农资连锁经营网络体系升级改造项目可行性研究报告.docx

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农资连锁经营网络体系升级改造项目可行性研究报告

农资连锁经营网络体系升级改造项目

可行性研究报告

目录

目录I

第一章总论1

第一节项目名称及承办单位1

第二节可行性研究编制单位1

第三节研究工作的依据与范围1

第四节简要结论2

第五节主要技术经济指标3

第二章项目提出的背景及建设的必要性5

第一节承办企业基本情况5

第二节项目提出的背景7

第三节项目建设的必要性10

第三章节能改造的主要内容及节能量分析14

第一节项目实施前情况分析14

第二节节能技术改造的主要内容及节能量分析16

第四章项目建设地点与建设条件18

第一节项目建设地点18

第二节项目建设条件18

第五章工程技术方案23

第一节项目内容23

第二节节能技术改造方案23

第三节节能技术改造设备选择26

第四节总平面布置28

第五节公用工程及辅助工程29

第六章环境保护31

第一节概述31

第二节环境现状及主要污染源31

第三节项目污染治理方案32

第七章消防与劳动安全卫生36

第一节消防36

第二节劳动安全卫生37

第八章节能40

第一节用能标准和节能规范40

第二节能耗状况和能耗指标分析40

第三节节能措施和节能效果分析41

第九章企业组织及劳动定员43

第一节企业组织43

第二节项目工作制度及定员43

第三节职工来源与培训44

第十章项目实施进度45

第一节项目实施进度45

第二节项目进度计划45

第十一章项目招标方案46

第十二章投资估算及资金筹措48

第一节投资估算48

第二节资金筹措及使用计划49

第十三章经济评价50

一、项目承担单位基本情况

XX县农业生产资料公司成立于1989年12月，注册资本114.2万元，主要负责XX县农资商品的供应，是“广东省供销合作社系统连锁经营龙头企业”，是目前XX县经营农业生产资料商品最大型的经营企业。

公司拥有员工165人，其中：

农艺师2人，助理农艺师10人，技术服务人员15人。

公司秉承以服务“三农”为宗旨；以稳定农资市场，保护农民利益，推进农资连锁加盟经营为核心；以“诚实做人，精明做事，勤奋工作，追求最好”为管理目标；以“农民买放心农资，连锁店得实惠，企业发展储潜力”为经营理念，推进企业持续更好更快发展。

目前，公司现有农资配送中心1个，农资仓储面积1500平方米，自配配送服务车辆5辆，装卸设备2台套，与连锁经营相适应的服务设备齐全，并使用检定合格的计量器具，公司已具备农资配货、仓储、送货及退换货等基本功能。

公司以自身公司为主体，以配送中心、直营店、加盟店为销售终端的农资连锁配送网络，覆盖XX县80％的乡镇，按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的连锁经营服务网络要求，变松散型为紧密型，真正形成“配送中心+农资直营店+农资加盟店”的网络模式。

结合农资市场的特点，坚持农业生产资料为农服务的宗旨，确立有效的农资连锁经营管理模式和规范制度，切实维护农民的利益，得到农户的认可，保证产品质量，通过先进的连锁经营物流配送等方式，逐步向农资商品现代化流通迈进。

二、项目的必要性和可行性

（一）必要性：

随着XX县农业产业的不断发展，农资经营市场也得到了相应的发展，但由于历史的原因，XX县供销社农资经营市场的发展却未形成较为规范的经营规模及经营网络。

由于农业生产资料的市场需求，利益的驱动，相继出现了不少中、小个体经营户参与农资的经营，使得农资经营市场出现了前所未有的“繁荣”景象，实现了市场的“充分竞争”和所谓的市场经济“自我调节”的局面。

利润的驱使和市场的恶性竞争，导致了不少假冒伪劣、坑农害农的事件时有发生，甚至有些影响了社会的和谐发展。

因此，要想改善XX县农资经营市场的现状，发挥XX县农业生产资料公司农资经营的传统优势，较好地保护和充分利用供销社原有资产，实施XX县农业生产资料连锁经营服务网络的改造，重塑XX县农资连锁经营服务网络，规范XX县农资经营市场，更好地为XX县的农民服务，是XX县农资经营市场发展的必经之路。

项目计划利用1年左右的改造时间，完成XX县农资连锁经营服务网络从现阶段的空白、瘫痪到完善、健全、基本覆盖全县的历史目标。

通过项目的改造，实现XX县农业生产资料公司农资连锁经营服务网络的科学、合理布局。

可行性：

项目建设单位在建设过程中，加强项目建设的资金管理，严格按照工程计划实施，确保农资连锁经营服务体系网络改造的质量，尽早实现规范化、连锁经营，尽快给当地农民提供快捷、方便、实惠的农资服务。

在项目经营期间，把握好农资货源的来路，建立稳定的、可靠的货源供应厂商，同时按照不同的季节和农作物需求，适时、灵活调整仓储设施中的农资存储，减少农资存储的过多、长时间积压而造成的经济损失，加强管理和统计，加强农业技术人员的培养。

加强连锁经营服务网络的系统管理，充分现代通讯网络工具，及时了解各经营网点农资经营状况，发布农资、农业科技信息，实现农资连锁经营服务网络的系统、科学、规范、实效、服务的功能，服务“三农”。

项目的建设是当前XX县农业生产资料经营及农业发展的迫切需要，且项目的各项建设条件均已具备，改造后新增农资经营规模10000吨，新增经营收入2000万元，年可实现利润总额67.8万元,年增加所得税16.95万元，年增加净利润50.85万元，经济效益和社会效益均有显著的提高。

项目的改造非常必要且具有较强的可行性。

三、项目实施条件

1、公司现有条件

XX县农业生产资料公司是XX县唯一授权负责全县农业生产资料的储备和配送连锁经营的单位，也是县供销社系统控股企业，公司注册资本114.2万元，经过了多年的发展，农资经营规模不断壮大，2011年公司农资经营销售收入？

？

万元。

公司现有的基础网络有公司总部配送中心1个，农资连锁经营基础网络薄弱，需进一步改造并发展XX县农资连锁经营服务网络。

项目配送中心用地产权明确。

XX县农业生产资料公司仓储设施面积1500平方米，配送中心办公用房面积200多平方米，项目单位拥有产权明确，界址清楚。

2、产业政策

党中央就加强社会主义和谐社会建设做出了重要部署，构建和谐社会，就必须切实解决好“三农”问题，大力推进社会主义新农村建设。

供销社是为农民服务的合作经济组织，根基在农村，主体是农民，基础是农业。

供销社的工作与助农增收，扶困救弱，改善农民生活条件，促进农村经济发展和构建和谐社会以及推进社会主义新农村建设密切相连。

党的十七大明确提出：

解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。

要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局。

坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系，统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。

由于长期以来受城乡二元经济结构影响和农村生产力水平低下的制约，致使我国的农村商品流通体系建设滞后，农村流通网络建设薄弱，商品双向流通不畅，农民买难、卖难问题仍比较突出。

这种状况严重影响了农业生产发展和农民增收。

要解决这些问题，急需加快农村现代流通网络建设、构建现代农村市场流通体系。

为此，全国供销总社提出在“十二五”期间，重点建设农业生产资料现代经营服务体系网络、再生资源回收利用体系网络、农副产品现代购销购销网络、日用消费品现代经营网络等四大网络，通过建设管理统一、经营规范、服务配套的农资配送中心，直营店，加盟店，使全系统农资销售额85%通过连锁配送实现。

为了贯彻落实历年来中央1号文件精神，加快供销合作社改革与发展，充分发挥其搞活农村商品流通，发展农村合作经济组织，带动农民进入市场，推进农业产业化经营等方面的重要作用，广东省各级政府、财政部门、农业部门及供销合作社等部门，大力实施“新网工程”（即：

新农村流通网络工程），发展区域性配送中心，连锁经营网点，以推进全省的社会主义新农村建设。

3、交通条件

全县基本形成了以省道为骨架、地方公路为网、水运铁路相衔接的现代交通运输网络，公路、铁路直达全国各地。

梅河高速公路建成通车，拉近了与珠三角的时空距离。

2013年，途经我县的大梅高速公路正式通车，将大大缩短XX与珠三角地区，乃至全国各大城市的距离。

除项目的外部交通环境便利之外，自从国家实行“村村通”工程以来，XX县的各个乡镇、村庄的主要干道已基本实现了路面的硬化，出入交通便捷，农资产品运输畅通，实现了真正的“村村通”。

4、网络通讯

随着新农村建设的不断推进，各乡镇、农村均实现了网络对接、通讯宽带，特别家电下乡、电脑下乡、手机下乡等政策不断完善，农村的网络通讯所需的硬件设施不断加强，网络通讯将遍布家家户户，给农资连锁经营服务网络电子信息管理系统的构建，提供了可靠的基础条件。

四、项目主要内容及特色

（一）项目主要内容

针对XX县农资连锁经营网络体系承办单位XX农业生产资料县公司的现有设施和现有条件，以及未来XX县农业发展的趋势，对农资的需求及农资连锁经营的要求，结合XX县现阶段农资现代经营网络体系薄弱的实际情况，按照《新农村现代流通服务网络工程——农资经营服务体系示范要求》，坚持“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的要求，项目改造的主要内容如下：

（1）改造已有农资经营直营店15个，对各农资直营店进行规划化改造，统一标识、统一装饰、统一货架、统一规范制度、统一配送、统一检测、统一价格、统一服务内容、配置统一配送车辆及相关计量、检测设备、通讯设备等；

（2）按照改造后的农资经营直营店标准和要求，改造农资加盟店18个；

（3）充分利用各农资经营服务网点、配送中心及公司总部添置的通讯网络设备，构建农资连锁经营服务网络电子管理信息系统。

（二）项目主要特色

XX县农资连锁经营服务网络体系改造项目有如下几个方面的特色：

（1）建立体制较为规范、管理较为科学、物流较为畅通、服务较为高效的农资连锁配送网络，整合和完善农资经营服务网络，提升农资连锁经营实力和市场竞争力，进一步规范农资市场秩序，避免由于农资经营和农资产品带来的伤农、坑农、害农的事情发生。

（2）严格按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的管理模式，通过连锁经营，大大地提高了农资产品进货的竞价优势和谈判资本，保证农资产品的价廉质优，统一配送、统一价格有效地规范了农资产品的经营市场，避免出现价格的恶性竞争和利益的过渡追求而不考虑农资产品质量的现象出现，有效地规范了农资经营市场，还民一个实惠。

（3）利用送货上门，预约经销，用药用肥技术咨询等方式，方便农户，进一步融洽企农关系，不断完善供销社为农服务水平，充分体现供销社在社会主义新农村建设中的作用和地位，在全县范围内大力推进农业产业化经营，以市场为导向，实施科技兴农，发展订单农业，培育农业合作组织，积极推进农业产业化经营。

（4）通过农资连锁经营网络体系的建设，可逐步完善农业生产资料市场信息及生产技术服务体系，引导农业进行种植结构调整。

加大科技投入，加强优质、高产、适销农副产品品种的引进、繁育和推广工作，普及先进农副产品种植技术，优化农副产品品种结构，提高农副产品质量。

（5）通过农资连锁经营网络体系的建设，可积极发展跨地区、跨所有制、农工贸一体化的农业企业集团。

鼓励农业企业、农业经营企业通过建设农业生产基地、签订长期购销合同等方式，与“三农”结成经济利益共同体，建立从生产、收购、加工、销售到组织的完整的农业产业体系。

五、项目投资规模和资金来源

（一）投资规模

项目总投资210万元。

详见投资规模估算表：

投资估算表

序号

内容

规模

投资额

备注

1

改造农资连锁经营直营店

3075平方米（15个）

123万元

2

改造农资连锁经营加盟店

2898平方米（18个）

87万元

合计

210万元

（二）资金来源

XX县农资连锁经营网络体系改造项目，总投资为210万元。

项目的资金来源主要为自筹及申请广东省“新网工程”专项资金，其中自筹资金110万元，申请广东省“新网工程”专项资金100万元。

六、项目实施方案

（一）项目实施的基本原则

1、因势利导，循序渐进原则

在连锁经营网点的选择和网点布局上，要尊重客观规律，坚持实事求是，因地制宜，自愿加盟，先行试点；具体操作上，要坚持时间、数量服从于质量和效果，只有在积累经验、反复论证的前提下才能逐步展开，做到成熟一个、发展一个，并注重加强对全体加盟成员的动态管理，及时淘汰发展状况不佳的成员，保证网络体系的健康发展。

2、开放办社，主体多元化的原则

在农资连锁经营服务网络建设过程中，对加盟成员的选择和负责人的任用，要以有利于促进经营网络体系发展出发，面向全县，不拘一格进行选择，实行经营主体多元化；要逐步吸纳诚实守信的基层社农资经营门店和个体私营业户加入到农资连锁经营服务网络中，组成上联农资生产厂家和国内外大供应商，下联农村终端市场，集采购、储运、配送、批发、零售和科技服务为一体的连锁经营服务网络体系。

3、服务与效益相统一的原则

要根据全县各地农业、农村经济发展要求和农民的实际需要，创新服务手段，加强农资科技服务措施，搞好农资新品种、新技术的实验、示范、宣传、推广，开展科技咨询、测土施肥、配方施药和技术培训一条龙服务，做到管卖、管用、管效果、管安全，切实把经济效益的增长建立在为农服务水平的提高上。

4、互惠互利，共同发展的原则

XX县农资连锁经营服务网络加盟店应主动积极完成相关品种促销及服务工作任务，XX县供销社、XX县农业生产资料公司也将在货源、价格、结算方式上予以支持，双方达到互惠互利，共同发展的目的。

（二）实施要求

建设农资连锁经营服务网络，是在新形势下重新整合现有流通资源，建立新型农资经营业态和物流体系，实现规模经营、规范服务的有效举措，对于加快供销社体制和机制的创新，形成规范统一、畅通有序的农资连锁经营服务网络体系，体现我国支农惠农的民心工程，更好地服务于农业与农村经济发展，促进农民增收、农业增效，有着十分重要的意义。

项目的改造实施必须着眼于未来、服务“三农”出发，严格按照国家有关规范和建设标准实施，按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的原则实施。

（三）主要措施

1、抓好公司总店的规范运作

公司总店是连锁经营服务网络的核心，其高效规范的运作对于顺利实施连锁经营服务网络建设至关重要，各地推行农资连锁经营实践也充分证明了这点。

作为承办企业和连锁总店，XX县农业生产资料公司应切实抓好自身建设，从经营管理，组织实施等各个环节，建章立制，规范运作。

即要按照现代企业制度和连锁经营要求，建立与之相符的新的经营运行机制，重点围绕公司总店主要承担建办发展农资连锁网络，负责组织、调配、采购所需农资货源，争取厂家总经销、总代理品牌和批量优惠价格，搞好农资配送，满足市场需求等职责，采取有效措施和形式，联合各农资连锁网点和各方面的力量，从资金、购销渠道等形成合力，共同开拓购销市场，扩大经营规模，创出品牌优势，提升公司统一采购、集中配送的能力。

同时，要从公司内部组织机构、人事财务、商品经营、仓储配送等各环节，建立规范高效的管理运作机制，从体制上保障农资连锁经营服务网络持续稳固运行。

2、抓好乡村连锁经营门店的规范化建设

乡、村连锁门店是链锁经营网络的基础，是展现连锁经营优势，方便服务农民最直接的窗口。

必须严格按照“七统一”要求，抓好乡、村农资连锁经营门店的规范化建设，并统一制作合乎省供销社制定的标识使用规范的标识标牌，统一货架、货柜等经营设施，建立改造符合统一规范要求的农资连锁直营店和加盟店，完成建办任务。

要求直营店必须作为总店的分支机构，重新办理工商营业登记，商品配送率为80%以上，加盟店必须签订加盟协议，商品配送率达70%以上。

3、抓好连锁配送中心建设

农资商品季节性强、流量大，建立与之相匹配的配送中心，完善必要的仓储和运输条件，是搞好农资连锁经营，推进集中配送的基本前提。

要按照现有的规模及规范化要求、相关规范标准，采取改造等方式，改造农资配送中心；并根据实际配备必要的运输工具，以满足公司总店及今后扩大发展乡村连锁网点的商品储运和配送供货的需要，更好地承担对各连锁网点所需农资商品的购进、储备、分拣和集中配送任务。

（四）实施标准

农业生产资料连锁经营服务，应严格按照“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的要求，进行统一的规范化改造，建设标准为：

（1）农资配送中心仓储设施不少于1000平方米，且需满足存储年经营农资量10%存储规模；

（2）直营店应并具有与其经营规模相适应的库房；

（3）经营场地设在建筑的一层，与生活区分开；

（4）店堂内通风、明亮、装修简洁，地面硬化；

（5）自配或稳定租赁配送服务车辆；

（6）配备电话、电脑等通讯设备；

（7）加盟店自行采购的农资商品应对供货商进行登记管理；对销售的农资商品实行质量承诺，不得销售假冒伪劣商品；商品分类摆放，明码标价；建立客户档案，做到定期回访。

（五）项目实施时间

根据项目的改造内容和建设的要求，项目的改造共分为三个阶段，改造及建设期限为2012年5月至2013年4月。

项目改造建设的阶段的详细情况如下：

项目改造第一阶段（2012年5月至2012年10月），改造原有农资连锁经营直营店3个，改造农资连锁经营加盟店6个，同时相应设备更新、维修及添置。

项目改造第二阶段（2012月11月至2013年1月），改造农资连锁经营直营店2个，改造农资连锁经营加盟店6个，同时配置相应设备。

项目改造第三阶段（2013年2月至2013年4月），改造农资连锁经营加盟店6个，购置相应设备；构建XX县农资连锁经营服务网络体系电子信息化管理系统。

七、实施项目的预期目标、经济效益和社会效益

（一）项目的预期目标

1、项目总体目标

XX县农资连锁经营服务网络改造项目，旨在改造成XX县最大的农业生产资料连锁经营服务网络、配送中心。

农业生产资料连锁经营将坚持“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”的紧密连锁形式，争取用1年左右的时间，使XX县农业生产资料连锁经营服务网络经改造后，实现以下目标：

（1）农资经营网络由1个配送中心、15个农资经营直营店、18个农资加盟店构成，范围基本遍及全县各乡镇、行政村；配送中心对各乡镇农资经营直营店的配送率达80%以上，各农资直营店对各乡村农资加盟店配送率达70%以上；

（2）改造后的农资服务覆盖面将基本实现全县覆盖，农资经营总市场占有率将达80%以上；

（3）改造后农资经营服务网络经营农资量将新增10000吨以上，年新增营业额2000万元左右；

（4）农资经营多元化，农资经营直营店经营农资商品3大类以上，农资加盟店经营农资商品2大类以上；

（5）农资经营网络改造后，实现功能齐全、运作协调、服务周到、市场占有率高、连锁经营服务网络和谐发展的局面。

2、项目功能目标

（1）总部功能

农资连锁经营服务网络总部是农资经营的龙头，在功能布局上，必须具有战略性的高度，能够总揽全局，超前发展，引导整个农资经营网络科学、快速、健康发展。

总部应具备战略规划、品牌管理、业务运作、经营督导、商品管理、信息管理、投融资及财务监控、公共关系管理、人员培训等功能。

（2）配送中心基本功能

①库存管理。

制定文件化的出入库管理制度和流程；货物分类明确、码垛堆放整齐；

②物流配送。

能够根据总部统一下达的配送计划及辖区内农资店要求的时间、品种、规格、数量、地点等配送货物；

③门店建设。

根据区域内农业种植结构、市场需求、竞争状况等建立和发展农资门店（连锁经营网点），建立健全门店档案，建立上门回访制度；

④信息管理。

建立运行有效的信息管理系统，能够实现与总部及区域内农资直营店、加盟店的农资商品进、销、存等业务数据有效集成和数据交换。

（3）连锁店功能

农资连锁店，即在乡镇采用直营、加盟和培训的方式物色农资超市经营者，由公司总部配送各种品牌的农药、化肥、种子等农业生产资料，然后由农资超市分散经营，由总公司统一管理。

农资市场由连锁经营的办法，通过电子网络实行大物流、大配送，使经营行为标准化和规范化，实现“购物一条龙、一站式买足、一条龙服务”。

农资连锁店作为总公司进一步向市场延伸的重要窗口,应履行以下职能：

①承担配送中心下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配；

②负责当地市场的开拓、客户资源的开发和管理；

③负责对所辖区域的农资商品的售前、售中、售后服务及农资科技服务工作；

④负责对所辖区域的企业形象宣传和商品宣传，提升企业品牌和知名度；

⑤负责收集、整理、反馈当地市场信息；

⑥按时执行和负责资金回笼、费用结算等工作；

⑦负责办理配送中心安排的其他工作。

（二）项目经济效益

1、经营收入

按照现阶段农资市场农资产品价格及项目的建设实施目标，项目改造和发展完成后，经营网点数量将出现较多增长。

公司在投资210万元升级改造后，农资经营规模预计新增10000吨左右，年增加经营收入为2000万元。

2、总成本费用估算

总成本费用主要有商品购进费用、外购燃料及动力费、人员工资福利、修理费、折旧费、摊销费和其他费用等，经估算，项目的年经营总成本费用为1962.2万元。

经测算，项目建设年增加经营收入为2000万元，年经营总成本费用为1932.2万元，年可实现利润总额67.8万元,年增加所得税16.95万元，年增加净利润50.85万元。

（三）社会效益

本项目为XX县农资连锁经营网络体系改造项目，农资作为农业生产必不可少的生产资料，直接关系着XX县农业生产的发展和农业技术的推广。

XX县农资连锁经营服务网络，作为XX县供销合作社为“三农”服务的重要窗口和主要载体，项目的改造有其不可替代的社会意义，主要可归纳为：

（1）项目的建设，将更加有利于XX县“三农”服务工作，为农民提供实惠、便捷的农资、科技信息及市场农产品信息；

（2）项目的建设，将有利于进一步给农户提供便捷的服务，减少坑农、伤农的假冒、劣质农资在市场上的流通，因为业务覆盖面的扩大及业务网络的建设，能够有效地做到“统一购进、统一价格、统一配送、统一服务、统一标识”，稳定农资市场价格，防止价格大起大落，进一步规范XX县农资市场秩序；

（3）服务“三农”不仅是政府的民心工程，也是实现全面建设小康社会的重要历史工程。

XX县农资连锁经营服务网络的改造将有力地提升了政府为民服务、服务“三农”的形象，加快了农村社会经济发展和农民生活水平提高的步伐;

（4）项目的建设，同时还能够促进当地经济和社会的发展，给地方政府创造一定的税收;

（5）项目的建设，新增20余个固定社会就业岗位，同时连锁经营服务网络的发展和建设，也将带动近100人参与农资加盟店经营，为构建和谐XX县做出了一定的贡献。