郑州市上街区实验幼儿园.docx

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郑州市上街区实验幼儿园

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2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

第一部分　　郑州市上街区实验幼儿园概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　郑州市上街区实验幼儿园概况

一、部门职责

（一）单位主要工作职责：

实施学龄前幼儿教育，促进基础教育均衡发展，及相关的社会服务。

（二）人员情况：

本单位属全额事业，其中：

在职人员14人，众联派遣人员28人。

二、机构设置

本单位没有下属单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设保教处和总务处两个科室。

第二部分

2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为283.57万元。

与2016年度相比，收、支总计各增加113.91万元，增长67.14%。

主要原因是：

收入增加是因为人员工资、社保增加和幼儿人数增多，支出增加是因为人员工资和社保缴纳数增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计283.57万元，其中：

财政拨款收入177.42万元，占62.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入105.94万元，占37.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计283.57万元，其中：

基本支出283.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为177.42万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.73万元，增长69.47%。

主要原因是人员工资增加、社保缴纳数增加和公积金缴纳数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.42万元，占支出合计的62.57%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.73万元，增长69.47%。

主要原因是人员工资、社保增加和公积金缴纳数增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出177.42万元，主要用于以下方面：

教育支出147.53万元，占83.15%；社会保障和就业支出16.65万元，占9.39%；医疗卫生与计划生育支出5.36万元，占3.02%；住房保障支出7.88万元，占4.44%。

（三）具体情况。