昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门预算.docx

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昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门预算

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心2019年部门预算公开

第一部分昌吉州红十字会社会救助培训中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌吉州红十字会社会救助培训中心概况

1、主要职能

（一）依法开展应急救护培训工作

（二）普及宣传应急救护知识

（三）负责开展意外伤害和自然灾害的现场救护和救助工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州红十字会社会救护培训中心是全额拨款事业单位，科级建制,无下属预算单位，下设0个处室。

单位编制数4人，实有人数4人，其中：

在职4人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

60.45

201一般公共服务支出

一般公共预算

60.45

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

教育收费（财政专户）

204公共安全支出

事业收入

205教育支出

事业单位经营收入

206科学技术支出

其他收入

207文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

60.45

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

　60.45

小计

60.45

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

230转移性支出

收入总计

60.45

支出合计

60.45

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

其他红十字事业支出

60.45

合计

60.45

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

其他红十字事业支出

60.45

合计

60.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

60.45

201一般公共服务支出

一般公共预算

60.45

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

60.45

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

60.45

小计

60.45

230转移性支出

收入总计

60.45

支出总计

60.45

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

其他红十字事业支出

60.45

合计

60.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301

基本工资

17.11

301

奖金

1.15

301

伙食补助费

5.04

301

绩效工资

10.51

301

机关事业单位基本养老保险缴费

5.76

301

职工基本医疗保险缴费

3.28

301

公务员医疗补助缴费

2.55

301

其他社会保障缴费

0.22

301

住房公积金

3.45

302

办公费

0.75

302

水费

0.07

302

电费

0.1

302

邮电费

0.1

302

差旅费

1.89

302

维修（护）费

0.04

302

培训费

0.25

302

公务招待费

0.04

302

工会经费

0.34

302

福利费

0.76

302

公务车运行维护费

302

其他商品和服务支出

0.54

303

职工住宅取暖费

0.5

合计

49.57

10.88

49.57

表七：

项目支出情况表

编制单位：

昌吉州红十字会社会救助培训中心

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

　　无

合计

情况说明：

我单位项目支出财政没有安排预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.04

0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

昌吉州红十字会社会救助培训中心单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　无

合计

情况说明：

我单位没有安排政府性基金预算支出。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州红十字会社会救助培训中心部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算60.45万元。

收入预算包括：

一般公共预算60.45万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出60.45万元。

二、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年收入预算情况说明

昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年收入预算60.45元，其中：

一般公共预算60.45万元，占100%，比上年增加0.25万元，主要原因是调标增资，增加工资福利支出。

2081699款其他红十字事业基本支出预算数为60.45万元，其中：

人员经费支出49.57万元，公用经费支出10.88万元。

政府性基金预算未安排。

或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因无上年度结余。

三、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年支出预算情况说明

昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年支出预算60.45元，其中：

基本支出60.45万元，占100%，比上年增加0.25万元，主要原因是调标增资，增加工资福利支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年项目支出预算没有安排。

四、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算60.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中：

208社会保障和就业支出60.45万元。

五、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算拨款基本支出60.45万元，比上年执行数增加0.25万元，增长0.42%。

主要原因是调标增资，增加工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务（类）208社会保障和就业支出60.45万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）2081699款其他红十字事业基本支出预算数为60.45万元，比上年增加0.25万元，增长0.42%，主要原因是调标增资，增加工资福利支出。

2、一般公共服务（类）2081699款其他红十字事业项目支出预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年财政预算没有安排项目支出。

六、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算基本支出60.45万元，其中：

人员经费49.75万元，主要包括：

基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、职工住宅取暖费等。

公用经费10.88万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年项目支出情况说明

昌吉州红十字会社会救护培训中心财政没有安排项目预算支出。

八、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.04万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.04万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.8万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行八项规定，没有安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0，主要原因是没有安排购置公务用车计划。

公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是我单位严格按照八项规定，加强公务车辆管理，压缩公务用车运行费支出；公务接待费增加0.04万元，主要原因是厉行节约，压减接待批次和人数，严格执行公务接待标准。

九、关于昌吉州红十字会社会救助培训中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州红十字会社会救助培训中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，昌吉州红十字会社会救助培训中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.88万元，比上年预算减少0.61万元，下降5.2%。

主要原因是2019年工作任务进行了调整，机构运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2019年，昌吉州红十字会社会救助培训中心府采购预算3万元，其中：

政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，昌吉州红十字会社会救助培训中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0万元

2.车辆2辆，价值39.73万元；其中：

一般公务用车1辆，价值18.29万元；其他车型1辆，价值21.44万元。

3.办公家具价值4.79万元。

4.其他资产价值38.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行

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