过程进行监控。

3.10.2按要求作好试验记录，保证试验数据的真实客观。

3.10.3及时向试验技术人员或负责人报告试验中出现的异常问题。

3.10.4定期或不定期对试验设备进行维护、保养。

4测试

4.1零部件精密测量

4.1.1委托计量检测的范围

4.1.1.1零部件加工工艺规程规定送检测或计量而该单位检验室不具备检测条件的产品零部件。

4.1.1.2仲裁检测的零部件和产品故障分析中需进行计量检测的零部件。

4.1.1.3新产品研制设计与产品测绘中复杂零部件的测绘检测。

4.1.1.4外协零部件入厂验收检验中需要委托计量检测的项目。

4.1.1.5其他需要委托的计量检测项目。

4.1.2零部件送检手续和会签要求

4.1.2.1送检零部件应由加工单位检验室或仲裁、故障分析、承担测绘任务的单位的有关人员逐项填写计量检测委托单并负责送检。

4.1.2.2各单位检验室在会签加工工艺规程时，对本检验室无条件进行检测需送计量室测量组检测的，应转计量室进行技术性会签。

加工工艺规程指定首件送计量的，也应送计量室进行会签。

4.1.2.3外协零部件入厂验收检验中需要委托计量检测的项目应由计量室在外协件入厂检验计划中进行会签。

4.1.2.4仲裁、产品故障分析、产品测绘和其他需要委托计量检测的项目以及大批量委托计量检测的零部件的送检，应经质保部领导同意并在委托单上签署意见方可委托送计量检测。

4.1.3对委托计量检测零部件的要求

4.1.3.1凡委托计量检测的零部件送检时，应带零部件图纸、加工工艺规程和计量检测委托单。

4.1.3.2送检的零部件必须清洁、去磁、无毛刺和无其他影响计量检测的外观缺陷。

检测所需辅助测量二级工具由委托单位按要求提供或配制。

4.1.4零部件经计量检测后，计量检测人员应填发计量检测报告单，并将委托单联同时填好作为存根按《质量原始记录与归档办法》归档保存。

计量检测报告单只给出所委托项目的计量检测结果，计量检测人员应对所出具的计量检测数据准确性负责。

计量检测报告单应有检测、校对人员签章。

4.1.5计量检测人员在进行零部件计量检测时，应认真消化图纸资料，正确选择和使用计量器具，所使用的计量器具应经检定或校准合格并在有效期限内。

4.1.6进行零部件计量检测时，应根据被测零部件的公差等级、形状、大小和材料等情况，将被测零部件放在计量检测仪器间或平台测量间与检测仪器设备等温，其等温时间不少于１小时。

4.1.7进行零部件检测的场所使用的计量器具应有适宜的环境条件，应满足6.1条要求。

4.1.8检测场所应有明显的产品零部件标识区域。

4.2产品、零部件及材料试验质量控制

4.2.1试验人员在接收产品、零部件及材料时，必须填写“产品接收记录单”上的内容要求。

4.2.2各项产品、零部件及材料试验必须按照有关技术条件（技术规范）规定的环境试验条件、设备和程序进行试验。

4.2.3测试产品、零部件及材料在试验前应进行产品标识，如：

编号、涂色等，以防不同试验条件下的产品、零部件及材料混淆，试验结束后的产品、零部件及材料应及时归档或放置在规定的标识区域内。

4.2.4测试产品、零部件及材料在试验设备中的安装必须符合产品、零部件及材料技术条件（技术规范）要求。

4.2.5试验人员在试验前，必须消化资料，熟悉内容和操作要求，试验所用的操作规程、技术资料应现行有效。

被测试产品、零部件及材料安装、放置完毕后，必须进行工作性检查，不能发生因安装不当而造成的故障。

4.2.6试验过程中不允许随意中断试验，如出现异常或故障时，应立即停止试验并通知维修人员或检测技术人员处理；如发生重大故障，应做好原始记录，保护现场，立即通知报告质保部领导。

4.2.7试验过程中操作人员不得随意离开现场，要随时观察和记录各类仪器仪表、试验设备和产品、零部件及材料的工作状态。

换班时必须做好交接班记录。

4.2.8试验过程中，应做好各种原始记录，并对数据的正确性、公证性负责，操作人员在试验记录上签名或盖章，并注明日期，保证原始记录的完整性。

原始记录不得任意涂改，如有改动，必须是杠改，并由更改人在更改处签名或盖章。

4.2.9试验结束后，应及时对试验数据进行整理、分析，并由产品、零部件及材料试验技术员出具“试验报告”和产品、零部件及材料归档工作。

4.2.10产品定期试验

4.2.10.1根据产品定期试验计划,按进度要求完成定期试验任务。

4.2.10.2定期试验出现故障,应立即停止试验,并请主管技术员立即着手分析，必要时，请技术中心、质保部、三厂等相关技术员一同参与故障分析。

4.2.10.3定期试验出现故障,不再加倍重抽产品进行验证.除特殊情况（上层决策等）外。

4.2.10.4定期试验无论成败,都必须出具正式试验报告。

待产品改进后，重新抽取产品做定期试验。

4.2.10.5定期试验产品,由提交单位负责在合格产品中随机抽取。

4.2.11产品分析试验

4.2.11.1产品试验技术员根据设计通知单,下发分析试验通知单,并及时协调试验产品的到位。

4.2.11.2试验室根据分析试验通知单,严格按试验工艺规程进行各项分析试验。

4.2.11.3如果出现问题，按委托单位的要求处理并做记录或由委托单位自行处理。

5计量器具及测试设备管理

5.1计量器具的购置、入库、发放、流转及台帐管理

5.1.1计量器具的购置

5.1.1.1每年十二月十日前质保部计量室下发第二年计量器具、测试设备购置通知单，各单位根据本单位使用情况，上报需购置的计量器具、测试设备清单。

5.1.1.2计量室根据各单位上报情况,结合公司量具的使用情况统筹规划后,编制年度购置计划报采供部进行采购。

5.1.1.3对于精密贵重的计量仪器、测试设备按技措计划采购。

5.1.2计量器具的验收入库

5.1.2.1新购计量器具入库前应由采购部门指定人员向检定组送检，经检定合格的计量器具由检定组签发“计量器具入库合格证”后方可办理入库，“计量器具入库合格证”应与计量器具一同存放。

5.1.2.2检定不合格的计量器具开具“计量器具入厂检定报告”，由采供部门负责处理。

5.1.2.3精密贵重仪器设备开箱安装使用时，应通知质保部计量室一同开箱验收，并将仪器附件和所带技术文件登记在“检测设备开箱检查表”上，发现损坏和缺项须查明原因进行处理，其使用说明书、原理图等有关资料由计量室收回建档保存，使用单位可借阅或发给复印件。

5.1.2.4采供部门每半年盘点后，向质保部计量室报一份计量器具盘点表,以便了解计量器具的发放情况。

5.1.3计量器具的发放

5.1.3.1计量室根据综合平衡后采购的计量器具,按各使用单位上报的计划发放计量器具。

5.1.3.2各使用单位开出本单位领导签字的领料票，质保部计量室审校后，到采供部领取。

5.1.4计量器具的流转

5.1.4.1员工在公司内调动时，属个人使用、保管的计量器具应留在原单位，确需带到新单位时，应以书面报告的形式向质保部提出申请，经质保部批准，并以“计量技术通知单”的形式（一式四份）通知调出，调入单位及计量室办理转帐、移交手续。

5.1.4.2公司内行政单位合并、分解或调整，原行政单位和新建制单位应指定专人会同计量室办理计量器具转帐、分帐手续，建立各自新的“计量器具管理台帐”进行管理。

属固定资产的仪器应填写“固定资产调拔报告单”。

5.1.5计量器具的台帐管理

5.1.5.1各使用单位应建立本单位各类“计量器具管理台帐”，计量室应分类建立公司本专业“计量器具管理台帐”，计量室应建立公司各类计量器具总台帐。

5.1.5.2公司各类计量标准器具应由计量室建立管理台帐，由计量室建立和保存仪器设备档案。

计量标准器具的设备档案应包括：

仪器设备的制造厂、型号、规格或测量范围、出厂编号、附件清单、存放地点及其变动情况、生产日期、启用日期等的记录，检定或校对、调整或修理、损坏与丢失情况、封存与禁用、降级与报废等的记录，检定或校准证书、使用说明书（复印件）、原理图、履历本等资料。

5.1.5.3使用精密贵重计量仪器设备的单位应按5.1.5.2条要求建立设备档案，仪器所带的说明书、原理图以及各种技术文件、资料应由计量室建立资料档案，使用单位可借阅或发给复印件。

5.1.5.4计量器具台帐内容应按要求填写完整，帐物相符。

5.1.6计量器具的封存

5.1.6.1暂时不用的计量器具，应由原使用单位提出计量器具封存申请报告及清单一式三份，经本单位领导签字后报质保部计量室批准。

申请报告批准后，对计量器具予以封存。

封存的计量器具应与生产现场隔离和妥善保管，在计量器具的明显位置贴上封存标志。

封存的计量器具不进行周期检定或校准。

5.1.6.2公司最高计量标准的封存，应有使用单位的书面报告，经质保部领导审定，主管领导批准后报上级计量主管部门备案。

5.1.7计量器具的启用

5.1.7.1已封存的计量器具重新启用，应由使用单位提出书面申请一式三份，经计量室批准方可重新启用，并纳入周期检定或校准。

5.1.7.2公司最高计量标准的重新启用，应由计量室出具申请报告，经主管领导批准，并上报上级计量主管部门备案，重新纳入周期检定。

5.1.8计量器具的降级、报废

5.1.8.1一般工作用计量器具经调修后不能恢复原准确度，但还能作低级准确度使用的计量器具，由计量室作降级处理准予使用，但其技术指标应符合降级级别的要求。

作降级使用的计量器具，计量室应对其技术指标加强考核，确保产品质量和安全生产。

5.1.8.2精密贵重计量器具的降级，使用单位须写出书面报告，详细说明降级原因，经计量室检定组作出技术鉴定，计量室确认批准后作降级使用。

5.1.8.3公司最高计量标准器具在不满足量值传递的要求时，凭检定机构的结果通知书，由计量室出具报告，经主管领导同意，报上级计量主管部门批准降为工作计量器具使用。

5.1.8.4凡批准降级的计量器具定范围定点使用，应在计量器具明显位置粘贴计量彩色“限用”标志，并标明限用范围和限用点。

5.1.8.5降级的计量器具仍应纳入正常周检管理。

5.1.8.6一般工作用计量器具由于长期使用或正常使用磨损，经检定不合格又无法修复或无修复价值（含国家宣布淘汰的计量器具），由计量室检定组填写“计量器具报废审批单”一式三份（使用单位、计量室检定组和计量室各一份），经审批编号后作报废处理，并注销各级台帐及帐卡。

5.1.8.7精密贵重计量器具的报废，使用单位应写出书面报告，详细说明报废原因，计量室检定组作出技术鉴定（必要时应申请上级计量技术机构作技术鉴定），经质保部领导确认，报主管领导批准后作报废处理。

报废手续应填写“固定资产报废（毁损）单”一式三联（使用单位、计量室和综合管理部各一份）。

5.1.8.8公司最高计量标准器具报废由计量室出具报告，质保部领导审核，主管领导同意，报上级计量主管部门批准，报废手续应填写相应的审批表（单）。

5.1.8.9计量器具丢失和因损坏不能修复或无修复价值，应作报废处理，并在“计量器具丢失损坏处理单”上明确作出报废结论，注销各级台帐和帐卡，不再单独办理有关的报废审批表（单）。

5.1.8.10凡批准作报废处理的计量器具，应严格隔离，防止混入生产现场，并应由计量室检定组负责收回，建立计量器具报废台帐（用“计量器具管理台帐”代）和办理转移签字手续。

可利用的零备件由计量室检定组予以利用，不可利用部分交厂废旧物资回收部门处理。

5.1.8.11由于存放条件或其他原因，已批准报废的计量器具不能回收或没有回收，应在器具明显位置粘贴计量彩色《报废》标志。

5.2计量器具标识管理

5.2.1计量器具分类管理与标志管理

5.2.1.1分类

①Ａ类计量器具

a.公司的最高计量标准、一般标准和用于量值传递的计量器具及其主要配套计量器具。

b.公司用于工艺、质量检测、能源及经营管理对计量数据要求高的关键计量器具。

c.凡列入国家强制检定目录并用于公司贸易结算、环境监测、安全防护和医疗卫生的工作计量器具。

d.准确度要求高和使用频繁而量值可靠性差的计量器具。

②Ｂ类计量器具

a.公司用于工艺控制、质量检测有数据要求的计量器具。

b.公司经营管理使用的计量器具。

c.固定安装在生产线或装置上，计量数据要求较高的，但

d.平时不允许拆装，实际检定周期必须和设备检修同步的计量器具。

e.专用计量器具，限定使用范围以及固定指示点使用的计量器具。

③Ｃ类计量器具

a.设备仪器上固定安装仅作指示用，不易（或不宜）拆卸而又无严格准确度要求且性能长期稳定的计量器具。

b.国家允许一次性使用或实行有效期管理的计量器具。

c.使用环境恶劣，寿命短，低值易耗的计量器具。

d.准确度无严格要求的自制专用计量器具。

e.国家没有检定和校验要求，企业可以自行制定校验方法的计量器具。

5.2.1.2分类管理要求

①Ａ类计量器具

a.凡国家规定的强制检定的计量器具按国家计量行政部门和国防工业系统计量管理机构的规定办法执行。

b.严格执行国家规定的检定规程与检定周期。

c.计量器具使用单位必须指定专人保管维护，并建立严格的使用保管、检定调修等原始档案。

d.周期受检率应达到100％。

②Ｂ类计量器具

a.按照国家检定规程规定的周期进行检定，检定周期原则上不超过检定规程规定的最长周期，特殊情况周期需延长，使用单位须提出书面报告，经质保部批准。

b.对连续运转装置上拆卸不便的计量器具，可以根据检定规程和可靠性数据资料，按设备检修周期同步安排检定周期，但必须严格监督。

c.通用计量器具作专用的计量器具，按其实际使用需要，可减少检定项目或进行部分检定，但检定证书上应注明限用量限范围和使用地点，在计量器具明显位置处粘贴限用标志。

d.对使用不频繁，性能稳定，准确度要求不高的计量器具，检定周期可以适当延长，延长时间的长短应以保证计量器具可靠性数据为依据。

e.周期受检率应不低于98％。

③C类计量器具

a.除国家规定的可进行一次性检定的计量器具外，对准确度无严格要求，性能不易变化，且低值易耗的计量器具，可以进行一次检定。

b.对非生产关键部位的指示用和在连续运转设备上固定安装的表盘计量器具进行有效期管理。

5.2.1.3标志管理要求及管理

①计量彩色标志使用说明

a.“合格证”标志：

表示该计量器具按国家检定系统或国防工业检定系统和检定规程依法检定合格。

b．“准用证”标志：

表示该计量器具没有计量特性要求，只作功能性使用，经检查功能正常的计量器具，可按5年周期进行管理；国外进口设备上的仪表及其它不易拆卸的，工艺无要求，但设备使用有要求的按3年周期进行管理；若工艺参数有要求的则按1年周期进行管理并自行制定校验方法。

c．“限用证”标志：

表示该计量器具定范围定点使用。

检定时也只定期检定和校验某一特定测量范围或测量点，应标明限用范围和限用点。

d．“禁用”标志：

出现故障暂时不能修好或超过检定周期以及抽检不合格的计量器具在生产、管理中停止使用。

e．“封存”标志：

用于长期闲置或暂时不投入使用，也不进行周期检定的计量器具，使用“封存”标志，防止流入生产和管理中使用。

②计量彩色标志的管理

a.现场使用的计量器具应有有效的彩色标志。

经上级计量技术机构或其他计量部门检定的计量器具也应由计量室检定组统一换发彩色标志。

b.计量彩色标志上应注明该计量器具Ａ、Ｂ、Ｃ分类的类别，使用彩色标志时应与检定原始记录或检定证书相符，标志应粘贴在计量器具（不妨碍工作）的明显位置上或计量器具的盒子上。

c.暂时不用或经检定不合格的计量器具应撒离现场，无法撒离的或暂时不投入使用也不进行周期检定的计量器具，计量室检定组应在其明显位置粘贴《封存》标志。

d.万能量具为Ｂ类计量器具，可不