330mw机组A级检修管理制度汇总.docx

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330mw机组A级检修管理制度汇总

330MW机组A级检修管理制度汇总

设备管理部

二零一一年二月

A_物资管理制度

A.1总则

A1.1物资出库时，要严格执行领用单制度。

A1.2检修单位领用物资时，应持已批准的领料工单卡或领料单到仓库提货。

仓库保管员以打印的工单卡、领料单为凭证发货，做到“提单到库，随到随发、自提自运”。

A.2物资出库程序

A.2.1单证审核

A.2.1.1核对领用凭证所列品名、型号与库存物资是否相符；核对请领数量是否大于库存数量；核对领用凭证中的请领数量、项目、型号等应无任何改动。

A.2.1.2核对领用凭证是否为重复领料。

A.2.1.3核对领用日期是否超期失效。

A.2.2发货

A.2.2.1仓库保管员应凭审查合格的正式领用凭证发货。

除紧急情况外，不应收白条后补领用凭证。

A.2.2.2特殊需要，可持生产副厂长签字的借条，且在两日内补办完正式的领料凭证。

A.2.2.3按照“先进先出、易霉易损先出、接近失效期先出”的原则发货。

A.2.2.4仓库保管员应与领料人员当面清点货物，保证数量正确，质量完好，包装牢固，标志清楚。

在交付物资的同时应给领用部门提供技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料复印件。

A.2.2.5发货完毕，仓库保管员应立即清点余额，并改变物资保管卡的余额数字。

A.2.2.6仓库保管员给领料人员办理出门证。

A.2.3签署单证与登记帐户

A.2.3.1仓库保管员根据实际库存在领用凭证上填写实发数量，实际数量只能小于或等于请领数量。

A.2.3.2按照“先发货后登记”的原则，仓库保管员应在发料当天在本企业资产管理系统上完成登记保管帐工作。

A.2.3.3仓库保管员应做好领用凭证、出门证等全面控制和回笼销号工作，做到日帐日清。

A.3物资退库管理

A.3.1简介

使用单位将工程未用完的物资、在使用过程中发现有质量问题的物资、仓库保管员错发的物资，都可以退回仓库。

A.3.2退库程序

A.3.2.1领料人员应持原领料时的工单卡或领料单到仓库办理物资退库手续。

A.3.2.2仓库保管员应首先核对资产管理系统上该工单卡或领料单是否已关闭，如已关闭，原则上不予退库，如果确实需要退库，应由厂领导批准，重新打开工单卡或领料单后，才可以办理退库。

A.3.2.3仓库保管员在接到退库物资后，应确定退库原因，属于工程过剩的物资或仓库保管员错发的物资，仓库保管员应在核对退库物资的名称、规格型号、质量完好等与出库时相符的情况下，按实际退库数量办理退库，当日完成资产管理系统的退库下帐。

A.3.2.4如因质量问题退库，需要设备部专业主管和物资部计划采购主管确定是否质量问题，仓库保管员依据质量检验报告，办理退库，并做好退回给供应商的准备，当日完成资产管理系统的退库下帐。

A.3.2.5对于现场拆除下来的废旧物资，由设备部专业主管确认可否再利用，按报废物资流程管理。

A.3.2.6紧急采购：

特殊物资需用计划，由编制部门在需要前15天报送物资需用计划。

特别急需的特殊物资，可以随时交计划。

A.4废旧物品回收

A.4.1企业各单位报废的设备物资的回收工作，由企业指定的有关业务部门负责，其他部门不能组织自行回收。

A.4.2各单位的废旧物资应按照指定的地点集中存放，由负责回收的部门定期派人回收。

A.4.3拟报废上缴的固定资产设备，在企业或上级主管部门未批准前，任何单位及个人无权移动、拆迁、出售、外借或回收。

A.4.4电缆轴、施工用钢模板、钢或木脚手架、各类包装物，有押金的由各单位在规定限期内上缴物资仓库，由仓储主管负责返回供应商；没有押金的，由企业有关部门回收后统一处理。

A.4.5企业有关回收部门应设专人管理回收废旧物资设备，并设有存放废旧物资设备的固定地点及仓库。

认真做好入库工作，开具废旧物资设备的上缴收据并登录记账。

A.4.6对已经回收的废旧物资设备，要妥善保管，不能造成其价值的再度损失。

A.5物资统计

A.5.1物资供应部做好物资统计工作，包括A级检修期间物资入库、出库，废旧物资回收情况。

B_安全教育管理规定

B.1机组A级检修工作入厂人员教育管理规定

B.1.1目的

为了提高A级检修工作安全、文明生产管理水平，在A级检修过程中切实贯彻“安全生产无小事一万减一等于零”的安全理念，使所有入厂人员对现场的风险、企业的安全管理规章制度、管理办法进行熟悉，提高入厂人员的安全防范意识，使安全风险有效降低，控制在可以接受的范围内。

B.1.2范围

本文件适用于本企业机组A级检修外来人员三级教育即入厂工作安全管理工作。

B.1.3术语及要求

B.1.4外来人员

检修单位所有入厂工作人员、厂家及试验人员、参观人员等。

B.1.5教育培训方式不同

入厂前不同外来人员实行不同类别的外来人员根据工作性质实施不同的教育培训方式。

B.1.6三级安全教育

检修单位人员、厂家售后服务人员应进行“三级”（安全监察部、部门、班组）安全教育。

B.1.7检修单位安全教育执行程序

B.1.7.1一级入厂教育

B.1.7.1.1安全监察部负责对检修单位进行一级安全教育，教育内容为现场安全、文明生产管理制度、安全生产奖惩条例、紧急应变预案、治安保卫及消防管理规定及其它相关要求。

B.1.7.1.2安全监察部负责填写一级安全教育内容，检修单位进行针对性安全教育签字确认，教育合格进入二级教育。

B.1.7.1.3安全监察部向检修单位发放安全教育资料。

B.1.7.1.4对检修单位进行入厂教育考试，考试成绩登记，保存。

B.1.7.1.5二级安全教育

B.1.7.1.6设备部负责对检修单位进行部门安全教育，教育内容为工艺流程、工作存在的风险、工作票管理、文明生产具体要求、安全技术基础知识及其它相关要求。

B.1.7.1.7设备部负责填写二级安全教育内容，确认教育合格进入三级教育。

B.1.7.1.8设备部负责保存检修单位二级教育讲课教案，保存期为一年，安全监察部负责随时抽查，对没有按规定执行的给予考核。

B.1.7.2三级安全教育

B.1.7.2.1维护项目部相应责任班组及本单位继保、热控班组负责对检修单位进行班组安全教育，教育内容为具体工作风险交底、工器具的检查与使用、劳动防护具体要求、操作规程具体要求、作业环境安全检查及其它相关要求。

B.1.7.2.2班组负责对三级教育部分的培训，经过班组，部门确认培训合格在三级教育卡上签字方可进入现场。

B.1.7.2.3班组负责保存三级教育讲课教案，保存期一年，安全监察部负责随时抽查，对没有按规定执行的给予考核。

B.1.7.2.4办理进入现场的手续

B.1.7.2.5凭三级安全教育卡，进行门禁系统权限开通。

B.1.7.2.6凭三级安全教育卡、入厂证，双证方可进入生产区。

B.1.7.3进入现场施工前教育

B.1.7.3.1检修单位进入现场前应进行工前教育，每日工作前在工作地点前列队整齐进行工前五分钟教育，提示当天工作的风险及预控措施，由检修单位安全监督人跟踪执行情况，班长或工作负责人负责对检修单位进行交待三交三查，对安全通报在班前会组织学习，对每日的教育做好记录。

安全监察人员、监理工程师在每日表格上进行签字确认。

B.1.7.3.2安全监察部负责抽查工前教育情况，对表现好的进行表扬，对表现不好的进行考核。

B.1.7.4工后教育

每日工作结束后，检修单位负责人组织工作人员进行工后总结，现场清点人数，总结当天工作中安全、质量存在的问题及布置下一步工作中的防控措施。

工分析工作期间存在的问题，制定防范措施。

B.1.8厂家、试验人员安全教育执行程序

B.1.8.1一级入厂教育

B.1.8.1.1安全监察部负责对厂家、试验人员进行一级安全教育，教育内容为现场安全、紧急应变预案及其它相关要求。

B.1.8.1.2安全监察部负责填写一级安全教育内容，厂家、试验人员进行针对性安全教育签字确认，教育合格进入二级教育。

B.1.8.1.3对检修单位进行入厂教育考试，考试成绩登记，保存。

B.1.8.2二级安全教育

B.1.8.2.1设备部负责对厂家、试验人员进行部门安全教育，教育内容为工艺流程、工作存在的风险、工作票管理及其它相关要求。

B.1.8.2.2设备部负责填写二级安全教育内容，确认教育合格进入三级教育。

B.1.8.2.3设备部确定厂家、试验人员的工作地点和指定工作区域，将区域内的风险交代清楚。

B.1.8.3三级安全教育

B.1.8.3.1现场从事服务项目工作的工作负责人负责对厂家、试验人员进行现场安全教育，教育内容为具体工作风险交底、工器具的检查与使用、劳动防护具体要求、操作规程具体要求、作业环境安全检查及其它相关要求。

B.1.8.3.2工作负责人负责对三级教育部分的培训，经过质检员确认培训合格在三级教育卡上签字，厂家、试验人员方开始工作。

B.1.9外来参观、监察工作人员安全教育执行程序

B.1.9.1对来本企业视察或检查企业工作的领导、执法检查人员、参过学习人员的安全教育培训，可通过“安全须知”的教育片、发放“安全健康环保信息手册”形式进行。

B.1.9.2电视片、手册等材料包括入和佩戴安全防护用品（安全帽等），如何识别现场表示、和危险因素，现场遵循的事项，不得触碰现场设备等。

B.1.9.3来本企业视察或检查企业工作的领导、执法检查人员、参过学习人员接受安全教育培训后，应由本企业对口部门员工陪同，凭汇客证进行才能进入生产现场。

B.1.9.4来本企业视察或检查企业工作的领导、执法检查人员、参过学习人员由对口接待单位负责进行安全教育，特殊情况可申请安全监察部进行入厂教育。

B.2承包商施工人员资质要求

各承包商应严格审核参加检修工作的人员健康状况，并在开始工作前将审核后的人员名单和状况报安全监察部审核、备案。

B.2.1严禁有心脏病史/支气管哮喘等疾病的人员、传染病患者进入生产现场。

B.2.2参加电（气）焊工、起重工、桥吊司机、司索、架子工、特种车辆司机、电梯司机、高、低压电工、金属检验等特殊工种的工作人员，应是经过体检合格。

B.2.3各检修单位应保证人员的相对稳定，禁止随意增加、更换。

表1施工人员情况调查表

承包商名称：

合同名称：

合同编号：

临时证号

姓名

年龄

学历

工种

工种年限

职业健康状况

备注

承包商声明：

经审核，上述所有人员无心脏病史/支气管哮喘等疾病的人员、高血压、传染病患等职业禁忌症病史，具备甲方提出的人员身体条件；参加工作人员经过体检合格。

特此声明！

承包商（授权）负责人（签名）：

年月日

B.3机组A级检修工作安全管理总则

B.3.1目的

为了进一步提高A级检修工作安全、文明生产管理水平，确保作业人员在安全、健康和良好的环境下工作，杜绝人身伤害事故和设备事故，把意外和风险控制在人可以接受的程度。

B.3.2范围

本文件适用于本公司机组A级检修安全、文明生产管理工作。

B.3.3安全、文明生产管理目标

B.3.3.1不发生人身轻伤及以上事故。

B.3.3.2不发生人为责任的设备损坏事故。

B.3.3.3不发生一般误操作及以上事故

B.3.3.4杜绝火险现象，不发生火灾事故。

B.3.3.5不发生环境污染事故。

B.3.3.6消灭“三违”即：

违章作业、违章指挥、违反纪律。

B.3.3.7做到“三无”即：

无油迹、无积水、无灰尘。

B.3.3.8做到“三齐”即：

拆下零件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品推放整齐。

B.3.3.9做到“三不乱”即：

电线不乱拉、管件不乱放、杂物不乱丢。

B.3.3.10做到“三不落地”即：

工器具与量具、设备零部件、油污不落地。

B.3.4安全、文明生产管理职责

B.3.4.1安全监察部负责在检修期间总的安全、文明生产监督管理工作，对安全、文明生产.状况进行监督、检查、考核。

B.3.4.2设备部负责所辖专业安全、文明生产施工措施的制定及各检修单位安全、文明生产施工措施的审核。

对安全、文明生产检修过程进行管理、协调。

对工作票执行过程进行管理。

B.3.4.3发电部负责运行设备与检修设备的隔离，并做好安全措施。

B.3.4.4监理公司负责对检修期间安全、文明生产进行监督、检查、考核。

B.3.5检修单位管理要求

B.3.5.1检修单位应向安全监察部提供如下资料复印件：

由有关部门核发的营业执照。

安全资质证书。

法人代表资格证书。

施工简历。

近3年安全施工记录。

施工负责人资质。

项目施工人数（姓名、年龄、性别、学历、工种），身份证复印件。

工程技术人员和工人的技术素质符合工作要求的说明。

特殊工种人员名单，附《特种作业操作证》复印件。

工器具清单。

施工前安全措施，安全管理体系说明材料。

施工机械清单年检合格证复印件。

安全管理人员资质。

危险物质、材料清单。

特殊工种人员体检合格证明，其他人员身体合格证明。

全体人员配备个人防护用品清单。

检修单位安全管理机构。

检修单位三级安全网。

检修单位临时工管理制度。

检修单位与分包商签订合同副本及安全协议。

检修单位与发包商签订的安全协议及风险抵押金收据复印件。

B.3.5.2入厂前每个检修单位应进行“三级”（安全监察部、部门、班组）安全教育和《电业安全工作规程》的考试合格。

B.3.5.3所有现场外来工作人员应把通行证及三级教育卡随身携带，严禁更换人员时将通行证及教育卡移给他人使用。

B.3.5.4进入公司现场外来的检修单位特种（焊工、电工、架子工、起重工等）作业人员，进入现场应持合格有效证件上岗，并将特种作业有效证件复印件上报安全监察部审查备案。

B.3.5.5进入本公司院内，检修单位人员应列队整齐按规定的行走路线行走，禁止打逗、吵闹、每日工作前在工作地点前列队整齐进行工前五分钟教育，提示当天工作的风险及预控措施，没有完善的安全措施绝对不允许开工；工后坚持开总结会，现场清点人数，总结当天工作中安全、质量存在的问题及布置下一步工作中的防控措施。

B.3.5.6在开工前，检修单位应将有关进入现场的任何化学物质及数量的详细清单提交给本公司现场负责人。

同时还要提交有关类化学物质的储藏、存放及处理的信息。

B.3.5.7检修单位至少在开工前三天向现场工作负责人提交施工中所用的压力容器、起重设备、车辆及现场使用的其他工具和设备清单。

安全工器具（包括防护性安全工器具）。

例如：

安全冒、标示牌、临时遮拦、安全围栏；电气绝缘安全工器具。

例如：

验电笔、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴（鞋）、绝缘垫、接地线等；登高安全工器具。

例如：

登高板、脚扣、安全带、软梯等；起重工器具。

例如：

（各种葫芦、扒杆、滑轮、卡线器、钢丝绳、双钩、御扣、钢丝绳连接器等）应检测、检验合格后方进入本公司检修现场；在向检修现场送设备前事先通知现场负责人员。

B.3.5.8检修单位项目一把手应是安全、文明生产第一负责人，施工前应有严格的安全、文明检修管理措施，并于检修前5日报监理公司及设备部审核，批准执行后报安全监察部备案。

B.3.5.9为防止水磨石地面和橡胶地面的损坏和污染，较重设备零部件着地应垫放胶皮防止地面损坏，涉及油污、水污的应垫放塑料布防止地面污染。

B.3.5.10锅炉房电梯使用前应进行内衬防护。

B.3.5.11临时电源线、焊把线敷设高度应保证人员的正常通行，一般不低于2米。

B.3.5.12现场安全防护：

检修前，检修现场总体安全防护布置由设备维护部门、施工队伍共同布置，非运行人员或工作与运行机组无关的人员不允许擅自进入运行机组区或。

B.3.5.13检修过程中安全管理

B.3.5.14A级检修现场任何人、任何情况下都不允许违章作业、违章操作、违章指挥；做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不被伤害”。

B.3.5.15各作业组在布置检修工作的同时，应布置相应的安全措施；开工前工作组成员应列队整齐进行工前五分钟教育，没有完善的安全措施，绝对不允许开工。

B.3.5.16检修期间，安全监察部每天组织发布一次《检修安全监督通报》，通报每天A级检修现场安全、文明生产管理存在的问题，表扬在安全、文明生产管理方面表现突出的个人和团体。

B.3.5.17对风险较大的作业，诸如炉膛脚手架塔建及拆除，空预器的拆除与安装等，应执行“定人、定位、定责”的安全监护制度。

在每项工作开始进行前应进行安全技术交底，让所有参加作业的人员都能明确在作业中的安全注意事项，达到确保人身和设备安全的目的。

B.3.5.18现场作业时发现新的风险及时补充并向所有工作人员交底。

B.3.6人身安全保障措施：

B.3.6.1进入检修现场应按标准戴好安全帽，着装应符合“安规”的规定，同一单位应尽量统一着装。

B.3.6.2严禁酒后进入工作现场。

B.3.6.3登高作业应系经检验合格的安全带。

对塔设的脚手架进行3级验收并悬挂标识。

B.3.6.4特殊工种（天车司机、电气焊工、架子工、起重工、电梯工等）应持证上岗，证件或复印件应始终保存在特种作业人员处，以备动态检查。

B.3.6.5临时工的管理，实行谁雇佣，谁使用，谁负责，谁管理的原则。

B.3.6.6从事电气工作的检修人员，应穿绝缘鞋，着装应符合“安规”要求。

B.3.6.7检修过程中安全防护设施的布置由检修检修单位自行进行，重要设备打开后暂时不工作时应加封条，对重要的孔、洞、管口应加设牢固的堵板，做好防止异物落入措施，设专人看管，对不按规定执行者，勒令整改，对情节严重的立即停工教育整改。

B.3.6.8劳动保护用品配备齐全，符合《电业安全生产工作规程》及有关标准文件的要求。

B.3.6.9A级检修期间，由发电部设置运行与检修区的隔离带，工作中安全警示醒目，安全通道（紧急疏散、救护和消防）畅通，检修作业项目应有明显整齐的区域或界限；消防通道严禁阻塞，临时占用应向安全监察部履行审批手续，以保证相邻通道畅通，确定应变方案的有效执行。

B.3.6.10大设备构件的起吊工作，应由专业起重人员操作，并设有专人指挥。

与工作无关人员禁止在起重工地停留，行车行走移动物件时，要保证下面工作人员及其它设备安全。

工作开始前做好起吊工具的检修和试验，不合格者不得使用；严禁超载起吊，严禁有人在吊物下作业。

重要部件的起吊，相关人员执行现场到位标准。

B.3.6.11上下立体交叉作业，中间应用隔板或防护网有效地隔开，高空作业前工器具应有防坠落措施，小件工具应装工具袋运送做好防止落物和人员坠落地安全措施；打开的孔洞围栏设置应齐全牢固；工作现场要有充足的照明；高处作业的下方（地面）要用围绳围住或有明显标志，以防人员误入。

B.3.6.12设备解体阶段定置管理、规范作业、高空作业工具袋的使用、隔离措施等方面工作负责人应关注现场措施的落实，每天做好工作前的现场提示、整改；现场的孔洞较多，通道狭窄，现场零件不要摆放在孔洞边缘，避免碰落伤人；密闭容器内有人工作时，上部应有人监护，监护人职责到位执行安全喊话。

B.3.6.13检修工作开展后动火工作比较多，为了避免现场氧气管、乙炔管砸伤、压伤、动火作业时的烧伤现象，工作负责人对现场防火措施应严格检查，措施落实到位，做好预控。

B.3.6.14检修中使用的脚手架为防止变形，每天使用前工作负责人进行检查，如有问题及时联系整改。

B.3.6.15现场工作中工作负责人每天工作前严格检查工器具（起重工器具、手动工器具、安全工器具、电动工器具）使用损坏情况，发现检修中已损坏的工器具立即清出检修现场。

B.3.6.16备品备件、工器具、检修设备定置摆放，物放有章；物品摆放禁止阻塞通道，存放前铺好胶皮，防止地面损坏和污染。

B.3.6.17对油类等易燃品要妥善保管，对清洗油、地面油污、油棉等要及时清除或放在指定地点，防止发生火灾。

B.3.6.18对环境的污染尽量降低到最轻，“谁污染、谁负责，”“随污染、随清除，”应做到工完场清。

B.3.6.19垃圾、废旧物品应分类，拆下的废旧岩棉应装在塑料袋内，及时运出A级检修现场，放在指定地点，摆放整齐。

B.3.6.20检修现场未经许可不准搭建临时建筑。

使用的工具柜应放在指定区域,柜内物品摆放整齐。

破损、脏污的盘柜不准进入施工现场。

B.3.6.21检修现场要做到无卫生死角，垃圾及废弃物应及时清理统一放在指定垃圾地点，小修应指定垃圾场位置并附图。

垃圾及废弃物中不应有设备、材料等废旧物资。

检修施工现场不得存放垃圾，临时垃圾点的垃圾要及时运走，做到日产日清。

现场应设置临时带盖的垃圾箱，禁止随地乱扔抹布、棉纱头,用过的擦拭材料应放在带盖的废棉纱箱内,并定期清除。

B.3.6.22小修中产生的设备、材料等废旧物资，包括各种设备、阀门、管道、钢材、保温外皮等，应按照指定的地点集中存放，统一回收处理。

B.3.6.23每日检修工作结束,应把设备、地面进行彻底清扫，做到无痰迹、无积水、无积灰、无杂物。

B.3.6.24更换下来的油料应及时运走或处理,不得随意倾倒,不得污染环境。

现场应设立带盖的废油桶，标志清晰,以收集各种废油。

其他各种有毒有害污染性废液应倒入废液回收桶内,不得随意倒入地沟造成二次污染。

B.3.6.25检修现场拆保温时,应有防止粉尘飞扬的措施,禁止野蛮施工，对临近的设备要采取覆盖措施，所有废保温物料应装袋搬运。

修后管道和设备保温要求外部美观，平整无裂纹，铝皮处恢复完好。

B.3.7A级检修后的安全标准

B.3.7.1工作结束应做到工完、料净、场地清，安全防护措施恢复至原状态，经工作终结后，工作负责人可带全部人员撤离工作现场。

B.3.7.2对于风机、炉膛、电除尘等密闭容器检修结束后一定要清点人数，在关闭人孔门时一定要进行检查，防止有遗留的材料和人员。

B.3.7.3现场临时电源箱和临时照明，检修后应将临时电源箱处在分闸状态，并联系电气拆除；临时照明不用及时收回，避免在清理现场时出现触电风险。

B.3.7.4检修施工作业完成后，检修单位应在48小时内把所有的原料、工具、设备和残留物清除出现场。

如果检修单位未能及时清除，本公司有权清理现场并向检修单位收取相关费用。

B.3.8检修单位职责

B.3.8.1检修单位应严格按照合同进行工作，并保证检修工作质量和工期。

B.3.8.2检修单位在本公司除设立专职安全员外，各班组应设立专职或兼职安全员，保证检修过程中的安全可控、在控。

B.3.8.3检修单位在本公司从事设备检修期间应严格遵守本公司的管控体系。

B.3.8.4检修单位应遵守执行有关安全生产的法律法规规定，确保不发生乙方原因的人身伤害事件。

B.3.8.5检修单位应为所属人员配备应有的劳动防护用品、用具和工具，并符合安全使用要求，接受安全监督组织机构的纠正、纠偏、监督。

B.3.8.6参加机组A级检修的检修人员和管理人员，进入现场应正确穿戴安全防护用品；检修单位为工作人员配备的工作服及安全帽样式、颜色应统一，并印有明显的（编号）标识。

B.3.8.7检修单位在检修现场安装、使用临时用电线路和用电设施时，应符合有关技术规范和安全操作规程，并执行本公司管控体系的要求。

B.3.8.8检修单位在检修维护过程中禁止违章指挥和违章作业；参加检修人员对可能影响人体健康和人身安全的作业程序、作业条件有权提出改进意见，有权对违章指挥进行检举和控告。

B.3.8.9检修单位的全体人员应严格遵守本公司厂区内严禁吸烟的规定。

B.3