临清政工程管理处.docx

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临清政工程管理处

2019年临清市市政工程管理处

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）市政工程管理处负责市政基础设施的建设、养护及市区道路，排水管道的维护保养工作。

（二）主要职能是：

贯彻执行国家、省有关市政设施建设、管理的方针、政策和法律、法规，并组织实施；参与拟定道路、桥涵、排水、等市政基础设施的建设计划，并组织实施；对工程施工质量进行监督检查；

（三）提出市政工程资金的使用计划；提出道路、桥涵的养护维修计划和排水管道、明沟、明渠的疏通、疏浚计划；对养护维修的质量进行监督检查；制定计划并组织实施，依法对道路及市政设施进行管理；负责城区防汛工作的具体实施；负责处属单位的管理及资质审查、申报工作；承办市委、市政府及市政公用事业管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

序号

单位名称

备注

1

临清市市政工程管理处

2

3

4

5

6

7

8

第2部分2018年部门预算表

2019年临清市市政工程管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2019年临清市市政工程管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计2480.93万元（其中本年收入2480.93万元），比上年决算数2374.18万元增加106.75万元，主要原因是：

2019年审计完的工程比较多,收入比上年多。

其中，一般公共预算财政拨款2480.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入等资金0万元，年初结转和结余0万元。

2019年支出总计2480.93万元（其中本年支出2480.93万元），比上年决算数2186.15万元增加294.78万元，主要原因是：

上年决算数中应支付的项目支出未支付，结转到2019年支付，因此支出数比上年增加。

其中，城乡社区支出2186.15万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计2480.93万元，其中一般公共预算拨款（补助）2480.93万元，政府性基金预算拨款（补助）0万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计2480.93万元，比上年决算数万元增加294.78万元，主要原因是：

上年决算数中应支付的项目支出未支付，结转到2019年支付。

支出具体情况如下：

1、其他城乡社区公共设施支出，事业支出407.47万元，主要用于人员工资发放、社保缴费和单位日常运转等。

2、其他城乡社区公共设施支出，项目支出2073.46万元，主要用于各工程项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为2480.93万元，比上年决算数2186.15万元增加294.78万元，主要原因是：

上年决算数中应支付的项目支出未支付，结转到2019年支付。

支出具体情况如下：

1、其他城乡社区公共设施支出，事业支出407.47万元，主要用于人员工资发放、社保缴费和单位日常运转等。

2、其他城乡社区公共设施支出，项目支出2073.46万元，主要用于各工程项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算407.47万元，包括基本工资和津贴补贴，支出具体情况如下：

1、基本工资支出151.38万元。

2、津贴补贴支出256.09万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2019年临清市市政工程管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（六）国有资本经营预算拨款收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费支出预算　0万元，比上年决算0万元减少0万元，下降0。

主要原因是：

　　　。

（二）政府采购安排情况说明

2019年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1.7万元，比上年预算数10万元减少8.3万元，主要原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

其中：

2019年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），比上年决算数增加0万元，主要原因是：

；公务接待费0.2万元，比上年决算数增加0.2万元，主要原因是业务需要。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2019年预计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2019年使用财政拨款购置公务用车预计0辆；公务用车运行维护费1.5万元。

主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年公务接待费0.2万元，主要用于外县市相关单位交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，预计接待4批次，40人次。

（4）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆24辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是工程；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

预计2019年，本部门共有车辆24辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，本单位对2018年度一般公共预算部分重点项目申报了绩效目标。

主要包括：

2010年自来水管网改造工程、2015年小运河水质净化和顺河街人行道整修工程、大寺街、考棚街路面翻建、先锋桥防护围挡、十八里干沟整治、济津河两岸（东环路-郭庄闸-南环路）封堵、东环路（北环北）人行道、路面、东环路歇马亭桥两侧排水管道迁移、南部新区围挡、旱厕改造工程、头闸口及防洪大堤、二闸口过河排水连接管、冬季排水沟治理、新华中学路面工程、城区26条道路检查井井盖、雨水篦子更换维修、工业路东二环路两侧裸露黄土覆盖、国棉厂南院泵站、修建小运河截污闸门、大众公园环形休闲小路（彩色透水砼）、红旗渠十八里干沟穿7165和倒虹吸清淤、二闸口排水管南北水体连通、道路修补围挡安装、东二环两侧人行道铺装、修建总排及总排泵站闸门、重点项目观摩沿线基础设施维修、更换总排变压器、维修强排排泵、总排口修建闸门更换出水管、二闸口东侧排水管道改建工程、2017年城区排水泵站和排水闸门日常保养维护运行费用、2017年市政城区人行道、道路、沿石出入口维修、东二环和工业路修补路面及调整补载路沿石等工程、2018年城区市政设施养护维修工程、2018年城郊结合部平交路口硬化改造工程、2018年市区人行道维修工程、人工湿地运行维护费用及安装在线监测设备工程等，共涉及预算资金2073.46万元。

下一步，我单位将进一步完善项目绩效评价指标体系建设设置，探索更加科学的绩效评价方式和方法，健全完善项目绩效考核机制。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由县级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：

指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。