项目安全管理资料的收集整理.ppt

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项目安全管理资料的收集整理,陕建安监部2015.06.27,一、建立项目安全管理资料的意义,1、法律对安全生产管理人员履职的要求安全生产法第20条规定：

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案。

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

（四）组织或参与本单位应急救援演练。

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

2、职业健康安全管理体系标准的要求职业健康安全管理体系要求（GB/T28001-2011）对应形成的文件和记录有明确要求：

4.4.4文件职业健康安全管理体系文件应包括：

a）职业健康安全方针和目标；b）对职业健康安全管理体系覆盖范围的描述；c）对职业健康安全管理体系的主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径；d）本标准所要求的文件，包括记录；e）组织为确保对涉及其职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

注：

重要的是，文件要与组织的复杂程度、相关的危险源和风险相匹配，按有效性和效率的要求使文件数量尽可能少。

4.5.4记录控制组织应建立并保持必要的记录，用于证实符合职业健康安全管理体系要求和本标准要求，以及所实现的结果。

组织应建立、实施并保持程序，用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。

记录应保持字迹清楚，标识明确，并可追溯。

3、建筑施工安全检查标准的要求建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）的各分项检查评分表中对安全记录也提出了明确的要求：

4.0.3各评分表的评分应符合下列规定：

1分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；2评分应采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值；3当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；4检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

A1=B*C/100式中：

A1汇总表各分项项目实得分值；B汇总表中该项应得满分值；C该项检查评分表实得分值。

5.0.2建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：

1优良：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。

2合格：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。

3不合格：

1）当汇总表得分值不足70分时；2）当有一分项检查评分表得零分时。

4、安全生产管理人员安全职责的要求建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891号）中要求：

第十二条项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：

（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；

（二）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；（三）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；（四）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（五）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（六）依法报告生产安全事故情况。

二、安全管理资料建立的基本要求,1、安全管理资料的收集、整理必须与工程施工管理活动同步进行，真实反映项目安全管理全过程。

2、记录必须采用A4纸打印或采用签字笔等书写；凡是需要签名的必须手写，不得打印。

3、收集的资料尽可能为原件，凡是复印件的必须加盖资料提供单位的公章。

4、安全管理资料应分类组卷，卷内应有封面、目录、资料部分和封底。

5、项目安全管理资料应由安全员保存，不得外借。

工程竣工，项目部向工程所在地建设工程质量安全监督管理机构申报安全标准化考评后，与项目安全标准化考评结果资料一并报企业备案。

三、建立安全管理资料的依据,1、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）2、建设工程施工现场安全资料管理规范CECS266:

20093、工程所在地的地方标准北京市建设工程施工现场安全资料管理规程（DB11/383-2006）天津市建设工程施工安全资料管理规程（DB/T29-222-2014）宁夏自治区建筑工程安全管理规程（DB64/680-2010）河北省建筑施工安全技术资料管理标准（DB13（J）/T101-2009）山西省建筑工程施工安全资料管理规程（DBJ04/T289-2011）4、省级建设行政主管部门关于安全资料和标准化考评的文件陕西省关于进一步深化创建文明工地活动的通知（陕建发2011105号）江苏省建设工程施工安全标准化管理资料（2011版）,五、建筑施工安全生产标准化考评,1、建筑施工安全生产标准化概念：

建筑施工企业在建筑施工活动中，贯彻执行建筑施工安全法律法规和标准规范，建立企业和项目安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，监控危险性较大分部分项工程，排查治理安全生产隐患，使人、机、物、环始终处于安全状态，形成过程控制、持续改进的安全管理机制。

建筑施工安全生产标准化考评包括建筑施工项目安全生产标准化考评和建筑施工企业安全生产标准化考评。

建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。

施工总承包单位应当组织专业承包单位等开展项目安全生产标准化工作。

工程项目应当成立由施工总承包及专业承包单位等组成的项目安全生产标准化自评机构，在项目施工过程中每月主要依据建筑施工安全检查标准（JGJ59）等开展安全生产标准化自评工作。

项目考评主体应当对建筑施工项目实施日常安全监督时同步开展项目考评工作，指导监督项目自评工作。

2、考评主体：

建筑施工项目实施安全生产监督的住房城乡建设主管部门或其委托的建筑施工安全监督机构（以下简称“项目考评主体”）负责建筑施工项目安全生产标准化考评工作。

3、考评时机：

项目完工后办理竣工验收前，建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。

4、项目自评材料主要包括：

（一）项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；

（二）项目主要依据建筑施工安全检查标准（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；（三）项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；（四）项目发生生产安全责任事故情况；（五）住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

5、考评方法：

项目考评主体收到建筑施工企业提交的材料后，经查验符合要求的，以项目自评为基础，结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定。

6、考评结果：

“优良”、“合格”及“不合格”。

建筑施工项目具有下列情形之一的，安全生产标准化评定为不合格：

（一）未按规定开展项目自评工作的；

（二）发生生产安全责任事故的；（三）因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的；（四）住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

优良的总量控制要求：

安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的10%。

建筑施工安全检查评分汇总表企业名称：

资质等级：

年月日,施工现场安全检查评定等级划分,房建工程安全管理资料分类目录1、安全管理1.1安全生产责任制1、项目部组建及项目经理任命文件2、项目部安全生产领导小组组建文件3、项目部管理人员配备名册4、工程项目安全生产备案登记表5、建设项目工伤保险参保证明或意外伤害保险单6、项目部人员安全生产责任制7、各工种安全技术操作规程8、项目安全生产目标责任书9、项目安全目标责任分解表10、项目安全生产责任制和责任目标考核办法11、项目安全生产责任制和责任目标考核记录12、安全文明施工措施费管理制度及使用情况统计记录13、项目安全例会制度及会议记录14、项目负责人现场带班制度及带班记录15、项目适用的安全生产法律法规、标准规范目录及有效版本16、企业、当地政府关于安全生产工作的规范性文件,1.2危险源辨识与监控、施工组织设计及专项方案1、项目危险源辨识风险评价清单2、具有不可接受风险的危险源及预控措施清单3、施工组织设计及报审表4、危险性较大的分部分项工程识别清单5、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案清单及报审表6、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程识别清单7、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案清单及专家论证意见表8、超过一定规模的危险性较大工程作业监控记录9、危险源公示记录1.3安全技术交底1、项目安全技术交底制度2、总包对分包的安全技术总交底记录3、项目技术负责人对项目管理人员的安全技术总交底记录4、危险性较大工程安全技术交底记录5、分部分项工程安全技术交底清单6、分部分项工程安全技术交底记录7、季节性安全技术交底记录,1.4安全检查1、项目安全检查制度2、总包对分包的安全检查记录3、隐患整改通知及回复反馈单4、企业（工程部）、监理单位、地方政府对项目安全检查的记录（包括整改回复）5、每月阶段性安全标准化自评记录6、项目检测工具清单、检测工具校准记录7、“三违”处罚单8、安全员管理工作日志1.5安全教育培训1、项目安全教育培训制度2、项目安全教育培训提纲及资料3、进场三级安全教育记录清单及记录4、进场安全知识考核试卷5、项目日常安全教育清单及教育记录6、管理人员安全教育培训记录7、班前安全活动记录8、安全教育图片粘贴单,1.6分包安全管理1、分包单位清单2、分包安全基本条件报审记录3、分包安全生产管理协议4、分包单位项目组建及项目经理任命文件5、分包管理人员配备花名册6、分包进场劳务人员花名册1.7持证上岗管理1、特种作业人员管理制度2、项目特种作业人员花名册及操作资格证3、特种作业人员体检表4、项目经理、专职安全员安全考核合格证5、特种作业人员安全教育培训记录,1.8应急救援及事件处理1、生产安全事故应急救援及报告处理制度2、项目生产安全事故应急预案3、应急救援人员名册4、应急救援器材及急救药品配备清单5、预案培训、演练记录6、安全生产信息月报表1.9安全标志及现场标牌1、安全标志使用管理制度2、现场安全标志、标牌布置平面图（包括六牌二图、危险源公示牌）3、施工现场安全标志、标识标牌设置登记表4、安全标志、标牌设置照片,2文明施工,2.1文明施工管理1、施工许可证/开工报告2、文明工地创建计划3、项目管理人员名册4、项目管理人员职业资格或岗位证书5、项目十项新技术推广使用清单6、农民工工资支付记录7、建设单位安全文明施工措施费支付凭证2.2现场围挡与封闭1、围挡、大门、门卫室、车辆冲洗台设计图纸2、围挡、门卫室的施工验收记录3、门卫值守管理制度4、进出人员登记记录5、管理人员、作业人员工作卡示意图6、现场出入口、车辆冲洗设备照片2.3施工场地与材料堆放1、现场平面布置图（包括道路及排水沟、沉淀池的位置及做法、材料堆放处、吸烟处、绿化布置等）2、材料堆放安全规定3、材料标识牌示意4、工完场清规定,2.4现场办公与住宿1、宿舍管理制度2、宿舍、办公建筑设计图纸3、宿舍、办公建筑竣工验收记录4、提供给分包的办公、生活设施交接验收记录5、宿舍人员名单6、宿舍定期检查记录2.5现场防火1、消防安全管理制度2、高层建筑施工消防措施3、易燃易爆物品安全管理制度4、消防器材、设施分布平面图5、消防设备、设施、器材登记6、动火审批记录7、灭火及应急疏散预案、培训演练记录,2.6生活设施1、施工现场卫生管理制度2、食堂餐饮服务许可证3、炊事人员健康证复印件及公示牌照片4、炊事人员预防食物中毒知识教育培训记录5、食堂原材料及半成品采购台账及验收记录6、炊事机具合格证及验收记录7、食堂卫生、安全定期检查记录8、浴室管理制度9、浴室定期检查、消毒记录10、预防食物中毒管理规定及应急预案11、生活设施设置照片,2.7治安综合治理1、治安保卫制度2、与相关单位治安、防火、环保协议书3、保卫人员值班、巡查工作记录4、来访人员及车辆登记5、入场人员登记卡2.8社区服务及文化建设1、绿色施工方案（防尘、防噪声、防光污染措施）2、夜间施工审批记录3、垃圾排放许可或协议4、施工现场场界噪声测定记录5、传染病预防和控制管理制度6、健康知识和文明绿色施工教育记录7、班组文明竞赛计划及竞赛屏蔽记录8、业余学校开展教育培训记录9、教育、竞赛活动照片,3脚手架工程3.1落地/悬挑脚手架1、脚手架及转料平台专项施工方案2、钢管、扣件、脚手板、工字钢等材质证明或进场确认记录3、脚手架分段、整体检查验收记录5、转料平台使用前检查验收记录3.2高处作业吊篮1、高处作业吊篮专项施工方案2、产权单位营业执照、告知性登记、租赁合同、安全生产管理协议书3、产品合格证、使用说明书及行业推荐证书4、吊篮安装拆卸人员的操作资格证5、安全锁合格证及标定记录6、安装完毕自检合格记录7、吊篮安装完毕检测报告8、使用前的联合验收记录9、产权单位对使用人员培训考核合格证明,3.3附着升降脚手架1、附着升降脚手架专项施工方案2、架体的鉴定（评估）证书、行业推荐证书、告知登记、外省进陕登记3、电动葫芦、防坠装置的出厂合格证4、穿墙螺栓、钢梁、钢丝绳等的材质证明5、进场联合验收记录6、专业分包对现场作业人员的安全教育培训记录7、专业分包单位安装自检合格证明8、安装完毕首次提升前的联合验收记录9、提升、下降作业调度令10、提升、下降作业前检查验收记录11、提升、下降作业后检查验收记录12、转料平台使用前验收记录3.4满堂脚手架1、满堂脚手架专项施工方案2、钢管、扣件、脚手板等材质证明及进场确认记录3、满堂脚手架分段、整体检查验收记录,4基坑工程1、地上、地下管线及建（构）筑物等有关资料移交单2、土方开挖及基坑支护、降水专项施工方案3、基坑支护施工质量验收记录4、基坑开挖机支护过程监控人委派书5、基坑支护沉降观测记录6、基坑支护水平位移观测记录5模板工程5.1普通模板支架1、模板工程专项施工方案2、模板支架扣件拧紧抽样检查记录3、模板支架检查验收记录4、模板拆除审批监控记录,5.2液压爬升模板1、模板工程专项施工方案2、产品出厂合格证和主要设备的合格证3、液压爬模的鉴定（评估）证书4、架体及模板构件、设备进场安装前验收记录5、安装完毕首次爬升前的联合验收记录6、专业分包对现场作业人员的安全教育培训记录7、爬升作业前检查验收记录8、爬升作业调度令9、爬升作业后检查验收记录,6高处作业1、劳动防护用品安全管理制度2、安全设施所需材料、设备的采购（租赁）及使用安全管理制度3、安全帽、安全带、安全网的生产许可证、产品合格证、经营或销售许可证、检测报告4、防护用品进场查验记录5、防护用品发放记录6、提供给分包单位的安全防护用品交接验收记录7、临边与洞口防护方案8、临边防护验收记录9、洞口防护验收记录10、防护设施拆除（移动）审批记录,7施工用电1、临时用电管理责任制2、临时用电施工组织设计3、临时用电工程检查验收记录4、绝缘电阻测试记录5、接地电阻测试记录6、漏电保护器检测记录7、电工安装、调试、迁移、拆除工作记录8、电工巡检、维修工作记录9、用电设施交接验收记录,8施工升降机与物料提升机8.1施工升降机1、施工升降机产权登记证（新购置收集：

特种设备制造许可证、产品合格证、行业推荐证书、防坠器检（标）定记录、使用说明书）2、产权单位营业执照、安装资质证书、安全生产许可证、行业确认书、告知登记3、最近一次检测报告、防坠器标定记录4、施工升降机安装/拆卸施工方案5、施工升降机安装/拆卸告知6、基础施工验收记录7、进场安装前的联合验收记录8、安装完毕自检记录、检测报告、联合验收记录9、施工升降机使用登记记录10、施工升降机加节验收记录11、施工升降机运行及交接班记录12、定期检查维护记录13、司机操作资格证书14、产权单位对检查、维修人员的委派记录,8.2物料提升机1、特种设备制造安全认可证、产品合格证和检测报告、使用说明书、行业推荐证书2、产权单位营业执照、行业确认书、安拆单位的资质及安全许可证、安拆人员操作资格证3、最近一次的检测报告4、安装/拆卸施工方案5、物料提升机安装前自检记录6、安装完毕自检记录、检测报告、联合验收记录7、物料提升机运行记录8、定期检查维护记录9、司机操作资格证,9塔式起重机与起重吊装9.1塔式起重机1、塔式起重机产权登记证（新购置收集：

特种设备制造许可证、产品合格证、检测报告、使用说明书、行业推荐证书）2、产权单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证及行业确认书、告知登记、安拆人员操作资格证3、最近一次检测报告、汽车吊检测报告4、塔式起重机安装/拆卸施工方案5、塔式起重机安装/拆卸告知6、基础验收记录7、进场安装前联合验收记录8、安装完毕自检记录、检测报告、联合验收记录9、塔式起重机使用登记10、多塔防碰撞措施11、塔式起重机顶升加节验收记录12、塔式起重机附着锚固检查验收记录13、塔式起重机运行及交接班记录14、定期检查维护记录15、司机、司索指挥操作资格证书16、产权单位对检查、维修人员的委派记录,9.2起重吊装1、结构吊装工程专项施工方案2、吊装单位的营业执照、施工资质、安全生产许可证3、起重机出厂合格证、检测报告4、起重拔杆组装后的验收记录5、司索指挥和起重机司机操作资格证6、安全技术交底记录（包括总包对分包、分包对操作人员）,10施工机具1、机械设备安全管理台账2、机械设备进场检查验收记录3、提供给分包的机具交接验收记录4、机械设备日常运行记录5、机械设备维修保养记录,