天然气汽车加气站安全生产标准化评审标准.docx
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天然气汽车加气站安全生产标准化评审标准
天然气汽车加气站安全生产标准化评审标准
A级
要素
B级
要素
标准化要求
加气站达标标准
评审方法
评审标准
分数
分值
得分
1
法律法规和
标准
（100）
1.1
法律法规的识别和获取
（50）
1.加气站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。
（30分）
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
30
2.加气站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
（20分）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到加气站传达的相关信息。
1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；
2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。
20
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
加气站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
（50分）
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
50
2
机构和
职责（100）
2.1
方针
目标
（20）
1.加气站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
（10分）
1.主要负责人组织制定符合本加气站实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合加气站实际的、文件化的年度安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
10
2.加气站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
（10分）
1.签订安全目标责任书；
2.定期考核目标完成情况。
查文件；
询问；
现场检查。
1.每缺一个安全目标责任书扣2分；
2.未定期考核，扣4分；
未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。
10
2.2
负责人
（20）
1.加气站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。
（4分）
1.明确加气站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；
2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。
查看文件。
有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。
未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
4
2.加气站主要负责人应组织实施安全标准化。
（3分）
加气站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划。
查看文件。
1、查加气站安全标准化实施方案。
1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。
2、实施方案中未落实主要负责人的责任，扣20分（B级要素否决项）
3
3.加气站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
（5分）
安全承诺的内容应明确、公开、文件化。
查主要负责人安全承诺书。
1.主要负责人未作出安全承诺，扣3分。
5
4.加气站主要负责人应定期组织召开安全会议。
（8分）
主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。
查看会议纪要。
1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；
2.未形成会议记录或纪要，扣2分；
3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。
8
2.3
职责
（30）
1.加气站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。
（15分）
明确站长、安全管理人员、加气员、设备管理员的安全职责，做到“一岗一责”。
查文件：
查看安全生产责任制。
询问：
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，
2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。
1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；
2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。
1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
15
2.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
（15分）
1.建立安全责任考核机制；
2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。
查考核、奖惩记录。
1.未建立安全责任考核机制扣10分；
2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。
未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。
15
2.4
组织机构
（20）
加气站应配备安全生产管理人员。
（20分）
加气站应配备不少于1名专职安全生产管理人员。
查看专职安全管理人员配备文件。
未配备安全生产管理人员，扣100分（A级要素否决项）。
20
2.5
安全生产投入
（10）
1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取或申请安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。
（5分）
按有关规定提取或申请相关费用，保证必要的安全生产条件，并建立使用安全生产费用台帐。
查看有关生产费用台帐。
因安全生产费用导致安全生产条件不符合要求，扣5分。
。
5
2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。
（5分）
依法为从业人员缴纳工伤保险费。
查看加气站为从业人员交纳工伤保险凭证。
未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。
5
3
风险
管理
（100）
3.1
范围与评价方法
（20）
1、加气站应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则（4分）
1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；
2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件：
风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。
询问：
1.加气站负责人组织开展风险评价工作的情况；
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
1、未制定险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；
2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；
3.加气站负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；
4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。
4
2、加气站可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）失效模式与影响分析（FMEA）；
（5）故障树分析（FTA）；
（6）事件树分析（ETA）；
（7）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
（4分）
可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价
。
查文件：
1.风险管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
询问：
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况
1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分；
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。
4
3.加气站应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）加气站的安全管理标准、技术标准；
4）加气站的安全生产方针和目标等。
（4分）
1.根据加气站的实际情况制定风险评价准则；
2.评价准则应符合有关标准规范规定；
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件：
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分；
2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。
3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。
4
4、加气站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析（4分）
1.建立作业活动清单和设备、设施清单；
2.应根据规定的频次和时机，对加气作业、卸气作业、设备设施检修与维护保养、承包商作业进行危险有害因素辨识、风险评价，对储气设施、加气机、电气设施、消防设施、建（构）筑物、加气车辆、以及外来人员、周边环境等进行危险有害因素辨识、风险评价；
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价
查文件：
1.作业活动清单、设备、设施清单；
2.风险评价记录；
3.风险评价报告。
现场检查：
从业人员参与风险评价活动的情况
1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分；
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。
3、未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。
4
5、加气站各级人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
（4分）
1、应成立风险评价组织，对加气站存在的风险进行评价。
查文件：
1.开展风险评价的有关文件；
2.风险分析记录、风险评价报告；
3.风险评价有关会议记录或纪要。
1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；
2.从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。
4
3.2风险控制（20）
1.加气站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。
（20分）
1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；
2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件：
1、重大风险清单；
2、风险制定措施；
3、风险评价记录，风险评价报告。
现场检查：
重大风险控制措施现场落实情况。
1.未建立重大风险清单，扣1分；
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。
未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。
20
3.3
隐患排查与治理
（20）
1.加气站应对风险评价出的隐患项目,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
（8分）
1.建立隐患治理台账；
2.对查出的每个隐患明确责任人、明确整改方案、治理时限；
3.并及时登录“青岛市安全生产网格化监管系统（企业版）”，每月至少登录一次。
4.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
5.按期完成隐患治理。
查文件：
1.隐患治理制度；
2.隐患治理台账；
3.隐患治理记录；
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
1.未建立隐患治理台账，扣5分；
2.查出的隐患未明确责任人、整改方案、治理时限等,一项扣2分；未及时登录网格化平台，扣
3.重大隐患项目未做到“五到位”，扣20分（B级要素否决项）；
4.隐患项目未按期治理，一项扣5分。
8
2.加气站应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（1）评价报告与技术结论；
（2）评审意见；
（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
（4）治理时间表和责任人；
（5）竣工验收报告；
（6）备案文件。
（5分）
建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、责任人、整改时限标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件：
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；
2.档案内容不全，缺一项扣2分。
5
3.加气站无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。
（5分）
1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
查文件：
1.重大事故隐患的防范措施；
2.书面报告。
1、未采取有效防范措施，扣5分。
2、未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。
5
4.加气站对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
（2分）
1.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；
2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；
3.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。
查文件：
1.重大事故隐患的防范措施；
2.隐患整改计划。
1．不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；
2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。
2
3.4
变更
（20分）
加气站应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序。
1）变更申请：
按要求填
（1）明确变更管理范围、内容与管理程序；
（2）严格变更申请、审批、实施与验收程序；
（3）建立变更管理档案。
（20分）
（1）根据加气站情况，明确同类或微小变更、较大变更管理范围与内容；
（2）严格变更申请、审批、实施与验收管理程序；
（3）建立变更管理档案。
查文件：
1.变更管理制度；
2.变更管理记录。
现场检查：
查看变更实施现场。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
20
3.5风险信息更新
（10分）
1、加气站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
（5分）
非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。
查文件：
1.风险评价记录或报告；
2.作业许可证。
未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。
5
2加气站应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作条件变化或工艺改变；
3）技术改造项目；
4）有对事件、事故或其他信息的新认识；
5）组织机构发生大的调整。
（5分）
在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价。
查文件：
风险评价报告、记录。
未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。
5
3.6供应商（10分）
加气站应建立供应商管理制度。
（10分）
建立供应商名录、档案。
查文件：
1.供应商管理制度；
2.供应商名录、档案。
1.未建立供应商管理制度，一项扣2分；
2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分。
10
4
管理
制度（100）
4.1安全生产规章制度（40）
加气站应制定健全的安全生产规章制度。
（40分）
1.通过识别和评估，将适用于加气站的有关法律法规和标准规定转化为加气站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；
2.应编制但不局限于下列内容的规章制度：
（1）安全生产责任制；
（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
（3）安全生产会议管理；
（4）安全生产费用；
（5）安全生产奖惩管理；
（6）管理制度评审和修订；
（7）安全培训教育；
（8）电气管理（包括雷电、静电）
（9）车辆管理
（10）风险评价；
（11）隐患排查治理；
（12）文件和资料管理
（13）变更管理；
（14）事故管理；
（15）防火、防爆管理，；
（16）消防管理；
（17）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理、监视和测量设备管理；
（18）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土作业等；
（19）拆除和报废管理；
（20）承包商管理；
（21）供应商管理；
（22）职业卫生管理
（23）劳动防护用品管理；
（24）安全检查管理；
（25）应急救援管理；
（26）自评；
（27）建构筑物管理；
（28）文件和档案管理。
3.加气站主要负责人要组织审定并签发安全生产规章制度。
查文件：
1、查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2、安全生产规章制度签发文件。
询问：
有关人员对规章制度掌握情况。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加气站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；
2缺少相关内容的管理制度，一项扣2分。
3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
4.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：
隐患排查治理、临时用电作业、高处作业。
5、安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。
40
4.2操作规程（40）
1.加气站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。
（25分）
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程：
2.发放到相关岗位。
3.加气站主要负责人要审定并签发操作规程。
查文件：
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录；
3.操作规程签发文件
现场检查：
抽查岗位是否有有效的操作规程。
1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）；
2.操作规程内容一项不符合扣1分。
3、安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。
25
2.加气站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。
（15分）
新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。
查文件：
新项目的操作规程。
投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
15
4.3
修订（20）
加气站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。
（20分）
1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；
2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次；
3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件：
1.管理制度评审和修订制度；
2.安全生产规章制度、操作规程；
3.评审和修订记录。
1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；
2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。
20
5.培训
教育
（100）
5.1培训教育管理（20）
1.加气站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。
（10分）
1.制定全员安全培训、教育目标和要求；
2.制定安全培训、教育计划并实施。
查文件：
1.安全培训、教育制度；计划。
2.安全培训、教育记录。
1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
10
2.应建立从业人员安全培训教育档案。
（10分）
建立从业人员安全培训教育档案。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；
2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。
10
5.2
从业人员岗位标准（10）
（10分）
加气站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。
查文件：
载明加气站从业人员岗位标准的文件；
招聘资料、员工台账、档案。
1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；
2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。
10
5.3
管理人员培训
（20）
加气站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。
（20分）
主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
查文件：
安全资格证书及培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
20
5.4
从业人员培训教育
（30）
1.加气站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
（10分）
1.应对新从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；
3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
查文件：
培训教育记录、档案。
现场检查：
从业人员上岗证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。
2、新从业人员未接受安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。
3、央企业所属加气站新从业人员应接受三级安全教育培训，新从业人员未接受三级安全教育培训或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）
10
2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
（10分）
1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；
2.特种作业操作证定期复审。
查文件：
1.特种作业操作证；
2.作业人员管理台账。
1.无管理台账，扣2分；
2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。
10
3.加气站应在新工艺、新技术、新装置投用前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
（10分）
在新工艺、新技术、新装置投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
培训记录、培训内容、考核内容。
询问：
现场抽查上岗人员培训情况。
1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分；
2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。
10
5.5其他人员培训教育
（10分）
1.加气站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应重新进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
（5分）
从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
查文件：
从业人员安全培训教育档案。
未进行安全培训教育，1人次扣2分。
5
２.加气站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。
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