南充市顺庆区交通路政管理大队.docx

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南充市顺庆区交通路政管理大队

南充市顺庆区交通路政管理大队

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）单位主要职能

1）、宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章。

（2）、对31公里省道，109公里县道，97公里乡道依法管理。

维护路产路权，确保公路完好、安全、畅通。

严禁侵占、损毁公路路产路权，监督指导全区1100多公里村乡道管理维护。

（3）、开展联合执法，加强普通公路货运车辆超限超载治理，打击车辆改装，超载超限、抛洒滴漏等违法行为，规范货运车辆的运输秩序，确保金台超限检测站、凤山、搬罾道路安全综合整治点有序正常开展日常工作，并达到治理成效。

（4）、实施路政巡查，管理公路两侧建筑控制区，清除违章建筑广告及标志设置。

（5）、开展专项检查，清除在公路上摆摊设点、打场晒粮、堆放物料等专项清除行为，确保公路畅通安全。

（6）、维护公路养护作业现场秩序、确保公路建设、维护施工正常开展，依法参与公路工程交工、竣工验收。

（7）、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件　

（二）2019年主要工作

1、近一步规范固定站和两个源头治理站的管理，在源头管理创建顺庆模式。

2、继续推进联合执法，加大普通公路治理车辆超载超限力度，建立长效机制，巩固“双超”治理成果。

3、加大路政巡查，及时制止纠正违法行为，确保公路完好、安全和畅通。

4、继续深入推进道路安全综合整治，巩固整治成效，确保道路安全持续稳定

5、加大宣传力度，全面贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。

6、规范内部管理，提升路政执法形象。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门预算编报范围的单位包括本级，内设办公室、路政管理股、金台检查站、文搬罾检查站。

三、收支预算总体情况

本单位2019年收入预算213.48万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入213.48万元，占100%。

2019年支出预算213.48万元，其中：

基本支出143.48万元，占67.21%；项目支出70万元，占32.79%。

四、财政拨款收支预算情况

本单位2019年度财政拨款收支预算总计213.48万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6.52万元，减少2.96%。

主要原因项目减少

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出213.48元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.52万元，减少2.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出220万元，主要用于以下方面:

交通运输支出204.66万元，占93.03%；医疗卫生与计划生育支出4.18万元，占1.96%；住房保障支出4.64万元，占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.64万元，主要用于本单位缴纳住房公积金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.18元，主要用于本单位缴纳医疗保险。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）204.66万元，主要用于本单位人员工资、日常公用支出、道路巡察、路政管理、超载超限等专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.48万元，其中：

人员经费131.49万元，主要包括：

基本工资19.3万元、津贴补贴17.76万元、奖金1.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.18万元、其他工资福利支出84万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金4.64万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　公用经费11.99万元，主要包括：

办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.54万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护2.5万元、其他交通费4.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为8.5万元；公务接待费支出预算为2万元。

1.2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

本单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、执法汽车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费8.5万元,其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出8.5万元。

计划用于公路道路执法（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年公务用车运行费较2018年增加3万元，增长54.54%。

主要原因是公路道路执法、巡视增多。

3.公务接待费

2019年公务接待费2万元。

计划用于各类道路安全检查。

2019年公务接待费较2018年增加2万元，增长100%。

主要原因是迎接上级道路安金检查。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，本单位机关运行经费支出11.99万元，比2018年减少82.59万元，减少87.32%。

主要是聘用路政执法人员工资84万，2018年列劳务费，2019年列其他工资。

（二）政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年，共有车辆1辆，其中：

执法用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于本单位缴纳住房公积金。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）用于本单位缴纳医疗保险。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）用于本单位缴纳基本养老保险。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）用于本单位人员工资、日常公用支出、道路巡察、路政管理、超载超限等专项支出。

11……

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

　　表1-1.部门预算收支总表

　　表1-2.部门预算收入总表

表1-3.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

　　表3-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类）

　　表3-2.财政拨款支出预算表（政府经济分类）

　　表3-3.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-4.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

　　表3-5.一般公共预算项目支出预算表

表3-6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4-1.政府性基金支出预算表

　　表4-2.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5-1.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表