项目质量规划书.docx
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项目质量规划书
重庆渝北至四川广安高速公路（重庆段）
（K47+875～K58+000）
2014年项目质量规划书
编制：
复核：
批准：
中水四局第三分局渝广高速公路项目部
二零一四年五月十日
一、编制目的
工程质量规划是对外进行质量保证，对内进行质量管理和质量监督的依据文件，并通过实施确保工程质量符合标准和合同要求。
为切实发挥项目管理人员作用，保持质量体系的正常运行，特制定2014年项目质量规划书。
二、适用范围
本办法适用于水电四局第三分局渝广高速公路项目部项目施工全过程的质量控制。
三、工程概况
本工程为重庆渝北通往广安高速公路重庆渝北段。
本施工段路线起于双河口大桥（起点桩号K47+875.00），线路大致走向为由南至北；途径双河口，跨上游水库，跨梅子沟，横跨双槐运煤专线灰场路，设置双槐互通连接合华路，跨越堰口小河流，最后终止于合华路边小鱼塘，与四标衔接（终点桩号K58+000）。
全长10.125Km，工程施工计划于2013年6月1日开工，于2015年9月底完工。
四、主要工程数量
其中路基段路线长8773.5m，桥梁工程路线长1351.5m。
本施工段施工图路线长度10.125km，其中：
大中桥：
1351.5m/5座，车行天桥：
7座，互通匝道桥1座，人行天桥3座，拱涵6座，盖板涵（含通道）26座，圆管涵14座；路基长度8773.5m，包含双槐互通段990.63m。
五、引用文件
⑴、我单位与中国水电建设集团路桥工程有限公司总承包部签定的《重庆渝北至四川广安高速公路（重庆段）》施工合同；
⑵、重庆市交委下发的《重庆市高速公路施工标准化指南（试行）》；
⑶、《重庆渝北至四川广安高速公路（重庆段）》两阶段施工图设计文件；
⑷、《重庆市公路水运强制性要求》
⑸、本公司的质量、环境、职业健康安全《管理手册》、《程序文件》标准；
⑹、国家、交通部现行的施工规范、规程、工程质量检验评定标准、验收标准及有关文件；
①《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）
②《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）
③《公路路基施工技术规范》（JTGF10-2006）
六、工程质量目标
确保全部工程达到国家、交通部现行的工程施工质量验收标准，主体工程零缺陷，分部、分项工程合格率100%；业主满意率90%；争创省部级优质工程。
七、项目组织机构及质量职责
⑴、项目组织机构主要成员
序号
姓名
职务
职责分工
1
陶红文
项目经理
总体协调
2
孙纪超
常务副经理
现场管理
3
毛稼祥
副经理
现场生产总
4
高凤彪
副书记
党政负责
5
宋勇志
安全总监
分管安全、对外协调
6
廖利明
副总工程师
分管技术、质量
7
管术杰
质量控制办副主任
质量负责
8
张永生
工程技术办主任
技术负责
10
刘耀军
生产指挥办主任
现场生产负责
11
胡伟
资产管理办主任
物资、设备负责
12
于旭阳
测量队队长
测量负责
13
赵玲
工地试验室主任
试验负责
⑵、主要人员质量职责
①项目经理：
1）接受总包部质量指令，认真执行项目部质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。
2）严格按照施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和公路工程施工质量验收标准组织施工。
3）拒绝使用进场基础资料不完整，未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
4）带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和公路工程施工验收标准。
5）如实向总包部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
6）落实原材料、半成品和成品保护措施。
②项目生产副经理：
1）协助项目部经理，抓好项目部施工生产管理工作，确保工程质量，形象进度，安全生产等指标的完成，使承包合同如期完成。
2）接受总包部质量指令，认真执行项目部质量管理制度，对工程施工质量负责。
3）严格按照施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和公路工程施工质量验收标准组织施工。
4）拒绝使用进场基础资料不完整，未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。
5）带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和公路工程施工验收标准。
6）如实向总包部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。
③安全总监：
1）严格执行国家、地方政府有关法律法规，主持调查处理项目施工过程中发生的质量安全事故，分析事故原因，统计事故造成的损失，拟定对有关责任人员的处分建议并上报相关部门，事后要审核防范措施。
2）对技术人员编制的施工技术方案、工艺、质量计划进行审查。
3）主管标准化文明施工建设。
④总（副）工程师：
1）贯彻执行国家、行业的质量法规和有关技术标准，掌握各部门生产动态，组织各项质量活动开展工作，负责施工技术、工程质量管理。
2）协助编制本项目实施性施工组织设计、主要工程施工方案、施工工艺、质量计划，对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审查，督促检查各项质量计划的实施。
3）负责本项目部制定的有关技术管理规章、制度、各种技术文件和技术作业规程，负责标准、计量的审核工作。
4）负责组织有关技术人员对设计图纸进行审核签认，组织技术人员学习新技术、新工艺，对技术人员编制的施工技术方案、工艺、质量计划进行审查。
5）领导项目部项目部技术攻关活动，确定攻关项目的课题，并进行技术指导。
6）主持编制优质工程奖励办法并检查落实，组织各种质量检查、评比活动，对质量管理中各单位质量技术标准、施工工艺的执行情况提出指导性意见。
7）负责质量记录的检查和审核。
8）参与质量事故的调查处理，分析事故原因，审核防范措施。
⑤工程技术办主任：
1）在项目部总工程师领导下，认真贯彻执行国家及重庆市公路建设的方针、政策和上级颁发的技术标准、规范、规程及施工技术管理制度。
2）负责项目《实施性施工组织设计》编制。
熟悉合同文件，了解设计意图，参加现场调查，提出完善设计的建议，绘制必要的施工辅助图纸，并进行有关施工方案的计算工作，做好职责范围内施工项目的详细安排，其中包括所需劳动力、材料、机械设备配套计划及施工所需的各种原始记录、工程检查证、监表等表格的技术准备工作。
3）按照上级下达的任务和施工组织计划，根据实际情况拟定本项目具体的施工方法和施工组织措施，补充必要的施工规定和操作规程。
根据下达的施工计划，编制本项目的短期作业计划，安排各施工队的施工任务。
4）依据工程变更设计管理办法，对所属段落的各项工程进行认真的调查研究，经多方比较后提出需要修改设计的意见，进行工程变更，以确保工程质量、效益、进度等满足生产需要。
5）积极参加技术革新，推广新技术、新材料、新工艺、新标准等，支持群众的创造和合理化建议。
在有关领导的支持下，协助进行试验、鉴定和推广工作。
6）负责按月度、季度、年度定期及时地向财务部门提供经建设单位、监理单位签证的已完成工程量（工作量）报表，提供已完工程预算成本分析表和有关统计资料。
7）负责编写项目创优规划和施工新工艺的工法编制，及时进行施工总结。
认真做好竣工文件编制工作，根据实测和竣工原始记录资料填写工程质量检查评定表格，并绘制竣工图纸，参加施工技术总结工作。
认真保管施工图表及各种技术资料，工程竣工后及时交付有关部门。
8）认真贯彻执行ISO9001：
《质量管理体系》、ISO14001：
《环境管理体系》和OHSAS18001：
《职业健康安全管理体系》三个标准及总包部依据编制的相关《程序文件》。
9）经常进行现场检查，协助解决问题，遇到特别紧急的不安全情况时，有权指令先行停止施工，并立即报告领导研究处理。
10）参加伤亡事故的调查、处理，并统计、分析和报告，协助有关部门提出预防事故的措施，并督促有关部门按期实施。
11）完成领导交办的其他工作。
⑥质量控制办主任（副）：
1）贯彻执行国家和交通运输部有关法律法规、政策和强制性标准，组织落实总包部的管理制度和分项决定。
2）组织和督促部门人员认真落实本部门岗位责任制和工作标准，全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
3）主持本部门会议，研究本部门有关事项。
4）负责本部门日常工作和人员安排，积极做好与监理、业主及总包部其它部门的工作关系。
5）参加有关工作会议，及时传达会议精神。
6）组织开展分部工程优质样板工程的评选工作。
7）组织本工程项目的分项工程和分部工程划分的审批及本段单位工程划分的审核工作。
8）负责本工程项目部质量管理体系正常有效的管理工作。
9）负责组织质量事故调查、分析处理，同设计、建设、监理单位研究处理措施。
10）负责对本工程项目验收工作的具体实施，参与本工程项目工程竣工验收工作。
11）参与本工程项目有关规章制度实施细则的编写工作。
12）完成领导交办的其他工作。
⑦生产指挥办主任：
1）熟悉施工图纸和说明要点，掌握构造物位置、尺寸、标高、材料要求和质量标准，组织安排现场生产操作，对所施工的工程质量负责。
2）协助组织作业班组成员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。
3）负责施工过程中的班（组）质量自检、互检和交接检工作。
4）及时向技术人员或质量管理人员反馈现场质量信息。
5）贯彻执行“质量第一、预防为主”的方针，指导施工作业人员遵守操作规程，不断提高质量意识，搞好文明施工。
⑧资产管理办主任：
1）认真贯彻执行ISO9001：
《质量管理体系》、ISO14001：
《环境管理体系》和OHSAS18001：
《职业健康安全管理体系》三个标准及总包部编制的相关《程序文件》。
2）负责机械设备、物资材料管理的日常和定期检查，并将检查情况进行通报。
3）负责对重点机械、主要物资材料供方评价和选择，对所采购的物资材料及作业队租赁机械设备的质量负责。
4）负责对采购合同的管理，严把进货质量关，严格进货签验手续，建立完善的物资卡片、验收记录制度，保证所采购的各项物资符合质量要求，并具有可追溯性。
八、文件和资料控制
⑴执行公司及指挥部相关《文件控制程序》和《记录控制程序》。
⑵由各办公室综合员负责施工期间技术文件和资料管理，保证施工期间各个施工场所使用有效版本和资料。
具体为：
①施工图纸的接收、发放、整理、归档；
②技术文件、质量保证资料保存、整理、移交；
③来往文件的分类、标识、整理、归档；
④工程劳务分包合同及相关合同评审资料由经营管理办保存。
九、物资采购
⑴执行公司《物资采购和管理程序》。
⑵资产管理办负责本项目工程的物资管理工作。
⑶本项目采购选用的分包商、供应商按公司“合格方名录”及业主指定选用，在施工过程中还应对他们进行定期考核和评定。
若现场需购买其它供应商的物资，则必须由物资负责人组织对其进行评定，对不符合要求的供应商依据程序文件规定进行处理。
⑷依据施工设计文件及施工合同要求，工程技术办负责提供本工程所需的各类物资用量计划，资产管理办负责编制工程所需用量采购计划，计划中应明确质量要求、供应日期及技术要求，并报总（副）工程师审批。
⑸进场物资应做好标识，对不合格物资应按要求进行处理。
⑹由项目总（副）工程师组织，质量办、经营办、工程办、资产办参加对工程/劳务分承包方进行评价和考核，具体按处《工程/劳务承包方控制程序》执行。
十、产品的标识和可追溯性
⑴执行公司《标识和可追溯性控制程序》。
⑵物资标识由资产办负责管理和实施。
⑶本项目工程标识的要求：
①进场物资：
用标牌标识。
②过程产品（成品、半成品）：
用记录的形式进行标识。
⑷标识的保护措施：
①标牌应用固定或安放牢固以免丢失损坏。
②标牌字体应不易脱落，做好防雨、防腐蚀工作。
③安排专人进行检查、收集、更换和保管。
十一、施工过程控制
⑴施工测量放线准确、精度满足规范要求。
⑵按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和《验标》要求。
⑶重点工序、部位的施工质量控制手段、措施、方法是否有效，变更设计履行审批程序情况。
⑷工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。
⑸有关保证工程质量的技术措施得到落实，凡列入创优规划目标的项目要重点检查。
⑹建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认。
⑺将已完工程质量验收，总结工程质量状态，重点分析存在的缺陷和不足，制定改进措施。
⑻项目部质检人员日常检查，要对段内工程进行巡视检查；各施工队质检人员，应根据工程施工情况制定检查计划，明确重点监控项目，对施工全过程实施有效监控，对发现的问题提出整改要求，督促落实。
⑼工程进行质量验收的程序是"三检制"+"专检制"+"监理验收"。
1）首先协作队单位要作内部的自险、互检、交接检，资料由协作队单位自己填写并确保真实性，严格执行"三检制"。
原始资料齐全者才可报到项目质量控制办公室验收，协作队单位质检人员必须严格按标准把关。
2）项目质量控制办公室在审核资料符合有关要求后，到现场进行验收，协作队单位必须组织有关人员参加验收，合格后由质量控制办公室报监理验收。
⑽总工程师对内部验工计价的工程质量负责审查签认，只有经总工程师签认的工程项目和数量，方予验工计价。
十二、不合格品控制
⑴执行公司《不合格品控制程序》由质量办负责组织实施。
⑵由试验室负责对现场物资按规定检验和试验，由资产办负责对不合格物资做好标识、加以隔离、防止误用，并及时通知工作人员，由项目总（副）工程师组织工程办、质量办、资产办进行评审和处置。
⑶施工过程中出现的不合格品由质量办负责检验，组织有关人员做出不合格品的标识，做好评审和记录，并填报《质量整改通知单》，按不合格品等级由职权部门负责人提出处理方案，通知项目班组进行整修，并把信息反馈至相关部门。
十三、纠正和预防措施
⑴执行公司《纠正和预防措施工作程序》，由项目总（副）工程师负责组织实施。
⑵质量办主任（副）负责针对本单位施工生产过程中产生的不合格项进行原因分析并制定纠正和预防措施，通知相关作业队进行整改，不合格品整改完毕后组织实施和验证。
⑶质量办负责对施工过程中纠正和预防措施实施结果进行复检。
⑷质量办负责健全不合格品信息来源及处理台帐，对一般不合格下达预防措施，并对一般预防措施进行检查指导、落实。
十四、物资搬运、贮存
⑴由资产办负责物资的搬运、贮存、管理。
⑵各类进场物资必须作好贮存、码放、标识工作，具体按《物资采购控制程序》和《产品监视和测量控制程序》执行。
⑶各类物资的发放，必须建立和办理相应的手续和凭证。
⑷库存物资要实施分批存放，按“先进先出”的原则发放。
对存放有期限规定的物资要定期检查，超过保存期的应按规定取样复试。
十五、成品保护管理
⑴施工过程中的成品防护由生产副经理负责组织实施。
⑵成品交付由总（副）工程师组织施工、质检人员进行实施。
⑶收尾阶段更要加强对成品的保护，要分项、分部、分层进行保护建立和健全成品保护责任制，使成品保护处于受控状态。
⑷最后交付阶段，项目经理部要组织好交付前的准备工作，将全部合格品上报验收。
十六、培训
⑴执行公司《人员培训的规定》，培训工作由综合办负责组织实施，经理部其它部门必须支持和进行协助。
⑵质量培训计划由质量办主任（副）负责编制。
（培训的内容、人数、负责人、时间、培训方式）
⑶项目总（副）工程师负责对所有管理人员进行质量手册、程序文件的培训，使全体人员熟知质量手册、程序文件要素。
⑷由项目工程技术办负责关键、特殊工序操作前的培训。
⑸安环办负责组织对本项目职工和劳务分包方员工进行岗前安全教育及特殊工种和特殊施工部位的安全技术培训。
⑹资产办负责对机械操作者所操作的设备进行保养知识和操作知识的培训。
十七、顾客满意度调查
⑴执行公司《顾客/业主满意率的调差、统计规定》。
⑵项目项目总（副）工程师负责工程回访的组织安排，质量办主任（副）负责工程回访计划的制定并实施。
十八、质量规划的修订、发放与实施
⑴由项目总工程师负责质量计划的组织和计划安排。
工程办、试验室、资产办、质量办负责人负责质量计划的实施。
⑵本规划的编制和修改由项目总（副）工程师主要负责。
⑶当遇到下列情况时将重新修订本计划。
①合同条件发生重大变更时。
②项目的组织进行重大调整时。
③有严重不符合项产生时。
⑷所有参加项目施工的人员，都应认真执行计划中规定的职责和管理程序。
十九、2014年年度主要质量控制措施
⑴不断完善、建立健全项目部质量管理自控体系，以项目部经理、总工程师、技术负责人、质量负责人、试验室、测量队、质检工程师（员）、各施工作业队（专）兼职质检员等为核心的质量管理机构、构成体系完善、责任明确的质量检查、监督机构，进行全面的施工质量控制系统。
确保各办公室以及相关人员卓有成效地推行全面质量管理和目标责任管理的落实。
保证质量自控体系有效运行。
⑵注重过程控制，（质量验收文件等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全）对于过程中发现的问题进行及时整改，整改完成后再进行下一道工序施工；加强日常检查力度，在检查过程中对发现的问题，及时下发质量整改通知单，整改完成经确认后再进行下一道工序施工。
编制完成《公路工程施工质量通病控制及保证措施》。
⑶制定严格的质量保证责任制和奖罚措施，《施工质量考核评比管理办法》。
在施工过程中，严格执行“质量奖惩细则”、“质量一票否决制度”等各项管理规定，发生质量事件，及时召开现场分析会以及质量专题会议，分析原因，总结经验，吸取教训。
责任事故，必须处罚到个人。
⑷路基工程质量控制措施
①施工前对填筑范围进行准确放样，每填筑2m测量要进行复核边线，确保不亏坡。
②使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。
③严格按照设计图纸、技术规范及试验段的要求进行填筑，严格控制填料粒径及层厚，分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。
④路基填筑进行超宽填筑，确保边坡碾压质量
⑤路基填筑要形成路拱，填筑出现“弹簧”现象，要及时进行翻晒处理。
⑥为了更好的控制挖方段施工质量，项目部制定下发了《关于规范路堑段爆破开挖施工及报检程序的通知》，严格规范路基爆破开挖作业，开挖一级、防护一级。
⑦填挖方段及时施作排水沟。
⑧“三背回填”严格选用透水性材料进行分层压实施工。
⑸桥涵工程质量控制措施
①桥涵基坑开挖后，按规范的要求进行基坑地基承载力检测（重型触探），不满足要求的按要求进行换填，避免发生不均与沉降。
②桥涵外露部分必须使用定型钢模，严格选用合适的脱模剂，确保混凝土外观质量。
③制定脚手架搭设验收管理办法，确保支架搭设的质量安全。
④桥涵结构的外观质量进行重点考核评比，奖优罚劣。
二十、2014年年度工作重点
⑴整体工作思路
提高质量意识，统一思想。
将“事后处罚，围追堵截”式的管理转变为“事先提醒，防患未然”，做到未雨绸缪。
⑵工作重点
高度重视质量工作，加强质量培训，严格按照技术标准，进行规范施工。
路基工程：
加强软基处理工作、高填方路基强夯工作，路基的填筑应按设计与规范要求，严格控制填料种类、颗粒粒径、松铺厚度，碾压遍数、分层碾压应密实；边坡质量加强控制；做好路堤、路堑的防排水工作。
桥梁方面：
加强桩基、系梁、墩柱质量验收检查工作，确保墩台内实外美。
搞好内业资料工作，填写应及时、准确，签字手续完善。
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