质量管理体系策划书doc.docx
《质量管理体系策划书doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系策划书doc.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
质量管理体系策划书doc
质量管理体系策划书
篇一：
质量管理体系工作方案
体系推进实施方案
为进一步推进公司自身发展建设和管理创新，全面提升公司的产品质量，优化公司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，根据总经理提出的“全面推行ISO9001-XX质量管理体系,ISO14001-XX环境管理体系，GB/T28001-XX职业健康安全管理体系认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，结合企业日常工作和行政效能建设，决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。
为保证这项工作顺利开展，制定本方案。
一、指导思想
坚持以做最受尊敬的企业为宗旨，以不断进取，跨越发展为统领，按照“观念求变，管理求严。
技术求新，质量求精，谋划求深，服务求诚”的原则，进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。
二、工作目标利用8个月左右的时间，在公司各部门全面导入ISO9001-XX质量管理体系,14001-XX环境管理体系，GB/T28001-XX职业健康安全管理体系。
进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。
三、总体原则
公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施，科学规范、标准管理，求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:
XX、ISO14001-XX、GB/T28001-XX标准的管理体系，确保生产过程有效识别、管理和控制。
（一）整体筹划、全面实施。
公司导入质量管理体系是一项系统性工作，要根据公司的统一部署，结合现有的管理体系，依照体系标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划，科学、合理地确立方针和目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。
（二）科学规范、标准管理。
公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作，应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。
（三）求真务实、注重效能。
公司导入质量管理体系是一项实践性工作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照PDCA（策划—实施—检查—处置）模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不断强化部门绩效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。
四、工作范围
按照市公司的统一安排，确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。
五、具体步骤根据质量管理体系要求，公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。
（一）组织准备阶段（XX年10月15日—XX年10月18日）
1．成立组织机构。
根据体系管理要求，公司总经理为最高管理者，负责对体系的领导和监督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立体系推进工作小组，明确其具体职责和权限。
2．开展宣贯动员。
在公司召开导入体系管理工作动员会后，各部门要召开启动会议，向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。
3．制定工作计划。
公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。
各部门根据要求，制定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各项工作。
（二）学习培训阶段（10月20日—10月30日）
4．组织分层次培训。
由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训，学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用，健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。
5．开展全方位宣传，全面提升公司人员的质量意识，树立公司行政服务的质量形象。
（三）体系策划阶段（11月1日—11月30日）
6．进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。
根据标准要求，基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。
同时确定导入管体系管理需要重点解决的问题，识别、确定本公司所需的国家和行业的法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。
7．明确组织机构和职责。
配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项
工作的接口，确定部门、车间内部体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。
（四）体系文件编定阶段（12月1日—12月31日）
8．确定文件体系框架。
拟定需编写的程序文件（制度）、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。
9．制定方针和目标。
以ISO9001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各部门的阶段性工作目标，制定质量方针、质量目标、安全环境目标。
10．编制三级程序文件。
按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。
其中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责编制；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头编写，交公司推进工作小组初审。
三层次文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。
（五）体系试运行阶段（1月1日—4月15日）
11．宣布体系试运行。
人事行政部以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。
12．开展体系运行培训。
培训分为2个层次。
针对公司全体人员，开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人员工作人员，开展作业指导书培训。
13．记录体系运行情况。
各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。
通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。
14．监督体系运行。
各部门内审员负责对体系日常运行、执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督，定期向公司体系推进小组报告体系运行情况，负责协调各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。
15．进行内部审核。
开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。
由管理者代表组织各部门内审员协助，进行1-2次内部质量审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。
对不符合要求情况及时予以纠正。
16．开展管理评审。
各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小
组成员、参加的管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。
（六）体系审核认证阶段（4月20日—4月30日）
17．申请审核认证。
体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。
在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。
18．实施现场审核。
认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通知各部门，实施现场审核。
各部门据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。
现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正（预防措施）组织实施，确保不合格项得到改善或消除，整理相关材料并报送认证机构。
六、工作要求
（一）管理者重视，确保体系导入工作落到实处。
管理者要高度重视，思想认识要统一，要带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。
主要管理者要亲自抓，各部门要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。
（二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。
体系导入工作要按照本方案进行。
导入工作要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，要用现代化的管理方法来分析处理管理和服务的质量问题，不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。
（三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。
各部门要按照公司统一要求，调动所属部门和人员的积极性，上下联动，群策群力，共同推进和落实质量管理体系导入工作。
要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训，为体系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系，科学合理搭
配好时间。
要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。
（四）持续改进，做好体
系导入工作动态管理。
导入体系管理是一项长期工作，持续改进是体系导入工作的重要原则。
各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。
要定目标、列计划做好动态管理，要在原有的基础上，按照标准要求，分别组织好所属系统导入工作，切实达到体系工作的完整性，确保公司各部门工作规范高效。
（五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。
本着规范化、标准化的原则做好导
入体系管理工作情况的督促和检查。
年终，公司将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。
各部门要建立相应的配套考核办法，建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这一体系长期、有效地运行。
七、组织领导为加强对各部门导入ISO9001-XX质量管理体系,ISO14001-XX环境管理体系，GB/T28001-XX职业健康安全管理体系，工作的组织领导，成立襄阳龙蟒钛业公司导入体系推进工作小组，负责导入质量管理体系的组织协调和工作部署。
其组成其组成人员如下：
组长：
邓柏松
副组长：
卢慧军
成员：
蒋厚芳、李斌、李勇、张杰、张先伟、胡海军、张壁、王奎、曾建平、王祖东
公司导入体系管理工作领导小组主要负责组织公司体系导入工作的开展和检查指导。
同时，要结合工作实际，研究制定导入体系管理的具体措施，确保体系导入工作顺利推进。
篇二：
质量管理体系的策划与设计
篇三：
质量管理体系中六种策划之间的关系
质量管理体系中六种策划之间的关系
策划是指设置目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现目标的活动。
GB/T19001-XX版《质量管理体系要求》标准共有六处策划，即质量管理体系策划（标准条款5.4.2）；产品实现的策划（标准条款7.1）；设计和开发策划（标准条款7.3.1）；生产和服务提供的策划（标准条款7.5.1）；测量、分析和改进过程的策划（标准条款8.1）；内部审核方案的策划（标准条款8.2.2）。
其中质量管理体系策划是组织的一项战略决策式的策划，其结果可能是质量手册和程序集文件，后面五处是具体操作性的策划，是质量管理体系策划的一部份。
六处策划的关系如图：
质量管理体系２０００版标准中第４章、５章、７章和８章均提出了策划的要求，出现“策划”的词达２７次，可见质量管理体系标准中把策划工作作为贯彻和实施标准的前提和依据。
因此，在对受审核方的审核中，应把策划工作提到应有的重视程度，以促进组织贯彻２０００版标准的适宜性、充分性和有效性，使认证工作真正成为组织的增值活动。
一、标准中对“策划”有哪些条件和要求
ＧＢＴ１９００１２０００标准对“策划”有以下条款和要求
１、５．４．２质量管理体系策划，标准要求：
“最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及４．１的要求。
”
２、５．６．１管理评审总则要求“最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
”
３、７．１产品实现的策划，标准要求：
“组织应策划和开发产品实现所需的过程。
产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。
”
４、７．３．１设计和开发策划，标准要求：
“组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。
”
５、７．５．１生产和服务提供的控制，标准要求：
“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供”
６、８．１测量、分析的改进总则，标准要求：
“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”（ａ．ｂ．ｃ内容略）
７、８．２．２内部审核，标准要求：
“组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确保质量体系是否：
ａ．符合策划的安排ｂ．得到有效的实施与保持。
二、各“策划”条款之间的关系与联系
１、质量管理体系策划
（１）在建立体系之前，要策划建立什么样的质量管理体系？
怎样建立体系？
标准５．４．２（ａ）条款要求建立质量管理体系，要满足质量目标以及４．１的要求。
根据４．１要求，组织在建立质量管理体系之前，应策划以下内容：
制定什么样的质量方针和质量目标？
选定标准模式ＩＳＯ９００１：
２０００标准，就是确定对体系过程的删减与否﹖确定质量管理体系的组织结构，质量职能分配，明确接口关系。
确定体系文件结构，包括质量手册，程序文件，作业文件和记录。
体系的建立和运行规划等。
应该明确４．１的总要求，不可能在质量管理体系策划时一步到位，其中：
确定过程的顺序和相互作用，控制的准则和方法，监视和测量，要结合７．１产品实现过程进行策划。
因此，产品实现的策划是质量管理体系的策划的组成部分，是体系策划的具体化。
（２）在质量管理体系运行过程中的策划
标准５．４．２（ｂ）条款要求，对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
最高管理者在策划管理评审时，对体系的变更、改进，都必须保持体系的完整性，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
２、产品实现的策划
（１）策划的对象：
主要包括对产品的策划以及对过程的策划两个部分。
（２）策划的内容：
在对产品实现进行策划时，应满足标准７．１条要求；设计和开发策划时，是产品实现过程策划的一个过程，应满足标准７．３．１条的要求；生产和服务提供过程的策划，是产品实现过程的具体要求，应包括７．５．１过程的控制，７．５．２过程的确认和对产品的监视和测量。
（３）策划的结果应形成文件，包括质量手册（对删减的说明）、程序文件、作业文件（包括法律、法规和标准）和记录。
（４）对新产品、顾客特殊要求的产品，策划的结果应形成质量计划，通常建筑行业在施工组织设计中满足。
３、测量、分析和改进的策划
持续改进是质量管理八项原则之一，是组织建立和实施质量管理体系的一个永恒目标。
因此，组织的管理者，应对持续改进进行策划。
策划的对象：
一是产品，二是体系。
改进的信息来源监视和测量，也来自市场和顾客。
运用统计技术，对数据进行分析，找出规律性的东西，提出改进方向。
策划的内容包括产品改进的策划和质量管理体系改进的策划两部分。
这个策划是证实质量管理的有效性和产品或服务质量的符合性，以及实现持续改进的有效性所必须的。
要达到以上证实就相应要开展前述的测量和监视活动，而且所有这些活动的证实文件是非常重要的。
制定这个策划必须站在现有条件和水平的立场，理顺关系，为持续改进管理和产品或服务质量是提供依据，从而达到实现质量目标，提高组织的经济效益和社会效益。
三、对三个“策划”的审核和取证
ＧＢＴ１９００１－２０００标准对“策划”的要求共有２７条，在审核时，对三个重点“策划”的内容，相互关系搞清楚，就可以达到审核的要求。
１、审核时，三个“策划”的审核对象不同。
质量管理体系策划的审核对象是最高管理者和管理者代表；产品实现的策划的审核对象是组织主管领导和技术开发部门负责人（包括总工程师）；测量、分析和改进的策划的审核对象是管理者代表和质量管理部门负责人。
２、审核内容和取证方式，三个“策划”的审核内容和取证方式基本相同。
审核内容是查阅质量手册和相关文件、记录；与相关人员进行询问和交谈；现场视察或与业主、监理等交谈。
取证方式是质量手册和相关文件的描述是否清楚；相关人员的叙述是否清楚；客户的反馈、评价的相关信息。
对７．３．１和７．５．１两个策划的取证，在审核核过程时进行。
在对策划的审核中，不一定要求都必须有专门的文件证实，只要有相关文件，如内审计划，设计和开发计划，检验试验计划等，都可认同。
总之，在编制产品实现，测量、分析、改进策划和质量管理体系策划时，对一个组织来说，要通盘考虑，相互对应，相互补充，形成一个完整的策划系统，充分体现与组织的产品和管理的适宜性、充分性和有效性。
不要像城市道路的建设，道路和水、电、气的管道各干各的，今天我修明天你挖，明天你修后天他挖，使部门和人员无所适从。
至于制定策划的详略，则依据组织的情况而定。
总之，在贯彻２０００版标准中，作好策划是少走弯路，减少曲折，相互协调的有效方法，是贯彻２０００版标准的前提，审核全过程中应重点予以关注。
质量策划、质量计划和控制计划的区别
1、质量策划是一种活动，或者叫工作。
它做两件事：
1）制定质量目标；或者叫在某时间范围内要达到的要求；
2）选择、确定必要的过程和资源来实现前面确定的目标。
在质量管理体系中分成质量策划体系、质量保证体系、质量控制体系和质量改进体系，这四个分体系。
负责管理质量策划活动的体系就是质量策划体系。
2、质量计划是通过质量策划以后编制的。
它是一份文件。
质量策划是针对某个产品、项目、合同进行的，确定目标和在质量方面如何利用质量管理体系过程和资源来实现某个产品、项目、合同。
ISO9001第7.1条要求就是针对这个产品、项目、合同策划的要求。
策划结果编制质量计划。
具体的可以参考国际标准ISO10005：
XX。
如果某公司只有一个产品，那么，ISO9001质量管理体系也就是相当于这个质量计划。
如果您的公司建立符合ISO9001标准的体系，那么，质量计划就是通过质量策划以后，决定如何利用这个符合ISO9001标准的体系中有关的各种资源来实现某一产品、项目、合同的质量计划。
包括具体的目标和实现目标的各种过程。
3、而控制计划是指产品中某一零件、工序等如何加以控制的计划。
您看看汽车行业中APQP有具体的一章专门用来描述如何编制这个控制计划。
TS16949的后面也有这方面的具体要求。
4、所谓“计划”，或者说一份书面的计划，它都是质量策划活动的结果用书面描述的文件。
应当至少包括两方面的内容：
一是质量目标，对产品来说就是质量要求；二是如何达到这个质量目标所采用的过程，利用的资源，譬如设备、工具等。
对产品来说这个过程可能就叫作业。
通过它来描述如何控制达到目标的。
由于过程本身就是一个系统，因此，通常也就包含了如何利用质量管理体系内各种现有过程的描述。
必要的时候，要开发新的过程，或者在原来过程、作业的基础上做一些修改和补充，来满足需要。
有了计划这样的补充，那么原来的过程、作业就能标准化了。
便于管理和控制了。
5、有的单位把“质量计划”等同于“控制计划”。
有的叫“工艺规范”，或者其他什么名称。
文件的名称叫什么不是主要的。
如果您已经有了这类文件，特别是有的单位已经有了质量管理体系的文件，应当根据ISO9001标准要求，和现有的文件来对照，特别对控制计划的内容，可以参考APQP后面第六章的内容来对照，如果现有文件可以满足标准要求，或者现有的文件内容完全满足产品质量计划和具体的控制计划的内容要求，也就没有必要因为贯彻ISO9001标准而把所有文件重新编写。
6、体系策划、产品策划、设计和开发策划和生产和服务提供策划这四者区别和联系
a）标准5.4条规定质量管理体系的策划。
从标准可见5.4.1条确定目标；5.4.2条是确定实现目标的过程，把过程组成符合4.1条要求的体系。
就是做策划的两件事；策划结果用质量手册来描述。
b）产品策划是7.1条。
组织生产产品，包括向顾客提供服务。
那么，产品从无到有，必须确定产品的目标和生产这些产品的过程。
实际上就是从上面的质量管理体系中选择生产
升级会员 