液化气站质量手册.docx

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液化气站质量手册

XXX液化气站

质量管理手册

编写:

XXX

审核：

XXX

签发：

XXX

2014年8月2日实施

《质量管理手册》说明

1、手册内容

2、本手册系依据《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规程》和IS09001-2000《质量管理体系-要求》结合本公司实际情况编制而成。

手册的主要内容包括：

（1）本站质量管理体系的范围，它包括了《气瓶充装许可规则》的全部要求和IS09001-2000《质量管理体系-要求》的部分要求。

（2）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

2.本站质量手册的使用：

本站（供方）→组织→客户。

3.本手册为本站的受控文件，由经理批准颁布执行，由办公室发放。

手册管理的所有相关事宜由办公室统一负责，未经技术负责人批准任何人不得将手册提供给本站以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记手续。

4.手册由办公室安排组织，由技术负责人编制，由主管副经理审核，经理批准发布。

5.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。

6.在手册使用期间，如有修改建议，由办公室负责收集汇总意见，并对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改。

颁布令

本公司依据《气瓶充装许可规则》、《气瓶安全监察规定》编制成了《质量管理手册》第二版，现已全部完成。

经公司2014年8月1日全体会议讨论通过，并经总经理XXX正式批准。

现予只是颁布实施。

本“手册”是公司加气站质量管理体系的法规性文件：

是全站员工认真学习、贯彻实施质量管理体系的纲领和行动准则。

具体由技术负责人组织实施。

全体员工必须严格遵照执行。

本手册自2014年8月1日开始运行，2014年8月2日开始执行。

XXX液化气站

经理（签字）

2014年8月2日

目录

1、总则··························································

2、公司概况······················································

3、气瓶充装质量管理体系··········································

4、管理职责······················································

（1）经理（站长）职责

（2）技术负责人职责

（3）充装前。

后检查员职责

（4）充装员职责

（5）安全员职责

（6）档案资料员职责

（7）设备维修员职责

5、资源管理····················································

6、气瓶充装实现··················································

7、内部审核······················································

8、质量管理体系分析与改进········································

附件：

1、组织机构图·····················································

2、质量管理体系图·················································

3、充装工艺流程图·················································

4、气瓶充装管理制度···············································

（1）气瓶改装档案建立管理制度

（2）设备管理制度

（3）压力容器、压力管道的使用管理和定期检验制度

（4）计量器具和仪器仪表定期校验制度

（5）用户信息反馈制度

（6）气瓶充装资料保管制度

（7）不合格CNG车用气瓶处理制度

（8）用户宣传教育及服务制度

（9）防火、防爆、防静电安全管理制度

（10）人员培训考核制度

（11）车用气瓶充装事故上报制度

（12）事故应急救援预案及定期演练制度

（13）气瓶充装前后检查制度

（14）安全隐患和险情上报及处理制度

（15）安全教育制度

（16）接收安全监督管理制度

5、安全技术操作规程···············································43

①充装前后安全检查操作规程

②CNG车用气瓶瓶内残气处理操作规程

③加气机安全操作规程

④CNG气瓶充装操作规程

⑤CNG加气站事故应急操作规程

⑥CNG加气拖车操作规程

⑦CNG液压撬操作规程

一、总则

1、为保证充装的工作质量和安全管理特编制了XXX液化气站加气站CNG车用气瓶充装《质量管理手册》。

2、编制本《质量管理手册》所依据的主要规程、标准有《特种设备安全监察条例》、《气瓶安全监察规定》《气瓶安全监察规程》《气瓶充装许可规则》以及其它有关技术文件。

3、公司加气站的员工，凡从事气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、瓶库管理以及装卸搬运人员必须遵守本《质量管理手册》的有关规定、管理制度、操作规程。

4、“手册”对CNG车用气瓶充装、使用、管理等实行全面质量管理。

全体员工应提高足够的认识，不断地改善工作质量，确保产品质量的稳定提高；使质量管理体系协调而有效地运转。

使充装全过程始终处于严谨、有效的控制状态。

为用户提供满意的产品。

5、“手册”的宗旨是：

促进科学管理，不断采用新技术、新工艺、新材料。

进一步提高产品质量。

树立安全第一、质量第一、信誉第一、用户第一的指导思想，使企业和社会获得良好的综合效益。

6、本《质量管理手册》适用于永久气体（CNG）的充装、检查及质量管理。

7、本《质量管理手册》有关条款如遇与上级文件或新出台的国家标准有抵触时，改按上级文件规定执行。

二、公司简介

2.1为加快XXX经济发展，发展地方经济加快XXX工业发展节能降耗，清洁生产，减少污染，方便居民生活，安置下岗工人和富裕劳动力就业。

为地方提供税收。

增加个人收入和地方财政收入，经XXX小铺乡政府招商，XXX液化气站加气站。

2.2公司成立以来，为各级领导和各个部门的大力支持和10多名职工以务实高效，优质便民为宗旨，在时间紧、任务重的情况下，夜以继日、努力拼搏、投资600万元，建设日供气3万立方米门站一座，日加气量1万立方米CNG加气站一座。

XXX位于河南省北部，隶属安阳市，东于濮阳相邻南与长垣、封丘接壤，西靠延津、浚县，北接内黄县，辖9镇13个乡，全县总人口124万人。

县城居民3.2万户，是豫北地区最大的县城。

2.3目前，已拥有固定资产600多万元，公司有三部一站，即：

工程技术部、经营部、财务部、加气站、门站。

拥有设施完备的仓库及图书、资料、标准规范齐全的资料室。

各技术工种设备齐全，技术设别水平均有很大程度的提高，已完全具备了加气站加气的能力。

2.4联系方式

加气站电话：

XXX传真：

XXX

电子信箱：

XXX@

3、气瓶充装质量管理体系

3.1《质量管理手册》已正式颁布实施，并且根据有关法规，标准和本单位的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。

3.2质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效的控制充装质量和安全。

3.3专业技术力量

3.3.1负责人（站长）

应当属性充装介质安全管理相关的法规，站长具有充装作业的《特种设备作业人员证》。

3.3.2技术负责人

设1名技术负责人，熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师职称。

3.3.3安全员

设专（兼）职安全员，安全员应当熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。

3.3.4检查人员不少于2人，并且每班不少于1人，应当经过技术培训，取得《特种设备作业人员证》。

3.3.5充装人员：

每班不少于2人，取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。

3.3.6档案资料员应具备一定的专业知识，懂管理。

3.4本站质量管理体系由组织系统、控制系统、法规系统组成；

3.4.1组织系统由各责任人员的职责来保证；

3.4.2法规系统由先关最新规程、标准作保证；

3.4.3控制系统由《质量管理手册》、管理制度、充装工艺、操作规程及工作标准保证；

3.5充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制；

3.6质量管理体系由站长、特聘专家、技术负责人和特邀市质监局特设处管理人员参加组成有效监督机制，保证其有效运行。

3.7质量管理体系文件。

3.7.1《质量管理手册》

3.7.2各项管理制度。

附件4

3.7.3安全技术操作规程。

附件5

3.7.4工作记录和见证材料。

附件6

3.7.5相关法规标准目录。

附件7

3.7.6加气站人员-览表附件8

3.7.7加气站主要设备一览表附件9

四、管理职责

4.1本站站长承诺

4.1.1本站站长对政府的承诺。

4.1.1.1向本站员工宣贯严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的要求。

4.1.1.2在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。

4.1.1.3接收各级质监部门的监督管理和完成确定的其它充装等任务，按时上报充装统计报表。

4.1.2站长对客户的承诺。

4.1.2.1保质保量按时完成客户的充装任务

4.1.2.2做好充装前后检查包装使用符合法规要求的合格气瓶。

4.1.2.3采用不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。

4.1.3站长对员工的承诺。

4.1.3.1为员工创造好的工作环境，为充装人员创造安全的文明生产环境。

4.1.3.2为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。

4.1.3.3保证员工的工资福利等待遇。

4.2本站的质量方针和质量目标。

4.2.1质量方针：

安全第一、质量第一、服务一流、坚持走质量效益型道路

质量目标：

充装质量合格率100%、安全充装100%、用户满意率95%、充装记录100%，重大事故为零。

4.2.1.1CNG车用气瓶充装站站长将质量方针和质量目标在全站员工会上进行宣贯，使每一个员工充分理解质量方针、并在各自的岗位上遵照执行。

4.2.1.2保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，每个气瓶合格、所充CNG车用压缩天然气经取样分析化验均符合CNG车用标准，达到充装质量100%严格的充装前、后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全100%

4.2.1.3用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈、听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上，满意率每年提升1%最终达到100%。

4.2.1.4气瓶充装前、后检查及充装记录及时按规定逐瓶填写和签署，保证做到充装记录齐备数据准确真实有效100%。

4.3绘制有设置合理、关系明确的组织机构图。

4.4正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装相关法规、规章、安全技术规范、标准。

并能认真履行其职责。

4.5各种岗位人员职责。

4.5.1经理（站长）

4.5.1.1负责本站的全面行政管理工作，组织全站职工完成生产、经营等各项任务，做好思想工作。

4.5.1.2贯彻执行国家、省、市等上级关于气瓶充装方面的有关规程和标准。

4.5.1.3组织职工安全文明生产，遇到事故果断处理，并及时上报上级有关部门，对全站的安全生产负责。

4.5.1.4主持开好办公会、生产会、安全质量事故分析会、并做好各项原始记录。

4..5.1.5接收省、市质量技术监督部门监督检查，并定期汇报工作。

4.5.1.6贯彻质量管理手册，并保证实施。

4.5.2技术负责人

对本站的充装工艺技术等日常工作实行统一管理，全面负责。

4.5.2.1负责解决处理本站CNG车用钢瓶充装的技术问题。

4.5.2.2负责充装前后检查及充装记录表的审核签字，由检查员整理后并交档案资料员归档。

4.5.2.3负责主持事故的调查分析

4.5.2.4负责标准技术规程等技术文件的收集及贯彻实施。

4.5.2.5负责组织业务学习和考核

4.5.2.6负责编制、贯彻实施本手册，对手册内容有解释权、修改权。

4.5.2.7负责处理充装质量的信息反馈工作。

4.5.2.8制定充装管理和各种表卡，监督资料汇总归档工作。

4.5.3充装前、后检查员

4.5.3.1对待充气瓶逐一逐项做充装前检查，对经检查不合格的气瓶安排处理，合格瓶及处理后合格瓶按程序进行检查充装。

4.5.3.2负责对充装后检查不合格瓶坚持做到不合格瓶不出站的原则。

4.5.3.3对检查合格的气瓶粘贴（气体充装标签）（产品合格证）及气瓶（警示标签）（对保持完好的可不再粘贴）后出站。

4.5.3.4认真填写充装前后检查记录并签字。

4.5.3.5检验员必须经培训考核持证上岗。

4.5.4充装员

4.5.4.1认真进行充装前的检查工作，充装前对加气机进行校正，对钢瓶认真复查，确信待充气瓶是合格气瓶。

4.5.4.2负责做好充装准备工作

4.5.4.3负责按充装安全操作规程进行正确地气体充装工作，做好充装过程检查和保证充装符合工艺要求。

4.5.4.4负责认真填写充装记录做到数据准确可靠并签字。

4.5.4.5严格操作规程，保证充装误差〈1%，严谨超装。

4.5.5安全员

4.5.5.1在站长的领导下，负责该站安全生产监督检查管理及其他业务。

4.5.5.2组织全站人员的安全教育，做好安全巡回检查和逐项填写安全巡回检查记录。

4.5.5.3对充装各环节的安全给予监督检查和指导，并有权对不安全操作人员停止工作并及时报站长处理。

4.5.5.4负责对全站消防器材按规定进行更换，对全站消防器材的完好有效负责。

4.5.5.5安全员应熟知国家劳动安全法规、法令和规定。

4.5.5.6抓好口常的安全教育工作，每年至少进行一次安全考核。

4.5.5.7提出全站年度的安全管理目标并上报。

4.5.5.8教育本站职工对防护用具安全标志会保管、会使用。

4.5.5.9本站维修设备需动火时，按规定办理动火证，并现场监督。

4.5.6档案资料员。

4.5.6.1负责气瓶改装档案整理，按车号归档并建立台账和办理借阅手续。

4.5.6.2负责建立好气瓶改装电子档案，点车号可查该车气瓶改装相关资料。

4.5.6.3负责设备档案台账的建立和办理借阅手续。

4.5.6.4负责充装前后检查及充装记录的归档管理

4.5.6.5对档案的完好负责。

4.5.6.6不经站长的批准不得将档案材料随意外借和销毁。

5、资源管理

5.1资源提供

站长明确提出及时提供资源的承诺，资源是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量以满足法律法规、管理制度及客户的要求。

5.2人力资源

5.2.1站长熟悉CNG车用安全管理相关的法规，取得具有充装作业的《特种设备作业人员证》。

5.2.2技术负责人熟悉CNG车用充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师任职资格。

5.2.3气瓶充装员、检查员、每班不少于2人，且取得具有充装作业项目的《特种设备作业人员证》。

5.2.4安全员、需经过相关安全技术知识培训、熟悉安全和技术要求。

5.2.5档案资料员应有一定电脑知识和操作技能。

5.2.6为了保证人力资源满足充装要求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向站在提出合理的人力资源配置计划。

5.2.7对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳务合同，并保证其合法权益

5.3基础设施

5.3.1气瓶充装场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》和《气瓶充装许可规则》的规定。

5.3.2气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装气瓶数量和充装质量的需要。

5.3.3充装设备应建立台账、设备档案、设备应挂牌实行专管。

5.3.4应建立气瓶改装台账、档案，并实行计算机管理。

5.3.5技术负责人应对设备、原材料、零配件等的采购、验收、配置、设备的运行保养负责，分管设备的充装人员负责设备的日常维护管理。

5.3.6拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前后检查及充装记录等相关记录表卡。

5.4工作环境

技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量、所需的工作环境。

5.4.1.1配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、并符合防火、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具、保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。

5.4.1.2确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法规的要求。

6、气瓶充装实现

6.1同客户签订气瓶充装服务合同，明确合同双方的义务，CNG车用气瓶充装站为客户承诺：

充装合格气瓶，所充CNG车用气瓶质量合格、压力在规定范围内，并保证及时供气。

6.2由持《特种设备作业人员证》的充装前后检查员对气瓶按要求逐项进行充装前检查。

6.3由持《特种设备作业人员证》的充装员对确认合格后的气瓶进入充装区进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力、容积流速和事件符合充装规定。

6.4检查员对充装后的气瓶按规定进行检查，充装后合格的气瓶粘贴标签（合格证）和警示标签。

6.5充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员作巡回安全检查。

6.6充装的气瓶都必须符合气瓶相关规定并办理了气瓶使用登记证。

6.7认真及时填写充装前、后检查及充装记录并做到项目齐全数据准确、签署完备并归档。

7、内部审核

7.1为了通过自查找出内部质量管理体系存在的问题，及时纠正和定出预防措施，确保质量体系的正常运转，决定每年进行一次内部审核工作，具体按“内审查表”惊醒现场审核，将体系运行等审核情况及结果详细记录在检查表中。

7.2内审员组成与要求

7.2.1内审员的条件和要求

7.2.2经过内部培训学习，熟悉内审程序、范围、内容、方法等方面的知识。

7.2.3内审员要工正、客观地对待查出的问题。

7.2.4内审员由技术负责人、站长和检查员代表三个组成。

7.3内部审核程序

7.3.1首次会议：

由内审组长主持

7.3.1.1参加会议人员：

公司领导、内审组成员及相关人员，与会者签到，并做好会议记录。

7.3.1.2会议内容：

由组长介绍内审目的的、范围、依据、方式、组员和内审口程安排及其他有关事项。

7.3.2现场审核

7.3.2.1根据《内审检查表》进行审查并逐项详细记录

7.3.2.2内审组长超开内审员会议，沟通审核情况，对不合格项目进行核对。

7.3.3审核报告

现场审核后，内审组长召开内审组会议确认不合格项，相关部门人员分析原因制定纠正措施，并做实施验证和得出结果。

现场审核一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》交经理批准。

7.3.4审核报告内容：

7.3.4.1审核目的、范围方法和依据；

7.3.4.2内审组成员、受审核费代表名单；

7.3.4.3审核计划实施情况总结：

7.3.4.4不合格及存在问题的分析

7.3.4.5对公司质量管理体系有效性，符合性结论及今后改进的地方：

7.3.5末次会议

7.3.5.1审核组长主持会议

7.3.5.2参加人员：

公司领导、内审组成员及相关人员，与会者签到，会议记录归档。

7.3.5.3内审组宣读审核项目部合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。

7.3.5.4公司领导讲话

7.4质量记录

7.4.1《内审检查表》

7.4.2《内部质量管理体系审核报告》

7.4.3《内审首（末）次会议签到表》

八、质量管理体系分析与改进

公司应确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价在可以持续改进体系的有效性。

8.1数据分析应当提供以下有关方面的信息：

8.1.1客户满意情况。

8.1.2与气瓶充装所执行法规、技术规范、标准的符合性。

8.1.3气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施。

8.1.4服务方面和供应方

8.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。

8.3应当采取纠正措施，以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正，以消除不符合原因，防止不符合的再发生。

8.3.1评审不符合（包括投诉）

8.3.2确定不符合的根本原因

8.3.3评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。

8.3.4确定和实施所需的纠正措施。

8.3.5记录所采取措施的结果

8.3.6评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。

8.4采取有力的预防措施，以消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。

8.4.1确定潜在不符合以其原因和需要的改进。

8.4.2评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符合情况发生的可能性。

8.4.3确定和实施所需的预防措施。

8.4.4记录所采取措施的结果。

8.4.5评审所采取的预防措施，以确保其有效性。

附件2：

加气站组织机构图

附件3：

气瓶充装工艺流程

4：

CNG充装管理制度

1、气瓶改装档案建立管理制度

1.1由主管副站长负责气瓶改装档案建立工作。

1.2气瓶改装档案包括：

1.2.1改装厂合格证。

1.2.2改装质量证明书（包括：

气瓶质量证明书及复印件、相关改装主要质量检验报告等资料）

1.3气瓶改装档安索取办法：

1.3.1向改装单位索要交复印件和下载电子改装档案。

1.3.2向车主索要相关资料复印和登记。

1.4建立改装书面资料档案和电子改装档案。

1.5由档案资料员负责归档和管理。

2、设备管理制度

2.1设备管理采取定人、定期、负责，一挂牌的“三定一挂”制，做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人负责，并及时做好设备防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作。

2.2加强技术培训，使站内所有人员必须做到熟悉工艺流程、应急抢险预案、安全操作规程，会维护保养设备，能正确判断设备故障，保证设备的安全运行。

2.3严格遵守设备操作、使用和维护规程，做到启动前认真准备，启动中反复检查，运行中搞好调整，停车后妥善处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

2.4抓好设备用油用水管理，做到按时检查按质更换，搞好设备润滑，严禁设备带病运行。

2.5严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对所管设行进行仔细检查，认真做好设备“十字”作业（清洁、润滑、防腐、调整、坚固），主动消除脏、锈、缺、乱、漏等缺陷，认真填写运行记录、缺陷记录及操作日记。

2.6所有压力容器、计量仪表、安全阀要统一建立台账，按规定定期检验、维修、保养，并保存好各种记录。

2.7保证设备的正常运行，遇有紧急情况，应按应急措施处理。

2.8管理好设备所配的专用工具、器具及配、备件，使设备始终处于良好的运行状态。

2.9做好设备的换季维修保养及冬季运行工作，防冻裂、防重物体撞击。

保证各种设备正常，完好无损。

3、压力容器、压力管道的使用管理和定期检验制度

3.1CNG加气站使用的压力容器、压力管道应按照国家规定加强管理，保证安全使用。

3.2压力容器、压力管道的操作人员应按照国家规定，进行安全教育和培训，并经质量技术监督部门考核合格，取得特种设备操