月子会所可行性报告.docx

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月子会所可行性报告

月子会所可行性报告

"康乃馨"月子会所可行性报告

可行性报告

项目名称：

“xxx”月子会所

拟定：

xxx

日期：

年月日

项目地址：

待定

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"康乃馨"月子会所可行性报告

摘要

◆项目来源：

随着经济的发展和人们收入的不断提高，以及现代人生活节奏的加快、工作负担的加重和育儿保健观念的改变，越来越多的人倾向于选择专业的孕妇疗养机构度过自己的月子时光。

引领母婴健康潮流，营造和谐温馨家庭，以一流的专业医护团队为妈妈和宝宝提供全方位的一站式产褥期专业护理和系统健康的管理服务，让妈妈在月子期间能真正科学而有效地得到元气的恢复、体形的修复、心灵的抚慰；让宝宝得到精心细致的哺育、深入的早早教智力开发，帮助家长站在更高阶的起跑线上。

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"康乃馨"月子会所可行性报告

◆项目特色

✧区别于现行的月嫂公司，我们用专业的医疗护理人才、专业的中西医结合护理技术、专业而舒适的设施提供综合性的月子服务

✧专业的产后妈妈康复体系：

产后护理、形体塑身、美容、营养保健、产后心理疏导等。

✧专业的新生儿健康护理，包括宝宝吃奶、沐浴、游泳、抚触等。

✧专业营养师针对产妇哺乳、新生儿所需营养、形体复原等特殊需要配以科学、营养、个性化的阶段性月子餐。

✧安静、幽美、舒适、奢华的环境享受，让妈妈和宝宝如同回家的感觉。

✧享受+学习，妈妈轻松、舒适做月子的同时，更加专业的学习如何做一个完美的妈妈。

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"康乃馨"月子会所可行性报告

一、项目说明

（一）项目简介

（二）资金来源

（三）组织结构

（四）业务流程

（五）盈利模式

二、项目可行性分析

（一）市场潜在规模与需求

（二）消费者消费需求分析

（三）目标顾客特点分析

（四）市场机会与产品特色

（五）SWOT分析

三、企业战略

（一）总体战略

（二）发展战略

（三）市场竟争战略

四、营销策略

（一）特色服务

（二）增值服务

（三）店面风格

（四）定价策略

（五）促销策略

（六）品牌及产品推广

五、财务分析

（一）费用预算

（二）销售收入及利润预测

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"康乃馨"月子会所可行性报告

一、项目说明

（一）项目简介

“康乃馨”月子会所提供专业的母婴呵护，专业、科学、安全、舒适、温馨。

◆“康乃馨”月子会所是一个以月子护理服务为核心的，集产后护理、形体塑身、营养保健、育婴、早教为一体的综合性、专业性母婴会所。

100%专业护士悉心照顾；

100%专业产后妈妈康复体系；

100%专业新生儿健康护理体系；

100%专业营养师配膳，产后饮食阶段调理；

100%专业母婴月子防御体系；

◆“康乃馨”月子会所的目标顾客是具有当代女性特征的年轻、时尚、追求健康和美丽的新妈妈。

缺乏月子、育婴经验与专业知识，希望得到科学、专业的月子服务，并且具备一定的经济实力的都是我们现实顾客和潜在顾客。

◆“康乃馨”月子会所以会所的经营形式为主，同时实行网络+会所的多渠道的经营模式，顾客可以选择网络方式或前来会所接受服务均可。

◆“康乃馨”月子会所的产品不是单一的，我们针对不同消费人群，不同的经济实力与消费偏好制定多种产品套餐，给每一个顾客最适合、最物有所值的服务。

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"康乃馨"月子会所可行性报告

（二）资金来源

（三）组织架构

6人1人7人1人30人兼兼兼

注：

1）前期采用一人多岗位兼任制，当会所业务规模达到一定程度后再按岗位定人。

2）行政后勤：

保安2名，清洁/清洗2名，采购兼司机1名，营养师1名，厨师2名。

3）护理以单间10间配9名护理人员，小套间10间配14名护理人员，大套间2间配套4名护理人员，夜间3名护理宝宝。

形体恢复师/产科医生/新生儿科医生均找兼职人员。

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（四）业务流程

（五）盈利模式

第一阶段：

提供个性化服务和产品获取利润。

通过采取产后服务、育婴服务、提供相关产品的经营活动，收取服务费用以及相关产品销售收入。

这是会所早期的营利模式，也是会所初期的主要利润来源。

在产品功能上提供人性化的解决方案，达到顾客的满意度，最终实现会所盈利。

同时打造“康乃馨”月子会所品牌。

第二阶段：

资本运营和品牌扩张

1、树立自己的品牌，做大会所的无形资产，用品牌效应推动效益的增长。

2、实行连锁加盟，一方面扩大市场占有率，另一方面收取加盟费用。

第三阶段：

产品、服务创新和相关市场开发

1、推出新产品，如婴儿用品等。

2、推出新服务，如婴儿早教等。

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3、相关领域的拓宽，扩大市场份额。

二、项目可行性分析

（一）市场潜在规模与需求

1、市场不够规范，行业近几年才起步，行业水平属初级阶段，水平层次不齐，没有建立一个完整的体系，成熟的月子公司占整个行业不到1%.

2、地区分布不均，目前在大陆一线大城市，如北京、上海、深圳等比较广泛，其它城市均属萌芽态，成都市目前还没有专业的月子会所/中心，而成都人的消费观念非常超前（成都市是全国第三大汽车消费城市），网上已有成都市民对月子中心的呼声。

3、市场上90%为月嫂公司，服务项目单一，服务质量偏低，专业程度参差不齐。

4、据中国统计数据库显示近五年人口将持续增长，预计2015年出生率达到顶峰。

2010统计数据成都市常住人口1400万，其中主城区常住人口530万,每年人口递增2.4%。

而且成都人喜欢消费，喜欢潮流时尚，喜欢接受新鲜事物。

通过以上数据不难发现月子市场现存规模严重不足，其数量和质量都不能满足需求，需求量及潜力巨著大，

（二）消费者消费需求分析

在中国，传统的坐月子方式就是睡在床上，由家人照看着度过产后一两个月时间，在这期间不少家庭因两代人不同坐月子观念而发生家庭矛盾。

而传统的坐月子的方式不仅使产妇营养跟不上或不均衡，而且长期的不活动更是产妇的身形难以恢复，面色变差。

据调查：

“80后”开始步入结婚生子阶段，与老一辈坐

月子的诸多禁忌观念不同的是，现代时尚新妈妈更相信科

学依据的坐月子、订制营养月子餐等。

不少准妈妈，一方

面由于工作太忙，父母不在身边，自己又完全不懂如何坐

月子，如产后护理和宝宝的护理方面，因此会考虑选择月子会所，对本人和宝宝都有好

处，也不影响到先生和家人。

此外，一些明星坐月子的明星效应，也让更多准妈妈希望自己能和“妈妈级明星”一样到月子会所坐月子，享受不一样的月子时光。

而且根据相关调查，有30%准妈妈表示经济条件允许，都非常愿意到月子会所去享受专业的服务。

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通过市场调查我们还发现，广大准妈妈存在以下的疑虑和需求：

准妈妈们的疑虑：

准妈妈的需求：

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（三）目标顾客的特点分析

（四）市场机会与产品特色

1、市场机会

1）现有企业的竞争

目前成都市场上存在一定数量的月嫂公司（如贝迪、爱贝佳、美妈美宝、金盛等），月子餐公司（台湾广渝月子餐等）、宝宝游泳馆。

会抢夺部分低端的市场份额。

月嫂公司

家政公司

月子餐公司

保姆公司

宝宝游泳馆

零散打工者

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2）传统竞争因素

父母的伺候

亲戚朋友的照顾

3）潜在竞争

有意向月子市场的投资者

妇幼保健机构

以上几点足以证明当前的月子市场存在较大的机会，没有大的垄断巨头、没有规范的行业标准。

如同乱世，小国林立，只要我们做好充足的准备定可以大有作为。

1、产品特色

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（四）SWOT分析

基于SWOT分析，我们要强调“品牌”策略，在市场还没有形成领导性的品牌时，通过打造“康乃馨”月子会所的品牌，引导成都市场的准妈妈们来月子会所的消费观念，获取顾客及市场。

三、企业战略

（一）总体战略

公司将在结构上采取统一模式、实行统一理念、统一品牌、统一管理方式、统一VI标识，以利于会所整体形象提升和品牌的塑造，同时培养顾客的品牌忠诚度。

在借鉴大城市已有的先进理念、成熟的管理体系以及成功的业务经营模式的基础上选择交通便利、妇幼保健医院附近的高档别墅/花园小区等环境幽美的区域进行推广。

（二）发展战略

第一家会所以成都市区西边或南边为试点，逐步建立自己的连锁体系，并逐渐形成自己的企业文化，提升自己的区域影响力和竞争力。

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（三）市场竞争战略

在市场经济的条件下，企业的市场竞争是在所难免的，一切资金的导向都是以市场为准则的，月子市场的潜力是可以预知的，因此，我们会遇到许多的竞争。

但竞争者同时也是盟友，我们共同开拓市场，在竞争的下不断提升自己的实力。

面对竞争我们将采取以下解决方案：

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1、坚持品牌发展之路。

（2）立足优质服务，用质量做品牌。

（3）遵守行业道德，用诚信树品牌。

（4）注重广告推广，以宣传促品牌。

设计并注册自己的商标。

2、建立以人为本的人性化管理理念，让员工快乐的工作，提高员工的忠诚度，进而提升服务水平及行业口碑。

2、选择优势区域进行市场扩张，扩大市场份额。

3、与医院、妇幼保健机构、医学院校等单位建立长期固定的合作关系。

4、面对竞争者的加入，我们会采取差异化定价策略，避免恶性价格竞争。

5、建立客户信息数据库，开展关系营销。

四、营销策略

（一）特色服务

专业、科学、便捷、温馨、安全、健康、时尚、尊贵。

（二）增值服务

胎教

宝宝摄影留念

早教中心

婴幼儿用品

（三）店面及装修风格

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店面设计以暖色调为主，给人以温馨、舒适的感觉。

在会所播放舒缓轻柔的音乐，给新妈妈和宝宝一个个舒适的环境。

设立功能区，如宝宝洗浴室、妈妈瑜珈室、妈妈聊天室、宝宝夜间休息室等。

会所房间按不同套餐设计单间、套间等，各房间床单、餐桌、地面每天整理清洁，给新妈妈和宝宝一个干净放心的休息场所。

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（七）定价策略

1、参考一线城市月子中心定价原则，结合成都市高端妇产科医院收费标准定价。

2、采取不同套餐的多种定价模式，以适宜不同的消费群体。

（八）促销策略

1、人员促销

主要在成都市高端妇产科医院或高档住宅散发DM宣传单。

2、非人员促销

如广告、公共关系和营业推广等，可实行会员制，用会员卡来进行营业推广。

（九）品牌及产品推广

1、网络营销宣传

建立会所专业网站，顾客可以在网上选择所要的服务项目，通过网络与我们沟通，而且专家讲座、知识课堂、营养搭配等服务资源可以直接通过网络获得。

2、利用多种广告媒体进行广告推广，如电视、广播、报纸、广告牌、公交广告、店堂广告等。

3、医院产科是月子会所潜在客户最多的场所，在产科发布宣传册等，也可举办相关产前/产后教育的相关活动，与医院合作实现共盈。

六、财务分析

店面固定资产投入明细表

以10个单间15㎡、10个小套房40㎡、2个VIP套房60㎡，宝宝洗浴室20㎡、宝宝夜间休息室30㎡、形体恢复室30㎡、接待大厅60㎡、厨房30㎡、办公室60㎡及其他500㎡预算面积

项目

单位

数量

单价

金额（元）

店面租金（年）

㎡

1500

30-50/㎡

720,000.00

店面装修

㎡

1500

600/㎡

900,000.00

床、衣柜、沙发、电视等家具

套

22

单间1万/间

小套房1.5万/间

VIP套房2万/间

390,000.00

宝宝洗浴室

套

1

20000

20,000.00

宝宝床

套

35

800-1200

33,200.00

空调

台

32

2000-5000

70,000.00

消毒设施

套

3

5000

15,000.00

商务车（奔驰）

辆

1

600000

600,000.00

厨房设备

套

1

20000

20,000.00

洗衣机

台

2

5000一台

10000一台

15,000.00

其它投资成本

/

/

/

100,000.00

固定资产投入合计

2,883,200.00

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管理费用、固定资产折旧费用明细表

人员配置45人（兼职3人，工资15万）

前6个月护理人员按一半配置，即前期人员暂定30人（工资12万）

项目

单位

数量

单价

金额（元）

前期考察市场

次

3

10,000.00

30,000.00

市场营销广告费用

月

1

200,000.00

200,000.00

报纸/DM单

次

1

10,000.00

10,000.00

人员招聘培训开支

月

1

20,000.00

20,000.00

膳食费用

月

1

100/人/天

33,000.00

人员工资

月

1

120,000.00

120,000.00

人员社保

月

1

500/人/月

16,500.00

人员伙食

月

1

15/人/天

13,500.00

办公费用

月

1

5,000.00

5,000.00

物业费用

月

1

3/㎡

4,500.00

水电费

月

1

5,000.00

5,000.00

天然气

月

1

2,000.00

2,000.00

电话费

月

1

3,000.00

3,000.00

网站/网络费

月

1

2,000.00

2,000.00

固定资产折旧费用（按10年期限）

月

1

24,026.67

24,026.67

其他开支

月

1

5,000.00

5,000.00

费用合计

493,526.67

启动资金（费用按6个月计算）

5,844,360.00

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销售收入预测

套餐

数量

定价

收入

单间

10

29,800.00

298,000.00

小套房

10

39,800.00

398,000.00

VIP套房

2

89,800.00

179,600.00

其他收入

婴儿用品销售

后续增殖服务收入

20,000.00

合计

22

895,600.00

开业第一季度按20%入住率预算月销售额

179,120.00

开业第二季度按30%入住率预算月销售额

268,680.00

开业第三季度按50%入住率预算月销售额

447,800.00

开业第四季度按80%入住率预算月销售额

716,480.00

合计第一年度销售收入预测

4,836,240.00

利润预测

年度

销售收入

费用支出

盈亏

第一年度

4,836,240.00

5,922,356.00

-1,086,116.00

第二年度（90%入住率）

9,672,480.00

6,600,000.00

3,072,480.00

通过以上预测，营业第二年度基本可将固定资产投入收回。

如果第一年度品牌做得好，第二年度的电视广告投入20万/月可逐渐减少一半，一年可减少开支120万。

Sara

E_mail:

sara_yi@

Thanksforyourattention.

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