11检查与自评.docx
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11检查与自评
2011年安全生产检查计划
为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化。
特制定2011年度安全生产检查计划。
安全检查形势分为综合性检查、节日性检查、专业性检查、季节性检查。
1、公司综合性检查：
在每季度第一个月进行，检察人员由生产安全部和各单位安全负责任人组成，检查内容为公司范围内生产作业场所设备设施、人员安全管理、培训等。
车间级综合检查由车间负责人组织带队，每周的周一进行检查。
2、节假日安全检查：
节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。
3、专业检查：
在今年的7月和10月由生产安全部组织各专业人员进行检查。
4、季节性检查是根据季节特点开展的安全检查。
春季安全检查以防雷、防静电、防冻为重点；夏季安全检查以防暑降温、防洪防汛为重点；秋季安全检查以防火、防冻为重点；冬季安全检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。
在每个季度来临之前进行检查。
望各单位严格执行，各车间对每次检查出的隐患，要按照“四定”原则进行整改。
三门峡新华水工机械有限责任公司
2011年7月22日
安全检查表审批表
安全检查表名称
《综合检查表》、《专业检查表》、《季节性检查表》、
《节假日检查表》、《日常检查表》
申请部门
安环科
安全部门意见
签字：
年月日
总经理意见
签字：
年月日
三门峡新华水工机械有限责任公司
综合安全检查表
综合安全检查表
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
符合
不符合项及处理
1
工作环境
1、厂房内通风情况
通风要求畅通良好
现场检查、询问人员
2、噪声控制情况
噪声控制在标准之内
现场检查
3、岗位卫生
无垃圾、粉尘、蛛网、无死角
现场检查
2
消防设施
1、消防设施保管维护情况
专人保管维护定期检查
现场检查及查看记录
2、灭火箱、灭火器
灭火箱前无杂物，灭火器压力正常
现场检查、试验
3、消火栓
消防栓前无杂物，开关灵活供水正常
现场检查、试验
4、消防水带
水带完好数量足够
现场检查、试验
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全生产实际要求
现场了解生产运行情况
2、实际操作指标
符合作业指导书要求
现场检查、查看记录
3、员工对操作指标的了解
熟练掌握指标及控制方法
现场提问员工
4、操作指标的变更
根据实际生产变更操作指标
检查变更记录
4
设备运行
1、设备基础安装
设备基础安装符合规定要求
现场检查
2、设备编号、责任落实情况
设备标示牌完好，设备对号入座
检查设备标示牌及责任人
3、设备润滑保养维护情况
保养维护实行并落实“五定”
现场检查、查看记录
4、跑、冒、滴、漏
设备无跑冒滴漏点、无异声
现场检查
5
安全装置
1、安全阀
阀门经常维护保养、无锈蚀、定期校验且在有效期范围内
现场检查、查看相关资料
2、压力表
表面清洁无腐蚀，指示灵敏，定期维护校正
现场检查、查看相关资料
3、报警器
报警灵敏、专人负责、定期检查维护
现场检查、查看相关资料
4、其他防护装置、警示标志
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置及标志完好
现场检查
5、应急冲洗设施、急救药箱
冲洗设施正常好用定期维护，药品数量足够且在有效期内
现场检查、查看记录
6
劳保用品
1、操作人员劳保穿戴情况
劳保穿戴齐全、规范、正确
现场检查
2、定点放置情况
临时不用，需按要求放置在安全、方便的地方
现场检查
3、工作服穿戴情况
穿戴整洁、做到“三紧”
现场检查
7
三违现象
1、作业指挥情况
坚决杜绝违章指挥
现场检查、他人举报
2、作业遵章守规履行情况
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、他人举报
3、劳动纪律的履行情况
杜绝睡岗、串岗、脱岗、玩游戏等违反劳动纪律现象
现场检查、他人举报
4、对安全生产方针、目标、安全职责、操作规程的掌握情况
熟练掌握并理解、付诸实施
现场提问、查看遵守履行情况
8
培训教育
1、车间、班组安全教育培训
严格按要求开展培训并做记录
查看记录
2、员工对培训认知掌握情况
熟练掌握培训内容
抽考检验、现场提问
9
其他
各类培训、会议、检查、台帐等记录的记录保管情况
记录填写及时完整整洁，严格按照相关要求如实填写
现场检查各项记录
检查人员：
年月日
三门峡新华水工机械有限责任公司
专业安全检查表
机动车辆安全检查表
序号
检查项目
参考标准
检查情况
检查评价
1
外观
车辆外观整洁，各零、部件完好，连结紧固，无缺损，并有正常的技术性能；车体周正，左右对称部件高度差不大于40mm。
2
灯光
车辆的灯具安装要牢固，不得因车辆震动而松脱、损丢而失去作用或改变光照方向，其灯泡要有保护装置。
灯光开关安装要牢固，开启、关闭自如，不得因车辆震动而自行开启或关闭，开关设置位置适当，便于驾的外部照明合信号装置的数量、位置、光色等符合规定；驾驶室的仪表板上应设置仪表灯，仪表灯亮时，应能看清楚仪表板所有仪表，驶员操作，开关上有符合规定的标志；车辆并不得眩目，仪表板上应设置转向指示信号和蓝色远光指示信号灯。
3
车身
车身的技术状况应能保证驾驶员有正常的劳动条件和客货安全；车身内外不得有使人致伤的尖锐件或凸出物；驾驶员座椅应舒适可调，各操作件布置合理，操作位置尺寸符合标准，轿车前排必须装置安全带；车门、车窗启闭轻便，不得有自行开启现象、其门锁牢固可靠；车辆前挡风玻璃应具有刮水器，刮刷面积应保证驾驶员有良好足够的视区，最低不少于1800cm2；车辆左右两侧必须各设置一面后视镜，后视镜安装位置、角度适宜，镜面影像清晰。
4
仪表
车辆应设置水温表、电流表、燃油表、车速里程表，气压表，机油压力表等仪表及开关，并灵敏有效。
5
发动机
发动机动力性能良好，运转平稳，不得有异响；怠速稳定，机油压力正常；发动机应有良好的启动性能；化油器、消声器不得有“回火”、“放炮”现象；点火系、燃料系、润滑系、冷却系应齐全，性能良好。
6
传动系
离合器应结合平稳、分离彻底、不打滑、无抖动和异响，操作轻便；变速器及分动器换档时，齿轮啮合灵便，自锁、互锁装置有效，运行中无异响；传动轴在运转时不发生震抖和异响，中间轴承、万向节不得有裂纹、松动现象；主传动器、差速器工作应正常，无异响。
7
行驶系
轮胎胎冠上花纹深度的磨损后应不少于1.6mm，胎面因局部磨损不得暴露出轮胎帘布层，胎面和胎侧不得有长度超过25cm，深度足以暴露出帘布层的破损和割伤，转向轮不得装用翻新轮胎；钢板弹簧不得有裂纹、断片和缺片现象，其中心螺栓和U形螺栓必须紧固；车架不得有变形，锈蚀、弯曲，螺栓、铆钉不得缺少和松动；前、后桥不得有变形、裂纹，减震器工作应正常。
8
转向系
车辆的主方向盘应转动灵活、操作轻便、无阻滞现象，车轮转到极限位置时，不得与其它部件有干涉现象；转向轮转向后应有自动回正能力；转向节及臂，转向横、直拉杆及球销，应无裂纹和损伤，且球销不得松旷，横、直拉杆不得拼焊。
9
制动系
行车制动踏板自由行程应符合该车整车有关技术条件的规定；行车制动系在产生最大制动作用时踏板力不得超过700牛顿，手握力不超过300牛顿；行车制动系最大制动效能应在踏板全行程的4/5以内达到，驻车制动系最大制动效能应在操纵杆全行程的3/4以内达到。
10
总体要求
“四动”：
一提能发动，一脚能制动，一手能转动（方向盘），一人能推动；“四全”：
蓄电池电足安牢，灯光明亮完好，喇叭清脆响亮，雨刮灵活自如；“四不漏”：
全车无漏油、漏水、漏气、漏电现象；“四清”：
蓄电池、空气滤清器、汽油滤清器和机油滤清器清洁；“四无”：
机件表面无过热现象，各部机件无异响，车身车厢无歪扭，随车工具无丢失。
“五足”：
轮胎气压、润滑油、冷却水、燃油、和蓄电池蒸馏水足；车辆和驾驶员证件齐全；车辆维修、保养记录齐全。
检查人员：
年月日
危险化学品安全检查表
序号
检查项目
检查依据
检查方法及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
危险化学品是否定点存放。
国务院第344号令，第22条
危险化学品应定点存放在指定区域或房间。
2
危险化学品存放点是否符合安全运行要求。
国务院第344号令，第16条
危险化学品存放点应符合通风、防晒、防潮、防泄漏等要求。
3
危险化学品场所安全、消防设施是否正常运行。
国务院第344号令，第16条
危险化学品生产、使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。
4
危险化学品存放是否规范。
国务院第344号令，第16条
应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。
5
危险化学品场所安全标志是否完好。
安全标准化4.8
危险化学品场所安全标志应完好。
6
危险化学品出入库管理是否规范。
国务院第344号令，第22条
危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。
7
装卸、搬运危险化学品是否按照规定进行。
国务院第344号令，第42条
装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸。
严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。
8
危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。
《安全生产法》第49条
危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。
9
作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。
《安全生产法》第49条
作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。
10
其他安全隐患：
检查人员：
检查时间：
安全设施及防火防爆安全检查表
序号
检查内容
检查方法及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
机电设备接地线是否完整和牢固；电机的转动轴有无防护罩。
检查设备，机电设备接地线应完整和牢固；电机的转动轴应有防护罩。
2
生产场所照明灯具是否按规定选用防爆型灯具。
危化品生产场所应选用防爆型灯具。
3
安全附件:
安全阀、压力表、液位计和温度计等是否处于良好状态。
检查设备，安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏可靠，保持完好和清晰。
4
各类容器是否有泄漏现象。
各类容器应密封良好，无泄漏。
5
电机的转动轴有无防护罩。
电机转动轴应有防护罩。
6
消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。
消防设施是否摆放整齐，性能是否良好。
7
消防通道是否畅通
消防通道应畅通
8
疏散指示标志,应急照明是否完好。
疏散指示标志,应急照明应完好
9
电器、电线是否老化和损坏。
电器、电线应工作正常。
10
是否违章使用明火。
在工作场所严禁违章使用明火。
11
警示标志是否齐全、清楚醒目。
警示标志应齐全、清楚醒目。
其他安全隐患：
检查人员：
检查时间：
防尘防毒安全检查表
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。
建立健全职业卫生管理制度和操作规程。
2
公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。
公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。
3
是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。
定期对从业人员进行职业健康培训、教育，普及职业卫生知识。
4
产生尘毒的设备和防护设备是否建立台帐。
产生尘毒的设备和防护设备应建立台帐。
5
产生尘毒的设备和防护设备是否定期监测、校验及维护保养。
产生尘毒的设备和防护设备应定期监测、校验及维护保养并有记录。
6
公用防护器具是否设置专柜存放。
公用防护器具应设置专柜存放。
7
作业人员是否正确配戴适用的防护用品。
作业人员应正确佩戴适用的防护用品。
8
作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。
严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。
其他
检查人员：
检查时间：
厂房建筑安全检查表
检查
项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
建
筑
与
结
构
1
室外墙面是否完好。
室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。
2
建筑结构是否有变形、裂缝等现象。
建筑结构应无变形、裂缝等现象。
3
水落管和屋面是否完好。
水落管和屋面应完好。
4
室内墙面是否完好。
室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。
5
室内顶棚是否完好。
室内顶棚应完好。
6
楼梯、踏步、护栏等是否完好。
楼梯、踏步、护栏等应完好。
7
房屋门窗是否完好。
房屋的门窗应完好、无破损。
给排
水与
采暖
8
管道接口及其坡度、支架是否完好。
管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定，
9
卫生器具及其支架、阀门是否完好。
卫生器具及其支架、阀门应完好。
建筑电气
10
配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。
配电箱、盘、板、接线盒等应完好。
11
设备器具、开关、插座等是否完好。
设备器具、开关、插座等应完好。
12
防雷、接地等设施是否完好。
防雷、接地等设施应完好。
其他：
检查人员：
检查时间：
电气及机械设备安全检查表
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合项
（存在问题）
整改
要求
整改
结果
电气
1
配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
2
电气设备是否进行静电接地。
电气设备进行静电接地。
3
有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型。
有可燃气体的场所的灯具应选用防爆型。
4
潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关
潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。
5
插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
6
是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。
不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。
7
应急照明系统是否正常
正常的应急照明系统
8
带点部位的屏护是否正常
带点部位的屏护应正常
机械设备
9
行车电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠
电气部分和防护保险装置应完好、灵敏可靠
10
行车夜间作业是否有充足的照明。
行车夜间作业应有充足的照明。
11
行车的钢丝是否安全可靠，在使用期内。
行车的钢丝应安全可靠，在使用期内。
12
开机前应检查电机电路，开关是否正常状
开机前应检查电路，开关应正常。
13
有可能伤人的机械设备处是否有可靠的防护装置。
有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置。
14
是否开空车
严禁开空车
其他：
检查人员：
检查时间：
气瓶安全检查表
序号
检查内容
检查结果
符合的打√
不符合打×
备注
1
气瓶是否有制造许可证单位制造和产品合格证。
2
气瓶是否在检验有效期内
3
盛装永久气体的气瓶是否是无缝结构。
4
气瓶原始标志是否符合标准和规程的规定，钢印字样是否清晰可辩。
对字迹不清及不符合规定的不予充装。
5
气瓶是否在规定的有效检验期内，检验色标是否符合规定、是否有报废标志。
发现检验超期或颜色，形状不符合规定的气瓶，必须送检验站处理。
6
气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力是否符合所充装气体规定的充装压力，如有检查中发现不符合充装公称工作的压力的气瓶，不能充装。
7
气瓶外表面颜色、字样、字色、色环等标志是否符合GB7144-86《气瓶颜色标志》的规定。
如在检查中发现不符合《气瓶颜色标志》中规定的气瓶，不能充装。
8
气瓶附件包括气瓶专用防爆片、安全阀、瓶阀、瓶帽、防震圈等。
9
发现瓶体、瓶阀沾染油脂或被油脂污染的气瓶，严禁充装。
10
发现气瓶有余味或不能辩别瓶内气体的气瓶，严禁充装，应用可燃气体分析仪分析确定，难以判断的气瓶送有关部门进行处理鉴别。
11
发现瓶体有裂纹，严重腐蚀、明显变形，经外观检查，需进一步检验的气瓶，严禁充装。
12
充装前的检查记录，充装操作记录，充装后复验和检查记录应完整、内容至少应包括：
气瓶瓶号、介质容积、公称工作压力、重量、检验日期、检查者、充装者姓名或代号、充装日期、记录应妥善保存、备查。
检查人员：
检查时间：
工艺与设备安全检查表
序号
检查项目和要求
依据
是否符合
不符合
情况描述
对策措施和建议
一
工艺技术与布置
1
生产工艺不得选用国家规定的落后、淘汰工艺。
《安全生产法》第31条
2
生产过程排放的有毒、有害废气、废液和废渣应符合国家标准和有关规定。
《化工企业安全卫生设计规定》第2.3.6条
3
具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。
《化工企业安全卫生设计规定》第2.3.4条，《首批重点监管的危险化工工艺目录》安监总管三[2009]116号
4
在生产过程中，对可能逸出含尘毒气体的生产过程，应尽量采用自动化操作，并设计可靠排风和净化回收装置，保证作业环境和排放的有害物质浓度符合国家标准和有关规定。
《化工企业安全卫生设计规定》第4.1.2条
5
储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
《危险化学品管理条例》第16条
6
生产现场主要危险部位应设置醒目、有针对性的安全警示标志。
《安全生产法》第28条
7
厂房安全疏散通道口不应小于两个，相邻疏散通道间的距离不应大于50m，安全疏散门应向外开；楼梯、走道、门口宽度应符合要求。
《建筑设计防火规范》第3.7.2-3.7.5条
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95第3.1.12条
8
化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-95第3.6.1条
二
生产设备
1
机械、设备选型应满足生产工艺的要求和安全要求。
具有足够的生产能力、机械强度和安全可靠性及必要的防护措施。
《生产设备安全卫生设计总则》第4.1条
2
生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。
《化工企业安全卫生设计规定》第3.1.10条
3
高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。
《化工企业安全卫生设计规定》第3．6．2条
4
化工装置内的各种散发热量的炉窑、设备和管道应采取有效的隔热措施。
《化工企业安全卫生设计规定》第4．2．3
5
具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。
《化工企业安全卫生设计规定》第4．6．5
6
应尽量选用自动化程度高的设备。
危险性较大的、重要的关键性生产设备，必须由持有专业许可证的单位进行设计、制造和检验。
《生产过程安全卫生要求总则》第5．6．1条
7
凡容易发生事故的地方，应按GB2894的规定设置安全标志，或在建（构）筑物及设备上按GB2893规定涂安全色。
《生产过程安全卫生要求总则》第6．7．1条
8
应为职工提供保护职工健康的劳动防护用品和防护器材，并监督实际使用情况。
《安全生产法》第37条
9
化工企业应按生产特点及实际需要，设置更衣室、厕所、浴室等生活卫生用室。
《化工企业安全卫生设计规定》第4．7．1条
三
储运
1
成组布置的固定顶罐组的总容积不应大于120000m3。
GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》第6.2.6条
2
乙类液体地上式固定顶储罐之间的防火间距不应小于0.75D。
GB50016-2006《建筑设计防火规范》第4.2.2条。
3
甲、乙、丙类液体的地上式、半地下式储罐或储罐组，其四周应设置不燃烧体防火堤，防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量，设计高度应比计算高度高出0.2m，且其高度应为1～2.2m。
且防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于3m，防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半。
GB50016-2006《建筑设计防火规范》第4.2.5条
4
防火堤、防护墙必须采用不燃烧材料建造，且必须密实、闭合。
GB50351-2005《储罐区防火堤设计规范》第3.1.2条
5
每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不小于2处越堤人行踏步或坡道，并设置在不同方位上。
GB5035
升级会员 