隆昌市金墨职业中学.docx

隆昌市金墨职业中学.docx

《隆昌市金墨职业中学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隆昌市金墨职业中学.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

隆昌市金墨职业中学

隆昌市金墨职业中学

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本校名称为四川省隆昌市金墨职业中学，位于隆昌市云顶镇，是公办全日制高级中学，学制三年。

主要担任云顶镇“普九”任务（初中段），基本办学经费由财政全额拨付。

（二）2017年重点工作完成情况。

保障了机关的正常运转，完善了学校信息化建设，义务教育工作安全稳定，巩固了“两基”工作成果和整体水平，进一步推进了教育均衡发展的具体实施，教育教学质量得到稳步提升。

二、部门概况

隆昌市金墨职业中学无下属单位。

属于其他事业单位。

目前设有校长办公室、行政办公室、教导处、教科室、政教处、后勤处、安办等七个职能处室，其中，财务室挂靠后勤处。

三、收支决算总体情况

2017年隆昌市金墨职业中学收入决算总额为787.82万元，其中：

当年财政拨款收入708.46万元，占89.27%,上年结转和结余收入79.36万元,占10.73%.主要原因是2017年学校办公楼防漏、学校校门修建及围墙花台硬化工程等项目和学生义务保障经费和人员经费增加。

2017年隆昌市金墨市金墨职业中学本年支出合675.06万元，其中：

基本支出620.41万元，占91.90%；项目支出54.65万元，占8.1%。

主要原因是上年结转项目任务完成及本年人员经费、公用经费增加等，相应增加本年支出。

四、财政拨款收支决算情况

隆昌市金墨职业2017年度财政拨款收入总决算793.63万元，财政拨款支出总决算675.06万元，与2016年相比，财政拨款收入增加143.86万元、支出增加114.18万元，增长18.12%和16.91%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆昌市金墨职业中学2017年度一般公共预算财政拨款支出675.06万元，占本年支出合计的85.69%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加7.5万元，增长20.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

隆昌市金墨职业中学2017年一般公共预算财政拨款支出675.06万元，主要用于以下方面；教育支出554.01万元，占82.07%；社会保障与就业支出81.87，占12.13%；医疗卫生与计划生育支出39.18万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02（款）03（项）:

2016年决算数为552.81万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是学校改扩建工程专项资金结转下年。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:

2017年决算数为526.34万元，完成预算88.78%，决算数小于预算数的主要原因是学校校门修建等部分项目及部分人员考核经费跨年才能完成，资金结转至下一年度支付。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:

2017年决算数为27.68万元，完成预算13.74%,决算数小于预算数的主要原因是学校校门修建等项目跨年才能完成，项目资金结转至下一年度支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2017年决算数为81.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:

2017年决算数为0.52万元，完成预算100%。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:

2017年决算数为33.3万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:

2017年决算数为5.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金墨职业中学2017年一般公共预算财政拨款基本支出675.06万元，其中：

人员经费550.94万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费65.76万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

隆昌市金墨职业中学2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算79%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算79%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元，下降2%，其中：

公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2%。

减少变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.79万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待22批次，196人，共计支出0.79万元，具体内容包括：

接待教育局、财政局、审计局、等主管部门工作检查及接待各友好单位、兄弟学校开展教育教学等相关工作。

公务接待费支出决算与2016年持平。

主要原因是2017年认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

隆昌市金墨职业中学2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，隆昌市金墨职业中学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，隆昌市金墨职业中学政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，隆昌市金墨职业中学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金670万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。