有机产品生产管理体系记录3.docx

有机产品生产管理体系记录3.docx

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有机产品生产管理体系记录3

陕西圣唐乳业有限公司

有机产品生产管理体系记录

审核人：

批准人：

发布日期：

2012年4月1日实施日期：

2012年4月15日

有机生产管理体系记录清单

序号

名称

编号

保存期（年）

1

日常管理记录

STRY/R—01—2012

5

2

加工记录

STRY/R—02—2012

5

3

入/出库记录

STRY/R—03—2012

5

4

销售记录

STRY/R—03—2012

5

５

设备维修、清洗记录

STRY/R—05—2012

5

6

申、投诉登记及处理表

STRY/R—06—2012

5

7

有害生物防治记录

STRY/R—07—2012

5

8

外来投入物使用记录

STRY/R—08—2012

5

9

文件发放、回收记录

STRY/R—09—2012

5

10

地块利用情况表

STRY/R—10—2012

5

11

记录清单

STRY/R—11—2012

5

12

记录发放、回收记录

STRY/R—12—2012

5

13

追踪检查记录

STRY/R—13—2012

5

14

内部检查实施计划

STRY/R—14—2012

5

15

内部检查表

STRY/R—15—2012

5

16

不合格项报告

STRY/R—16—2012

5

17

会议记录

STRY/R—17—2012

5

18

内部培训记录

STRY/R—18—2012

5

19

外部培训记录

STRY/R—19—2012

5

20

物资采购记录

STRY/R—20—2012

5

21

产品召回报告

STRY/R—21—2012

5

22

产品召回实施记录

STRY/R—22—2012

5

日常管理记录

部门经理：

编号：

STRY/R—01—2012

名称

编号

面积

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

日期

天气

管理人

加工记录

部门经理：

编号：

STRY/R—02—2012

日期

原料

设备编号

成品

操作人签字

备注

品名

批号

数量

品名

批号

数量

入库记录

部门经理：

编号：

STRY/R—03—2012

品种名称

入库日期

批号

出库数量（Kg）

领取人

库管员

备注（库房号）

入

库

销售记录

部门经理：

编号：

STRY/R—04—2012

销售日期

产品名称

编号

数量（件）

运输车号

库管员

购买（单位）人

设备维修、清洗记录

部门经理：

编号：

STRY/R—05—2012

日期

设备编号

维修措施

清洗措施

清洗剂

操作人

验收人

申、投诉登记及处理表

部门经理：

编号：

STRY/R—06—2012

投诉单位

投诉人

通信地址

电话

邮编

投诉日期

受理人

投诉事由经过

投诉证据资料

投诉者要求

调查结果及

处理方案

调查人：

实施结果

实施人：

有害生物防治记录

部门经理：

编号：

STRY/R—07—2012

日期

地点

防治对象

防治措施

操作人

检查人

田块

面积

品名

数量

处理方法

类型

原材料及比例

外来投入物使用记录

部门经理：

编号：

STRY/R—08—2012

文件发放、回收记录

部门经理：

编号：

STRY/R—09—2012

文件名称

文件编号

版本号

修订号

发放范围

发文日期

序号

收文部门

收文签名

收文日期

回收日期

批准人：

记录清单

部门经理：

编号：

STRY/R—11—2012

序号

记录名称

记录编号

保管部门

保存期

备注

记录发放、回收记录

记录人：

编号：

STRY/R—12—2012

记录名称

记录编号

·

发放范围

序号

领取人签名

领取部门

领取日期

回收日期

批准人：

内部检查实施计划

记录人：

编号：

STRY/R—14—2012

检查目的：

检查形式：

检查范围：

检查依据：

检查人员：

检查时间：

日程安排

日期

时间

受检查部门（检查条款）

内部检查员

内部检查表

编号：

STRY/R—15—2012

受检查部门

部门负责人

内部检查员

检查日期

检查依据

检查要求

序号

检查内容及方法

检查记录

不合格项报告

编号：

STRY/R—16—2012

受检查部门

检查日期

内部检查员

陪同人员

检查依据

标准条款号

手册或程序条款号

不合格的事实描述：

□不符合本公司文件中

的要求。

□不符合公司有机生产管理体系文件中的要求。

内部检查员：

受检查部门负责人：

日期：

会议记录

部门经理：

编号：

STRY/R—17—2012

会议时间

会议地点

主持人

记录人

议题

会议内容：

签到表

姓名

部门

签到时间

姓名

部门

签到时间

内部培训记录

记录人：

编号：

STRY/R—18—2012

培训项目

培训日期

培训地点

主讲人

培训

内容

参加培训

人员签字

主管人

员意见

签字：

年月日

外部培训记录

记录人：

编号：

STRY/R—19—2012

培训人

培训日期

文化程度

现从事工作

培训依据

培训项目/内容

总经理意见：

签字：

年月日

培训结论：

签字：

年月日

备注（包括填写培训带回和资料相关目录）：

采购记录

部门经理：

编号：

STRY/R—20—2012

采购日期

采购物品

供方详细地址

执行标准

合同编号

采购人

名称

批号

数量

（件）

土块利用情况表

部门经理：

编号：

STRY/R—10—2012

时间

地块编号

面积（亩）

种植作物

生产操作人

负责人

追踪检查记录

负责人填字：

编号：

STRY/R—13—2012

时间

检查批次

检查的证据（记录或票据）

结果

检查员签字

产品召回报告

编号：

STRY/R－21－2012

产品名称

产品适用范围

涉及区域范围

涉及产品

（型号、规格）

涉及产品生产数量

涉及产品销售数量

识别信息

（如批号）

召回原因简述

纠正行动简述

（包括补救措施）

公司批准人：

产品召回报告

编号STRY/R－22－2012

产品名称

批号

召回工作联系人和联系方式

通

知

情

况

承担召回联系

责任的收货人

应当通知人数

已通知人数

通知时间

通知方式

其它收货人

应当通知人数

已通知人数

通知时间

通知方式

完

成

情

况

应当召回数量

已完成数量

有效性检查情况

召回产品的处理措施

其它情况的处理措施