玉米全产业循环经济示范园项目可行性研究报告完整版.docx
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玉米全产业循环经济示范园项目可行性研究报告完整版
XX市XX工程有限公司
XX玉米全产业循环经济示范园项目
可行性研究报告
XX市工程咨询中心
二OXX年XX月
第一章总论
一、项目背景
1．项目名称
XX市XX工程有限公司“XX玉米全产业循环经济示范园项目”。
2．建设单位概况
XX市XX工程有限公司是由XX省XX科技有限公司和XX科技股份有限公司共同发起，成立于2014年3月，地处XX省XX市科左中旗XX镇，占地面积24.7万平方米，注册资金XX万元，资产总额数亿元。
现在XX市、XX市建有玉米秸秆综合利用和玉米食品生产示范车间。
两家企业拥有XX项专利，其中发明专利17项。
玉米秸秆综合利用技术获得“XX市XX区科技进步一等奖”,“啤酒酿造玉米颗粒”、“玉米粉、”“玉米胚芽油”获得XX省名牌产品。
XX科技股份有限公司荣获“农业产业化国家重点龙头企业”和“自治区级扶贫龙头企业”、“诚信企业”、“食品安全示范单位”等多项荣誉称号。
两家公司利用各自的技术专利，优势互补，共同组建公司运作该项目，坚持走玉米全产业循环经济发展模式，建立全产业链种养植、加工、销售、科研科工贸一体化经营、综合加工利用的发展道路，不断延长产业链，大力发展循环经济，是符合国家“十二五规划”产业政策的典型示范企业。
公司注册地XX，地理位置非常优越。
境内有平齐线、大郑线、通让线、通霍线铁路及XX国家级公路通过，公路、铁路的承运承载能力较强，交通便捷。
公司现拥有国有出让土地24.7万平方米，铁路专用线328米。
建有年加工2.5万吨葵花剥壳车间、一座日处理600吨玉米烘干系统一套，建有原料仓库、成品库及硬化堆场、综合办公楼、职工宿舍及其它附属设施。
公司通过数年的努力，现已成为集农副产品种植、养殖、收储、生产加工、市场销售、品牌营销、科技研发为一体的民营企业。
以公司为主体，按照“公司+基地+合作社+农户”的模式，流转农民土地成立了玉米种植和黄牛养殖、农机专业合作社，充分发挥了龙头企业的优势，形成产业利益关联，实现产业链各节点共同发展。
公司长期与中国XX院、中国XX院、中国XX院、XX大学、中国XX工业研究院等形成产学研联盟组建了“XX粮食局粮油食品工程技术研究中心玉米深加工技术试验基地”，公司的技术中心已成为“自治区级企业技术中心”。
氧爆破壁制浆项目是公司专利，该专利所生产的产品经“国家轻工业部纸张检测监督站天津站”、“XX科技大国家制浆造纸重点实验室”检测合格，适合生产各类文化用纸及特种纸。
2011年底，氧爆破壁制浆技术获XX市XX区“科学技术一等奖”
公司依靠氧爆破壁技术，已研发出氧爆破壁制浆技术、高能饲料技术、高效保健品技术、生物质燃料乙醇技术、生物质有机肥、生物质仿木产品等，形成自身可持续发展的产业化大循环技术体系。
本项目的实施，将对本地区及周边省区玉米产品产业化升级和玉米秸秆综合利用具有较强的牵动力。
公司遵循“团结、敬业，务实、高效，开拓、创新，诚信、奉献”的企业方针，努力为地方经济发展和“三农”建设、社会主义新农村建设做出贡献。
3．可行性研究报告编制依据
（1）中共中央国务院2014年“一号文件”精神；
（2）我国国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要；
（3）《全国现代农业发展规划（2011—2015年）》
（4）《中华人民共和国城乡规划法》
（5）农业部《关于加快农业和农村经济发展的意见》；
（6）XX省、XX市《国民经济和社会发展十二五规划》；
（7）《投资项目可行性研究指南》（试用版）中国电力出版社；
（8）国家发改委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（9）XX市XX科技有限公司项目建设规划，拟建地地质、水文、气象、环保等相关资料；
（10）项目加工原料及厂址所在地土建、水、电、燃料、人力资源价格和产品市场销售价格；
（11）与项目相关的国家的有关法规和编制规定；
（12）建设单位委托XX市工程咨询中心院编制本可行性研究报告的委托合同。
4．项目提出的理由与过程
我国国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要以及中央连续多个“一号文件”，以及国家治理大气污染加大秸秆利用的相关文件要求，把增加农民收入、提高农业综合生产能力和社会主义新农村建设作为各级政府工作的首要任务，提出若干实施意见。
国家明确提出着力发展优势产业的建设方针，以市场为导向，科技为支撑，形成自己的特色经济。
XX省《国民经济和社会发展十二五规划纲要》的主要目标之一是在今后一个时期，大力发展现代农牧业和旗县经济。
加快转变农牧业发展方式，提高农牧业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力，促进农牧业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，坚持工业化主导地位，引导资金、技术、人才等生产要素向工业园区集中，支持乳、肉、绒、粮油、果蔬加工等骨干企业联合、兼并、重组，巩固壮大现有龙头企业，做大做强旗县优势农牧产品的特色经济。
大力发展农牧产品加工业，依托资源优势，积极建立加工聚集区，加速构建具有国内先进水平的现代农牧产品加工产业体系。
支持农牧民专业合作社和农牧业产业化龙头企业发展，提高农牧业经营组织化程度，抓好产业化项目，实行产加销一体化，延伸产业链，发展循环经济，提高产业附加值。
培育农牧产品知名品牌，加强原产地保护和有机、绿色、无公害认证，保障农牧产品安全，推动农牧产品进入高端市场。
充分利用好中央进一步实施西部大开发和东北振兴战略以及即将出台的《关于进一步促进XX省经济社会又好又快发展的若干意见》等多重机遇，国家把XX省列为大气治理试点省份，玉米秸秆的综合利用符合国家新兴战略产业政策。
XX市《国民经济和社会发展十二五规划纲要》以加快发展为第一要务，把推进经济和社会跨越式发展，加快富民强市和和谐社会建设，加强农牧业产业化和农牧业现代化建设，提升农牧产品科技含量和加工转化水平，加大科技投入，引进先进技术和设备，支持龙头企业发展，改造提升传统工业等作为今后5~10年的主要任务之一，将玉米种植与加工产业和秸秆利用作为发展重点之一加以组织实施。
XX市地处XX省东部，松辽平原西端，土地肥沃，盛产玉米、杂粮，素有“XX省粮仓”之称，是国家重要的商品粮基地，尤其是玉米种植几乎占据了粮食生产80％以上的面积。
2013年，XX市粮食总产量超过132.6亿斤，是全国18个年产粮食超百亿斤的地市之一，其中，玉米种植面积1600万亩，产量超过100亿斤，主要分布在西辽河两岸的科尔沁区、开鲁县、科左中旗和科左后旗的沿河平原上，其种植面积、总产量、单位面积产量居自治区之首。
气候与土壤条件让XX农区成了玉米最佳种植地，玉米被誉为“铁杆”庄稼。
这一区域土质肥沃，农田生态环境优良，适合种植有机优质食品级玉米，发展玉米食品工业是产业升级的主要途径。
XX市每年产出秸秆700万吨以上，这部分可再生资源的综合利用，是我市主要的重要资源，如何变废为宝综合利用玉米秸秆是我市面临的技术重大突破和关键点。
燃烧秸秆已引起了较多的环境问题，同时也浪费了资源，造成一定经济损失。
秸杆焚烧，带来的影响却是多方面的，它容易形成火灾。
焚烧秸杆对空气形成较大污染。
其产生的气体容易形成烟雾长期笼罩在天空中不易被驱散，长期呼吸能使人出现眼红、流泪、咳嗽等症状，并容易诱发各种疾病，给人们的健康带来威胁。
同时随着世界经济发展和人口增加，畜牧业蓬勃发展，全球对牛肉需求量不断上升，导致对粮食的依赖及需求不断增加，秸秆能替代饲料，成为畜牧业新型绿色生物饲料资源，契合了自然生态环保协调统一的目的，符合可持续发展的远期规划，为未来饲料提出一个环保节能理念，利用秸秆技术加工成经济适用绿色生物饲料，是国家大力提倡的绿色环保产业。
我国是农业大国，农作物秸秆资源丰富、种类多、数量大、分布广，开发利用潜力巨大，发展前景十分广阔。
农作物秸秆分粮食作物和经济作物两大类，前者包括麦桔、稻秸、玉米秸秆和高粱秸秆，后者包括棉花秆、芦苇秆、麻秆、芝麻秆、油菜秆、豆秸、葵花秆等。
世界各国农作物秸秆的综合利用，主要集中在能源、饲料和肥料三个方面。
我国开展了秸秆开发利用，但综合利用水平比较低，政策还不完善，技术研发水平落后，研究与推广脱节，目前还有2亿多吨秸秆没有开发利用，已经利用的也是粗放的低水平利用。
进一步开发利用秸秆潜力巨大，它的价格只有玉米的几十分之一，生产成本低，不与粮争地，不与民争粮，增加了农民的收入，同时提供价廉、清洁的能源，帮助农民致富实现高产优质高效农业，对优化能源结构，促进我国经济社会可持续发展具有重要作用。
XX市现有玉米加工企业几十家，规模大的企业全部是湿法加工的淀粉、酒精、味精等玉米生化企业，是国家限制性行业。
其余是小型作坊式企业，规模小，产业链条短，不具备市场竞争能力。
XX公司是XX地区干法提胚玉米加工最大的企业，其品牌及产品在市场上占有一定份额，产品供不应求。
玉米秸秆的利用几个生物质发电厂开机能力不足，一部分用于养牛、效率低，一部分农户烧材，易引起火灾，很少部分用于还田，还有部分田间焚烧，造成大气污染。
XX省中宝在科技攻关多年的情况下，拥有专利技术转化玉米秸秆成玉米秸秆纤维、秸秆生物饲料和仿木建材。
XX市XX工程有限公司以市场需求为导向，以谋求企业快速发展为目标，在现时极为有利的社会大背景条件下提出此项目建设，项目切合本地经济的发展方向，立足本地和周边玉米产区的资源优势，将通过大型龙头企业建设，从种植开始，引进高新技术设备，通过优质玉米机械化种植加工示范，以高质量产品和循环经济为亮点，带动本地区全株玉米产业化升级，既提高增值效率，又充分利用资源，将对农民增收、农业综合生产能力提高和社会主义新农村建设产生深远影响，为促进地方经济发展，推动当地农牧业产业化建设和加工业发展做出应有的贡献。
二、项目概况
1．拟建地点
本项目拟建在XX市XXXX镇工业大街1号，原北大荒实业有限公司厂址内，总占地面积24.7万平方米（折合370亩）。
2．建设规模与目标
项目总投资XX万元，其中：
建设投资XX万元，建设期利息XX万元，流动资金XX万元。
根据XX市XX工程有限公司拟在XX市科左中旗XX镇投资建设“XX玉米全产业循环经济示范园项目”。
以推进玉米全株产业化升级为基本思路，项目涵盖从玉米标准化种植基地建设，采用新工艺干法脱胚玉米加工、玉米食品系列产品加工，玉米秸秆生物技术转化为玉米秸秆纤维、生物饲料和仿木建材到养牛示范、粪便还田全产业链示范，以发展循环经济清洁生产、提高资源利用率、促进本地区玉米全株产业化协调、稳定、可持续发展及提高产业化水平，给本地区玉米全产业循环经济模式起到示范作用，便于企业的快速扩张，整体复制。
玉米全株产品项目总流程和建设内容如下：
玉米颗粒工艺流程:
玉米收购后干燥→储藏→加工
玉米颗粒（啤酒酿造、麦芽糖浆、玉米茶）
啤酒用脱脂玉米颗粒/玉米粉脱脂玉米粉（挂面、糕点、预拌粉）
玉米胚（榨油）
玉米麸（牛羊饲料）
意大利面条
玉米（粉）食品加工（更换模头可生产休闲食品）
秸杆综合利用循环产业链
建设内容：
（1）新建收获后年处理10万吨玉米仓储物流系统；
（2）新建400t/d啤酒用玉米颗粒/脱脂玉米粉加工厂；
（3）新建22t/d吨玉米（粉）意大利面条/休闲食品加工厂；
（4）新建30000t/a玉米秸秆纤维厂；
（5）新建XXt/a高能饲料厂；
（6）新建20000t/a仿木建材厂；
（7）新建30000t/a玉米秸秆乙醇厂；
（8）新建XXt/a玉米秸秆糖蜜厂；
（9）新建配套公用和辅助设施。
3．产品方案
根据项目设置，其产品方案如表1-1。
表1-1产品方案
序号
生产厂区
产品名称
产量（吨/年）
备注
一
脱脂玉米粉加工：
原料20万吨
1
玉米颗粒
XX0
2
脱脂玉米粉
45500
3
玉米胚
14000
4
玉米麸
36000
二
玉米（粉）食品加工：
5
意大利面条
5500
脱脂玉米粉自供
三
玉米秸秆纤维厂
原料15万吨
6
玉米秸秆纤维
30000
四
高能饲料厂
7
高能饲料
XX0
五
仿木建材厂
8
仿木建材
20000
六
秸杆乙醇厂
9
乙醇
30000
七
糖蜜厂
10
饲料糖蜜
XX
4．主要建设条件
项目符合国家及地方产业发展方向和政策。
中央“一号文件”精神、党和国家领导人的重要指示、XX省党委、政府扶持产业结构调整的战略、市旗招商引资、优惠扶持政策等等，使优势农产品产业化发展经营的政策明晰。
较大的扶持力度，宽松的投资环境，为本项目建设提供了可靠的政策保证。
项目原料数量充裕，品质优良，适合进行精深加工。
本项目原料来源主要是科左中旗的玉米种植基地。
农业为项目区的支柱产业，是国家和自治区重点商品粮基地，2004~2013年连续10年被农业部评为“全国粮食生产先进县”，2013年，粮食产量达到55亿斤，位居全自治区旗县之首，获得“全国粮食生产先进县”荣誉称号。
项目所在地XX的玉米种植面积已达400万亩，优质黄玉米的产量达到200万吨，玉米秸秆生产量达到150万吨。
项目建设原动力强劲——项目产品市场需求量大，加工增值效益高，产业升级示范作用显著。
本项目依托XX本地丰富优质的玉米资源，高效率实现大宗农作物玉米及秸秆的转化增值，变资源优势为经济优势。
随着市场对优质玉米加工产品需求的增长，国家对京津地区大气污染治理的加强，项目发展前景看好。
同时运用利益联结机制和资金钮带，使企业、市场、农户紧密相联，形成“公司+基地+专业合作社+农户”一体化的的产业化生产经营的新格局，形成新的农村经营主体。
项目厂址选在XX市科左中旗XX镇。
厂址位于镇区东部，地势开阔平坦，远离居民集中住宅区，四季风向不影响周围地区。
厂址土地属开发区规划工业用地，不占用耕地，土地使用符合XX工业园区新编制的发展规划。
厂区土地权属由公司出资购买，通过国土资源局出让取得。
厂址所在地交通条件较为发达，西部距XX市70公里，东部距科左中旗保康镇50公里，北部与吉林省太平川镇接壤，距长春市、沈阳市分别为230公里和300公里。
铁路通（XX）让（让葫芦）线，公路省304线穿镇而过，交通便捷。
厂区地下水储量丰富，水质较好，属于低矿化度的重碳酸水，可达到生活用水和一般工业用水标准，满足项目建设和运行需要。
厂区处于地质相对稳定地区，属抗震有利地段，根据国家《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001），建筑物地震设防烈度为7度区。
场地无任何不良地质作用，适宜厂房建筑。
目前厂区周边的道路、给排水、供电、通讯等配套设施建设已完善，实现了“五通一平”，厂区出入交通便利。
项目实施后，对周围环境影响较小。
项目所在地是科左中旗的工业重镇，金融、通讯市场发展迅速，城市金融、保险机构配套完整，业务种类齐全。
项目厂址具备道路、水、电、汽、通讯等基本建设条件，满足建设要求。
项目在此建设，可充分利用各级政府对投资项目的优惠政策及厂区现有的设施条件，使企业快速建成投产，迅速发展壮大。
5．项目总投资及效益情况
项目总投资XX万元，其中：
建设投资XX万元，建设期利息XX万元，流动资金XX万元。
项目固定资产投资XX万元。
项目占地370亩，固定资产投资XX万元。
项目土地投资强度2229.7万元。
项目建设期3年。
资金来源：
项目固定资产投资XX万元，建设单位自筹XX万元，申请中央和自治区政府专项资金支持7000万元，申请美国进出口银行贷款XX万元和国内银行贷款XX万元；流动资金XX万元，建设单位自筹XX万元，商业银行贷款30000万元。
项目年新增销售收入129359.3万元，利润总额47776.6万元，净利润35832.5万元，增值税10679.3万元，销售税金及附加854.3万元，并提供1000余个就业岗位。
主要技术经济指标：
（1）、静态指标
投资利润率：
53.30%；
投资利税率：
66.16%；
销售利润率：
36.93%；
销售利税率：
45.85%；
资本金利润率：
53.42%；
借款偿还期：
8年；
利息备付率：
31415.78%（第六年）；
偿债备付率：
2886.74%（第六年）；
资产负债率：
8.04%（第五年）。
（2）、动态指标
全部投资：
项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：
44.36%；
项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：
35.88%；
项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）：
163886.51万元；
项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）：
112556.84万元；
项目投资回收期（年）（所得税前）：
5.10年；
项目投资回收期（年）（所得税后）：
5.61年。
自有资金：
财务内部收益率：
34.84%。
盈亏平衡点：
16.04%。
项目建成后，特别是玉米秸秆的综合利用，彻底改变原来作为废弃物和燃料的现状，对于大气污染的治理是一个重要路径，生产的建材和秸秆纤维可以节能木材，生物饲料节省粮食缩短肉牛的育肥期、减少肉料比，啤酒玉米颗粒粉的可作为新型材料代替大米做生产啤酒用的辅料，填补国内空白。
通过延长加工产业链，提升农副产品的附加值；探索循环经济模式，带动周边养殖业，转化牲畜粪便为有机肥料，形成闭环有机生态产业链。
并以此作为样板进行复制扩张，形成本地区的支柱产业，解决好农牧民增收、优质玉米的高效增值问题，促进科左中旗的农牧业的健康发展。
6．主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-2。
表1-2主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
占地面积
亩
370
1.2
建设规模
1.2.1
500t/d玉米干燥生产线
条
1
1.2.2
333t/d玉米颗粒/粉生产线
条
1
1.2.3
18t/d意大利面条生产线
条
1
1.2.4
100t/d玉米秸秆纤维生产线
条
1
1.2.5
334t/d生物饲料生产线
条
1
1.2.6
67t/d仿木建材生产线
条
1
1.2.7
100t/d秸杆乙醇生产线
条
1
1.2.8
33t/d秸秆糖蜜生产线
条
1
1.3
产品方案
1.3.1
啤酒用玉米颗粒/脱脂玉米粉
吨
145500
1.3.2
意大利面条
5500
1.3.3
玉米胚芽
14000
1.3.4
玉米麸皮
36000
1.3.5
玉米秸秆纤维
30000
1.3.6
高能饲料
XX0
1.3.7
仿木建材
20000
1.3.8
乙醇
30000
1.3.9
饲料糖蜜
XX
1.4
新增劳动定员
人
331
1.5
新增建筑面积
平方米
67350
1.6
燃料动力消耗
1.6.1
煤
吨
7527
1.6.2
水
立方米
21030
1.6.3
电
万kWh
1475
1.6
主要原辅材料消耗
1.6.1
湿玉米
吨
1XX
1.6.2
干玉米
吨
XX0
1.6.3
玉米秸秆
吨
200000
1.6.4
淀粉
吨
275
1.6.5
谷朊粉
吨
660
1.6.6
添加剂
吨
93
1.7
能耗
1.7.1
等价值
tce
11681.2
1.8
建设期
年
3
1.9
总资金
万元
75749.3
1.9.1
建设投资
万元
XX
1.9.2
建设期利息
万元
XX
1.9.3
流动资金
万元
XX
项目总投资
万元
XX
1.10
项目计算期
年
15
1.11
投资强度
万元/公顷
2229.7
1.12
总成本
万元
70049.0
1.13
经营成本
万元
66690.4
1.14
产品销售收入
万元
129359.3
1.15
销售税金及附加
万元
854.3
1.16
增值税
万元
10679.3
1.17
利润总额
万元
47776.6
1.18
净利润
万元
35832.5
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
53.30
2.2
投资利税率
%
66.16
2.3
销售利润率
%
36.93
2.4
销售利税率
%
45.85
2.5
资本金利润率
%
53.42
2.6
财务内部收益率（税后）
%
35.88
财务净现值（税后）
万元
112556.84
ic=12%
投资回收期（税后）
年
5.61
财务内部收益率（税前）
%
44.36
财务净现值（税前）
万元
163886.51
ic=12%
投资回收期（税前）
年
5.10
2.7
资本金财务内部收益率
%
34.84
2.8
盈亏平衡点（正常年）
%
16.04
2.9
利息备付率
%
31415.78
第六年
2.10
偿债备付率
%
2886.74
第六年
2.11
资产负债率
%
8.04
第五年
三、问题与建议
1．鉴于研究分析结果，建议XX市XX工程有限公司尽快落实建设资金筹集、工程设计和开工准备工作，使项目从收购、干燥储藏到加工、玉米秸秆的收储加工生产线等内容早日建成投产，发挥投资效益。
2．为减少投资，建设单位要争取国家和自治区、市旗有关部门的政策和资金支持，科学组织，严格管理，加快建设进程。
3．开工建设前场地的特殊位置（如加工车间、仓区）要做工程地质详勘工作，为设计提供可靠的依据。
第二章市场预测
一、国内外资源与加工状况
1.国内外资源
玉米是世界第一大粮食作物。
目前，除南极洲外，世界各大洲有70多个国家种植玉米，是全球种植范围最广、产量最大的谷类作物，居三大粮食（玉米、小麦、大米）之首。
据联合国粮农组织统计，全球玉米产量9.7亿吨，占全球谷物总产量的35%，贸易量约占世界粮食贸易总量的1/3。
玉米也是用途最为广泛的粮食作物，其营养丰富，堪称“五谷之王”，籽粒含有73%的淀粉、8.5%的蛋白质、4.3%的脂肪，富含维生素，是食品、饲料和工业原料兼用作物。
全球有1/3人口以玉米作为主食。
玉米是公认的饲料之王，籽粒和茎叶都是优质饲料，畜牧业发达国家70%~75%的玉米用于饲料。
玉米也是重要的工业原料，是加工品种最多、链条最长和增值最高的谷物，深加工产品可达2000多种。
我国是玉米生产和消费大国，播种面积、总产量、消费量仅次于美国，均居世界第二位，2013年中国玉米产量达到2.1亿吨，其总产量在国内粮食作物中已占到第一位，。
近年来，我国玉米发展势头良好，总体上保持了产需平衡的格局，但产量年际波动较大。
随着工业化、城镇化快速发展和人民生活水平不断提高，我国已进入玉米消费快速增长阶段。
从未来发展看，玉米将是我国需求增长最快、增产潜力最大的粮食品种。
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