9A文建筑工程质量管理体系文件.docx

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9A文建筑工程质量管理体系文件

工

程

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件

日期：

1.关于发放《工程质量管理体系》的通知3

2.公司质量管理机构4

3.质量管理实施系统图5

4.质量控制程序图6

5.质量工作职责7

6.各级质量管理岗位职责9

7.质安员工作考核标准22

8.工程质量管理规定25

附则：

工程质量奖惩管理办法29

9.质量记录管理规定37

10.产品标识管理办法38

11.不合格产品的控制规定40

12.竣工工程验收程序42

13.竣工工程交付程序45

14.工程回访与投诉规定46

1.关于发放《工程质量管理体系》的通知

公司所属各部门、各项目部：

“质量是企业的生命，安全是最大的效益”。

在今天的市场竞争中，如果没有质量作保证，就没有信誉、市场和生存发展的空间；同样，没有安全生产，企业也无法创造效益，无法生存和发展。

为了提高公司的工程质量、促进安全生产、规范管理、确保公司质量方针、目标和安全目标的实现，公司质安部根据国家的相关规定制定《工程质量管理体系》，本体系经公司主管领导审核、批准，在公司范围内发行，希望公司所属各单位、项目部遵照执行。

在实施过程中，若发现有不当之处，请及时将意见和建议反馈给质安部，以便不断修改、补充、完善，进一步提高我公司质量、安全管理水平。

《工程质量管理体系》于批准之日起开始生效执行。

特此通知！

质量安全部

二〇一五年

2.公司质量管理机构

3.质量管理实施系统图

在全面熟识图纸，领会设计意图的前提下，建立公司总经理为首，总工程师直接负责的质量管理实施系统，全面控制施工项目的工程质量。

质量管理实施系统图如下：

4.质量控制程序图

5.质量工作职责

1.0质量安全部质量工作职责

1.1全面贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，贯彻国家《质量振兴纲要》和上级有关部门颁发的质量技术规程、规范、标准及管理制度，认真组织实施公司质量体系文件。

1.2负责编制《公司年度工程质量、安全目标计划》，并监督实施结果。

1.3参与工程《施工组织设计》的编制工作。

1.4做好公司年度质量、全管理工作总结。

1.5组织定期或不定期质量、安全大检查，对公司在建工程的质量、安全情况进行跟踪检查，实行动态管理，掌握在建工程质量状况，并向主管领导上报有关质量情况。

1.6在主管领导主持下,组织有关部门对发生的工程质量事故进行调查、分析、处理和上报。

1.7参加重点工程关键部位的控制或施工工序的检验或验收。

1.8负责工程资料的抽查复评,核定分部工程质量等级。

1.9参加工程中间验收和竣工工程的验收,并负责提供竣工工程竣工验收内容的标准,对竣工工程的质量保证资料进行审查。

1.10组织参评优质工程的检查、评审、上报工作，指导项目整理申报市、省、国优的有关资料。

1.11工程组织回访，及时整理用户意见并将整改措施交有关施工单位。

1.12进行经常性的质量宣传教育,组织和指导QC小组活动的深入进行。

1.13对质检人员进行年度考核,并按考核结果和奖惩标准进行奖惩。

1.14按照国家质量标准及质量体系文件要求运作,做好相关质量记录,负责收集整理记录资料,并做好归档工作。

6.各级质量管理岗位职责

1.0公司总经理的质量管理职责

1.1总经理是公司质量管理的第一责任人,对公司工程质量负全面责任。

1.2认真贯彻党和国家的质量生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议，结合企业施工生产的实际情况，组织制定和贯彻实施质量措施，并组织监督、检查执行情况。

1.3组织开展单位创优工程活动,主持并对创优工作进行指挥，监督、检查。

1.4每月召开一次质量生产会议,掌握和监督公司工程质量动态,解决施工生产中存在的问题。

1.5组织对重大质量事故的调查，分析。

1.6经常对中层领导干部进行质量管理责任贯彻落实情况的检查,提高他们在施工生产过程中的质量管理水平。

1.7根据施工队伍分散、流动的特点，按国家规定配备符合条件的专职质量检查员，保证专职质检人员的相对稳定。

支持质安部门、质安人员的工作。

1.8积极推行质量奖罚制度,评比质量生产先进集体和先进个人，对违章指挥或违章作业造成重大质量事故的单位和个人进行处罚。

1.9积极推行QC小组活动的开展。

2.0分管生产副总经理质量管理职责

2.1在公司总经理的领导下;负责主管公司的生产管理工作,对工程质量负全面管理责任。

2.2负责指导并督促公司下达的年度质量、安全计划及有关质量指标的完成。

2.3组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。

2.4在签发的施工承包合同和任务书中，应有工程质量指标，按照公司质量相关奖惩办法实行优奖劣惩。

2.5组织对质量事故的调查、处理工作。

2.6对为单纯抢工期而造成的质量事故负全责。

2.7主持每月一次的质量、安全大检查，有权制止一切忽视工程质量的作法，并有权令其返工或停工整顿。

2.8策划工程内部验收，督促质安部对竣工工程定期进行回访。

3.0公司总（副总）工程师质量管理职责

3.1在总经理的领导下，总工程师是公司负责质量技术管理的直接责任人，领导有关质量技术业务方面的工作。

3.2组织贯彻执行国家有关工程质量政策和上级颁发的质量标准、操作规程和质量管理制度等。

3.3协助总经理负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。

3.4参与编制公司的年度施工规划和组织编制主要工程项目总体规划。

3.5领导编制并参与年度质量、安全目标计划。

3.6组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。

3.7主持公司质量技术工作会议。

3.8主持制订和执行各级质量技术管理责任制。

3.9参与引进和援外项目的考察、谈判。

3.10负责领导施工质量控制研究与学术交流，及时收集有关工程质量技术方面信息动态，做好技术情报、科技成果和较大合理化建议的鉴定（或评议）工作。

3.11组织编制主要工程项目施工组织设计，并主持审批工程部、项目组编制的施工组织设计（方案）、重大施工技术和其它文件。

3.12组织解决工程总分包之间、交叉施工中相互协作配合的有关重大技术问题。

3.13组织图纸内部会审，主持主要或特殊工程的施工技术交底。

3.14推广“四新”技术和开展“创新”工作，组织和负责QC小组活动的深入进行。

3.15及时组织有关人员对施工的单位工程质量进行评定。

3.16参加主要工程和特殊工程的交工验收工作。

3.17组织对质量事故的调查、分析及处理。

3.18对公司所属各级技术人员有了解、任用、培养的责任，对技术人员的使用安排和考核、晋升、奖惩等工作有权提出意见。

3.19参与领导质量技术业务培训工作和制订各级技术人员的中、长期培训计划，并督促执行。

4.0工程部经理质量管理职责

4.1组织实施有关质量技术方面的业务工作，负责公司工程质量、施工技术、计划、统计工作。

4.2贯彻执行国家有关工程质量政策和上级颁发的质量标准、操作规程和质量管理等各项制度。

4.3协助总工程师负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。

4.4参与编制公司的年度施工规划和主要工程项目总体规划。

4.5组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。

4.6参加公司质量技术工作会议。

4.7参与引进和援外项目的考察、谈判。

4.8组织编制和实施企业质量、安全施工技术和规章制度，不断提高工程质量和施工技术水平。

4.9参与编制施工组织设计。

4.10协助总工程师组织内部图纸会审，参与主要或特殊工程的施工技术交底。

4.11紧密跟踪公司所属各工程质量动态状况，及时向公司总经理和主管领导汇报，当好公司决策层的参谋和助手。

4.12参与对施工的单位工程质量进行评定。

4.13参加工程的交工验收工作。

4.14组织对质量事故的调查、分析及处理，对不合格的工程质量负技术责任。

4.15参与领导技术质量业务培训工作和制订各级技术人员的中、长期培训计划，并督促执行。

4.16监督质安部及相关单位对工程的回访，对回访反馈的质量问题进行原因分析，安排、督促有关单位（项目组）做好返工保修工作。

5.0质量安全部经理质量管理职责

5.1贯彻执行国家和上级有关部门颁发的工程质量标准、规程、规范及各项质量管理制度，认真组织实施公司质量体系文件。

5.2组织制定和检查落实公司创优目标及年度质量、安全标计划的实施情况，确保目标、计划的实现。

5.3协助总工程师负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。

5.4对工程质量进行动态控制、监督、检查，及时向公司总经理和总工程师汇报、当好公司决策层的参谋与助手。

5.5组织公司的定期、不定期质量检查、并对整改情况进行复查。

5.6参加施工组织设计的审查。

5.7参加重点工程项目的图纸会审和技术交底。

5.8参加单位工程的质量检验评定。

5.9组织有关人员对竣工工程的检查和竣工资料的核查。

5.10协助总工程师组织及参加工程质量事故的调查，分析、组织纠正措施的制度、落实整改、验证，及时将事故情况上报。

5.11对忽视质量或出现严重质量问题的项目有权责令停止施工。

5.12组织对竣工工程的回访，并监督相关项目组（单位）对其进行保修。

5.13负责对专职、兼职质安员的业务水平进行指导和培训工作，经常监督、检查、指导基层质安人员认真学习执行质量标准、规范和规程。

6.0质量安全部副经理质量质量管理职责

6.1贯彻国家在质量方面有关政策和法令，认真实施公司质量体系文件。

6.2对公司各施工项目的质量实行动态监控，协助指导基层搞好安全质量工作，并将各项目有关的质量情况及时向有关领导汇报。

6.3协助经理检查公司创优目标的实施情况及工程项目资料的收集整理和上报。

6.4负责工程竣工资料的复查。

6.5协助经理组织每月质量安全大检查。

6.6参与重大质量事故的调查处理并完成有关报告工作。

6.7参与和组织对特殊工种的取证和培训工作。

6.8完成经理安排的其他有关工作。

7.0质量安全部质量员质量管理职责

7.1贯彻国家质量方面的有关政策和法令。

7.2按照公司质量体系文件规定对公司各施工项目质量实行定期或不定期的动态跟踪,并将各施工项目有关质量方面的情况向经理汇报。

7.3在经理的领导下，参与对重大质量、安全事故的调查处理工作。

7.4督促各项目组及时做好质量、安全报表工作，并汇总上报总部，做到定性准，不错不漏，上报及时。

7.5对工程项目组人员进行质量指导和培训。

7.6认真做好部门各项质量检查和控制记录以及资料的收集整理、归档工作。

7.7积极完成经理安排的有关质量的其它工作。

8.0安装队负责人质量管理职责

8.1认真贯彻执行上级制定的方针目标和质量管理规定，并组织制定具体的质量保证措施和相应的目标值。

8.2对工程质量进行动态控制、监督、检查，及时向公司总经理和总工程师汇报、当好公司决策层的参谋与助手。

8.3严格按照施工组织设计（施工方案）规定的程序组织施工，对施工项目的工程质量负全面责任。

对违章或其它情况所造成的质量事故和不合格工程负直接领导责任。

8.4组织对创优工程施工的检查、落实。

8.5组织定期（一月两次）或不定期的质量检查,及时解决施工中存在的质量问题,对质量不合格的分项工程应责令项目部及时进行整改。

8.6按质量评定标准及时进行检验和评定质量等级，为上级和质量监督检查部门检查、评定创造良好的条件，并负责落实上级（质检部门）的质量建议和整改措施。

8.7组织并参加工程竣工质量的监督和对不合格质量行使质量否决权。

8.8支持质量检验人员对施工质量和监督对不合格质量行使质量否决权。

9.0安装队技术负责人质量管理职责。

9.1在公司总工程师和工程处领导下，负责领导全队的质量技术管理工作。

9.2组织贯彻执行国家有关工程施工质量政策和上级颁发的质量标准、规范及各项质量管理制度等。

9.3参与编制全队年底施工质量规划和落实达到质量要求的技术措施。

9.4参与全面质量管理、创优工程管理。

9.5主持召开处质量工作会议。

9.6主持和领导施工生产中的技术监督工作,督促项目经理、工长遵守规范、规程和按图施工，及时发现、处理施工中的技术问题。

9.7主持编制一般工程的施工组织设计，审批施工队编制的单位工程施工方案。

9.8组织图纸学习、参与图纸会审，并主持施工组织设计的交底工作。

处理、审批重要的技术核定。

9.10负责处理一般质量、安全（指技术性的，以下同）和设备事故。

9.11组织开展新结构、新材料、新技术、新工艺等的推广和总结工作。

9.12负责对全外质量员的技术业务培训、技术考核工作，并对技术人员的工作安排、晋级和奖惩提出意见。

10.0安装队质安组长质量管理职责

10.1认真贯彻执行国家有关施工质量的规范、规程、标准。

10.2在公司质安部、安装队技术负责人领导下，对本单位在建工程进行质量监督。

10.3负责本单位年度的质量工作总结。

10.4定期（每月两次）或不定期组织处对本单位的所属工程进行质量检查，并作好记录。

10.5主持对职权范围内的质量事故进行调查、分析、处理，将处理情况报送公司质安部有有关领导。

10.6经常性地组织本单位质安员进行交流、学习，负责对工人进行质量操作教育积极推广新工艺。

10.7参与公司质安部组织的工作质量回访，对存在问题的处理进行监督。

11.0项目经理质量管理职责

11.1认真贯彻执行上级指示和各项质量管理制度。

11.2项目经理是施工项目负责工程质量的主要责任人，负责项目的施工技术并指导有关业务人员的技术工作。

11.3主持项目质量会议。

11.4参与开展创优工作和全面质量管理。

11.5主持施工现场的定期或不定期质量安全检查。

11.6负责劳动力、施工机具、材料的合理安排和使用。

11.7指导工长搞好现场平面管理，做到工完场清，搞好文明施工。

11.8组织编制一般单位工程施工方案和技术措施计划,认真组织实施,并督促检查执行情况。

11.9组织施工施工现场施工工长熟悉图纸，参加单位工程的图纸会审。

11.10负责向工长和操作班组提出质量、安全交底要求。

11.11指导和督促工长及操作班组按规范、规程、图纸要求施工。

对重要和关键部位的施工质量应亲自把关，并负责组织复查。

11.12参加主要和特殊工程的隐蔽验收及分部分项质量评定。

11.13参加竣工工程的初验和质量评定。

11.14参加质量事故的调查处理。

11.15督促有关人员做好质量原始记录和台帐，督促项目综合技术级人员做好单位工程质量技术档案、各种技术经济资料的签证审查、收集汇总、登记成册等工作。

11.16积极组织开展项QC小组活动，大力推广和应用“四新”科技成果，不断提高工程质量。

11.17负责组织对工人班组的业余技术培训，质量意识教育和技术操作比赛。

12.0项目质检员质量管理职责

12.1认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度和要求，抓好工程质量建设。

12.2熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监督工作。

12.3参加质量技术交底会，向工长和操作班组提出质量技术要求。

12.4对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项质量进行认真检查，并作好记录。

12.5参加主要和特殊工程的隐蔽验收。

12.6参加分部分项工程质量评定。

12.7参加竣工工程的验收。

12.8参加一般质量事故的调查处理。

12.9认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。

12.10每月底按照规定将项目部的质量生产情况以报表形式报送公司质量安全部。

12.保证国家质量标准及质量体系文件要求运行，做好质量记录，并负责收集、整理、归档。

13.0施工工长质量管理职责

13.1在项目经理的领导下负责单位工程的施工质量管理工作。

13.2参加创优工程检查。

13.3参加编制与贯彻单位工程施工组织设计或施工方案。

按照施工组织设计要求做好施工前的准备工作。

13.4参加单位工程图纸会审，组织操作班组学习图纸。

13.5按分部分项工程进行质量、安全施工技术交底。

13.6负责向班组签发施工生产任务书，明确质量要求。

13.10合理安排工序，做好成品（半成品）保护工作，加强施工现场平面管理，做好工完场清、搞好文明施工。

13.11及时填写单位工程隐蔽验收记录、施工日志和工期台帐记录。

13.12协调与建设单位及其他施工单位在现场的关系，保证施工生产的顺利进行。

14.0施工班组长质量管理职责

14.1对本班组的工程施工质量负直接责任。

14.2经常对班组成员进行全面质量管理教育，树立“为用户服务”、“下道工序就是用户”的观念和“质量第一”的思想。

14.3定期召开班组质量例会,交流经验,对质量操作好的个人进行表彰,对违章作业工人进行批评、教育。

14.4积极参加QC小组活动。

14.5坚持上班前进行质量、安全交底，组织全班按规范和操作规程施工，按质量评定标准进行自检、互检，执行“三检制”。

14.6教育班组成员不使用无材质证明书的材料及无合格证的产品，不让无上岗证的工人独立操作。

14.7对不合格的分项工程积极主动返修，直至合格为止。

15.0班组兼职质检员质量管理职责

15.1认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度和要求，抓好工程质量建设。

15.2熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监督工作。

15.3参加质量技术交底会，向操作班组提出质量技术要求。

15.4对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项工程质量进行认真检查，并作好记录。

15.5参加一般事故的调查处理。

15.6认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。

7.质安员工作考核标准

为了促进工程质量的提高、完善检查、监督制度，提高质安人员管理、技术业务素质，在公司范围内对从事质量安全管理工作的所有人员进行年底工作考核。

1.0评定标准

通过公司有关部门每月组织的检查，结合平时掌握的情况，每年底对每一从事质量安全管理工作的人员进行考核。

70—85分（不含85分）为合格，低于70分为不合格，85分（含85分）以上为优秀。

为每一次的考核结果，公司质量安全部将进行江总统计，年终在业务竞赛中奖励平均分数高于85分（含85分）的质安人员，并推荐参加公司内部的评选和外部培训，对不合格的质安员，给予通报批评和适当的经济处罚直到调离工作岗位。

2.0考核标准:

2.1文件和资料（10分）

严格执行文件管理程序，做好防潮、防水、防蛀、防止文件丢失和其它损坏，遵守保密制度。

扣分：

a、凡资料整理不规范，收集不完整，扣2分。

b、有受潮、受蛀、丢失和损坏现象，发现一项扣1分。

c、未经部门领导同意，擅自将资料外借、复印的扣10分。

2.2技术交底和安全交底会议（20分）

技术交底会，质安员应参加每一次的技术交底会议，并在交底书上签字。

安全交底会，质安员应参加每一次的安全交底会议，并在交底书上签字，且督促交底人做到人人签字。

扣分：

a、未在交底书上签字，一次扣1分，连续三次未签字，扣10分。

b、安全交底内容针对性不强，扣2分。

2.3工序检查（40分）

质安员检查、监督作业班组的施工质量，进行跟踪检查，对不符合质量要求、标准、超规范的应提出整改，问题严惩的要向项目经理或技术负责人汇反。

特殊工序和重要的隐蔽验收过程必须做好检测验收，监督特殊工序的操作者必须经过专业培训后方能上岗。

扣分：

a、未按国家标准实施检查扣5分；

b、未实行“三检“制而进行下道工序扣5分。

c、跟踪检查不力、不及时的扣2分。

d、重要的质量问题未提出整改，未向项目经理或技术负责人汇报的扣10分。

e、特殊操作工序，操作者未经培训上岗的，发现1人扣10分。

f、特殊工序操作者未持证上岗1人扣1分。

g、特殊工序和重要的隐蔽验收过程未做记录的扣10分。

h、签字手续不全，发现一份扣2分。

2.4检测工具（10分）

检查工具应做好日常的维护、保养，并将检测工具列入台账，检测工具的使用必须是经过检验后的，方能使用。

扣分：

a、使用未经检验的检测的工具检查扣10分。

b、检测工具保养不好、损坏扣2分。

c、未建立台账，发现一个扣1分。

2.5不合格品控制和纠正预防措施（20分）

对分项工程检查中发现的不合格，应下发《分项工程不合格报告》或《纠正和预防措施报告》，下发应做好收发登记，并跟踪检查、监督、验证。

扣分：

a、下发《分项工程不合格品报告》没有做到收发登记，发现一份扣2分。

b、未实施跟踪检查、监督、验证扣5分。

c、未制定纠正和预防措施和10分。

d、未整改也未停工而继续施工的扣10分。

8.工程质量管理规定

质量是企业的生命，是效益的基础。

为严格管理责任和操作责任，解决原有工作存在的一些问题，完善规章制度，牢固树立“质量第一”、“质量是企业的生命”的经营方针，把全面质量管理认真落实到每个人、每个分项，使企业的工程质量在社会上享有更高的信誉。

特制定本条例：

1.0认真贯彻执行上级文件精神以及有关质量管理规定。

2.0贯彻以纪律和目标为两把悬剑，在工程施工过程中实施六项严格坚持，即：

2.1严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须扒倒重来，决不迁就；

2.2严格坚持按照施工规范、规范操作，克服管理和操作上的自由化；

2.3严格坚持施工的正确程序，杜绝打乱仗现象，形成有机统筹的良性循环局面；

2.4严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证建筑产品良好的观感效果；

2.5严格坚持治理质量通病，保证交工验收一将成功，提交精美的建筑产品；

2.6严格坚持防止交叉污染，注重成品保护和材料节约。

3.0坚持质量管理落实到人，公司配有足够合格的质量管理和检查监督人员，他们在行政上保持相对独立，在项目上秉公执法，严格检测管理、规范行为，杜绝检测报告“假、乱、无”现象，认真把好自检关。

公司执行“质量管理五到人”的制度，即：

3.1质量意识教育到人，从总经理到普通工人，都要进行质量意识教育，特别是专业技术骨干、质安员，一定要进行专业培训，持证上岗。

3.2质量管理责任到人，在质量管理系统中，什么人在什么岗位，应该承担什么责任，都有明文规定，一条一款落实到人，在管理工作中能者上，庸者下，竞争上岗，推行动态管理，净化质量管理队伍；

3.3质量指导包干到人，选择作风好，经验丰富，有一定文化水平的工人或退休工人担任教练，跟班作业，指导工序工作，包干负责分部，分项工程的技术要求和质量要求，

3.4质量评定监督到人，每道工序完成后，都要按施工验收规范、质量检验评定中

要求，进行实测实量，对检测结果质检员，班组长都必须签字；

3.5质量创优落实到人，每年年初，公司在方针目标管理中要确定该年争创优质样板工程，当优质样板工程项目确定后，从总经理到项目经理，从质安部妻具体参战的每个工人，在质量创优活动中，分别负起决策、管理和操作的责任。

4.0各级各部门必须认真作好软件工作。

凡因个人原因或工作不力造成资料短缺、数据错误等将追究当事人的责任。

5.0所有内部承包合同必须与质量密切挂勾，凡无质量挂勾的合同一律不予以结算工程款。

6.0大型建筑工程中的各分项工程必须执行严格的检查验收制度，未经检查验收的分项工程不得收方结算。

7.0分部工程验收由公司各相关专业施工单位负责，检查验收中发现有问题的必须立即整改，情节严重的将追究有关人员的责任。

8.0各级管理人员必须认真学习和掌握有关质量规程、规范及质量检查评定标准。

9.0加强对职工的培训、教育