企业年度经营计划报告.docx
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企业年度经营计划报告
企业年度经营计划报告
制度名【最
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12-1
XX公司各事业部年度经营计划
第一部分公司概况
1.组织结构
XX公司成立于1972年，主要从事体育运动产品的生产、销售与服务，1999年总销售额达5.4亿元，公司按“利润中心”的原则进行组织,下设各事业部。
2.经营方针
该公司的经营方针是：
（1）本公司是制造名牌运动用品的公司，必须担负引导潮流的任务。
（2）本公司要增进顾客的利益及为顾客服务。
（3）本公司要充分为员工着想，关心每个人的成长，按能力支付高额工资。
（4）本公司要通过为顾客服务与增进员工的福利，以求公司的成长，进而获得本行业的领导地位。
3.事业部经营计划制订程序
（1）准备
通常在每年9月中旬，根据该年的实绩与预测，提出次年度的展望，由各部门经理向总经理提出报告。
（2）指示方针
总经理根据该项展望，于每年10月指示次年度的方针。
1拟定方案
由各部主管以上管理人员共同拟定方案（11月中旬）。
由总务部综合整理。
2审议、调整
11月中旬，由各部主管以上管理人员负责审议、调整。
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企业年度经营计划
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12-2
③决定
总经理经过半个月的充分研究后，于11月底作出决定。
（3）各事业部主管负责制订事业部经营计划。
在制订计划时，必须再一次了解公司拟定的“长期综合经营计划”以及“长期销售计划”（见下
表）。
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制度名
企业年度经营计划
电子文件编码GLWA005页码12-3
长期综合经营计划
（单位：
万元）
\项|
\年度\
部门
人
员
年度销售额
销售增加率
年度纯利益
纯利益增加率
资本结
构
销售额总
自有资本
纯利益总
工资
每人的销售额
每人的锥售墙加亠
每人的纯利益
每人纯利益增加
―J—•
总
资
本
他人资本
自有
总资总额
每
人
年
工
每人的工资
资
本
资
本
总
资
本
资
本
2000
年
制鞋事业部
32
19441
%
%
资
增增
率
率
装事业部
13
6007
防护用品
專业籬
13
6019
网球拍
事业部
9
20369
总务部
20
合计
51836
2001
年
制鞋事业部
运动套
装事业部
防护用品
网琛拍
事业部
总务部
合计
备
考
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企业年度经营计划
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12-4
第二部分财务部方针与计划
1.长期展望
（1）就整个公司的结构而言，各事业部均已明显地呈现出分离而独立的形态，如何彻底实施利润中心制是公司的长期目标。
（2）为达到这一目标，财务部应及时提供资料与意见，以便监督指导事业部的工作。
2.2002年度的工作总结
病假或辞职会计人员不断增加。
新员工工作不熟练，但未有重大事故。
3.2003年度的方针
（1）各事业部的独立计算及其资料，必须迅速正确。
（2）做好职务等级制度、住宅补贴制度、货款发放制度和其他福利制度的制定工作。
（3）流动比率达100%以上，速动比率达200%以上。
第三部分研究发展部方针与计划
1.长期展望
（1）从整个公司状态来看，研究与幵发已进入系统展幵的阶段。
因此要不断招聘优秀人才，增加研究幵发力量。
（2）设计室主任必须做好指挥调度和检查工作情况的工作。
2.2000年度的工作总结
（1）人员虽然增加，但与业务的联系不够紧密。
希望能加强主营产品的幵发工作。
（2）召幵市场部与设计室之间的协调会。
3.2003年度的方针
扩大设计室每个员工的工作内容。
其方法就是使每人做不同工作，即
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12-5
第四部分网球拍事业部方针与计划
1.长期展望
（1）随着社区网球场的普遍设立，球拍市场已不再限于青少年阶层。
根据本公司去年的市场调查，网球训练班的报名人数，女性和男性都分别增加30〜35%
（2）过去一年中网球俱乐部新增54家，85%才务状况都令人满意。
预计未来五年中，每年增长15〜20%
2.2003年度的方针
（1）3月份主办一项社区网球邀请赛，5、7月份分别赞助公务人员与
“青商杯”两项比赛。
（2）试评估取消羽毛球拍生产线的打算，以投入幵发网球拍系列。
（3）组织与作业状况（见下图）。
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责任人签名
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企业年度经营计划
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12-6
观
念与计
1•须了解经营方针。
2..依照经营方针作计划。
（1）研讨各店的性质、制订计划。
划一-
（2）制订推销活动与交货活指1.讲解计划，使之理解。
导
与
实
施
结
2.注意产业界的情报交
流，并给予指导。
3.—.做周期性的巡视，传授
1.对工作的结果，须养成
总结与学习的习惯。
果2..对作业预定目标、金额
等实绩作比较研究。
网球拍事业部的组织与作业状况
签发人
制度名
企业年度经营计划
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
（1）同左。
（2）同左。
1.冋亠
2.同左。
1.同左
2.
左。
责任人签名
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计划。
依照目标，判断国
内本店的情势,
1.讲解方针与计划。
2.传授产业界
的动态，传——授对策的心
1.使之养成习惯，不断反省方针与结果。
2.把作业预定目标、金额等实绩作比较研究。
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12-7
第五部分运动套装事业部的方针与计划
1.长期展望
、—T-批
市部
糠商
百货店
专卖店
观
1.了解经营方针。
1.与左同。
经理
解。
1.讲解计划，使之理
同左。
2.随计划的进展，须进
―行准备作业
1.
对事情结果，养成反
惯。
2?
刁对乍业预运定目装事与实勺组织及作业状况
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企业年度经营计划
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12-8
由于人们的工作时间都在不断地减少，因而运动产品的市场将不断扩
大。
（2）社会的进步，除带来人才投入的减少外，更大的冲击是新技术的发展与发明、化工技术的整合及天然原料衍生的新产品，这将使行业发生深刻的变化。
若不能在这场技术、原料战中领先，公司将面临生存和发展的危机。
2.2003年度的方针
（1）样式、潮流推陈出新。
本公司将配合三年后雅典奥运会的来到，推出奥运系列。
（2）推出奥运广告系列，在国内外塑造国际名品的高级形象。
（3）组织与作业状况（见上图）。
（4）运动套装事业部损益计划书（见下表）。
运动套装损益计划书单元：
元
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企业年度经营计划
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12-9
第六部分制鞋事业部的方针与计划
1.长期展望
（1）本公司考虑三年内在东南沿海设厂生产。
（2）鉴于运动、休闲成为时尚，以及购买人口趋于年轻化，所以准备全力幵发10〜17岁及18〜22岁的运动休闲鞋市场。
2.年度方针
（1）积极幵发海外销售市场。
（2）广告、销售网点、连销店的可行性评估。
（3）建立员工良好的人际关系。
（4）组织与作业状况（见下表）。
经理
海外营业力卜I门市部经理
当地
货店
门市部
观念与计划
1。
要理解经营方针。
2.
按照经营方针作计划。
（1）调查顾客与经营者的观念，而后确定目标。
（2）参考主要商品的制作计划。
1•要理解经营方针。
2•依方针作6个月或3个月的计划，所作计划要能指导顾客。
观念与计划
1•要理解经营方针。
2.依方针作计划。
（1）衡量顾客的质与量。
（2）须考虑主要商品。
指导与实施
1.使其理解计划。
2.每日研判情势资料，并传授判断法。
3.密切交换情报，传授正确的判断及处理方
1.使其理解计划。
2.每天要了解销售情况，听取意见。
指导与实施
1.使其理解计划。
2.多听取一般情服,须注意适当地待
客及备齐商品。
结
果
法。
。
1.必须使其养成反省、学习的习惯。
2.比较检讨目标与实
绩。
3.留作计划的参考。
与左同。
结
果
与左同。
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制度名
企业年度经营计划
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12-10
制鞋事业部组织与作业状况
（5）制鞋事业部损益计划书（见下表）。
制鞋事业部损益计划书
单位：
元
签发人
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制度名企业年度经营计划
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12-11
第七部分运动防护用品事业部的方针与计划
1.长期展望
（1）由于保健观念的发展，本事业部去年的年增长率咼居全公司之
首，达150%
（2）防护配件如护膝、护腕、头带等，不但能防止运动伤害，还具有美观的效果。
故除讲求实用性外，色彩、样式也是重点。
2.2003年度的方针
（1）加强专卖店的销售渠道。
（2）预定于下半年度推出防护系列A套与B套。
3.组织与作业状况
（1）防护品事业部组织与作业状况（见下图）。
（2）防护用品事业部损益计划书（略）o
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制度名
企业年度经营计划
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12-12
经理
制作室主任I销售部主任
国外
国内
观念与计划
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作销售计划与生产计划。
尚须在计划中制订提高技术的各种政策。
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计戈叽
①在新地区发展销售。
②一边检讨实行的结果，一边推行；并一边调节生产与销售，一边
1.须了解经营方针。
2.依照经营方针作计戈叽
1按新商品的增加趋势，预定所须开拓店铺。
2检讨原有商店将来计
指导与实施
1.讲解计划，使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的布置。
3.以品质及生产单位时间为标准，给予指导。
4.以更高的目标进行指导。
1.讲解计划，使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的布置。
3.做定期巡视，以实地判断与处理做示范给大家看，并共同研商，推出对策。
1.讲解计划，使之理解。
2.经常讨论业界与商品的动态，并给予指导，使之能采取适当的销售。
3.定期巡视，以实地判断与处理做示范给大家看，并共同研商处理。
4.听取每日
的活动报告，提出建
结
果
1.对事情结果，须养成总结与学习的习惯‘2.对作业预定
目标与实绩，作比较研究。
同左
同左
签发人
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