路基桥涵工程施工工程项目质量计划.docx
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路基桥涵工程施工工程项目质量计划
工程项目质量计划
一、编制依据与适应范围
本质量计划主要依据公司发布的《质量手册》、《程序文件》及《招标文件》等文件，适应于中铁xx集团xx项目经理部所施工的路基、桥涵工程施工过程的质量管理，有效期至工程竣工交付。
二、质量目标
1、质量方针：
科技兴业、强化管理、建造满意工程，提供优质服务
2、质量目标：
①工程质量目标：
a.单位工程一次检验合格率为100%，优良率大于95%以上，力争黄金沟特大桥、时令河特大桥、陈家油坊特大桥、古山屯大桥、路基工程创单位优质样板工程。
b.杜绝重大事故，减少一般质量事故，消除质量通病。
3、工程质量创优规划：
3.1创优目标：
①确保全部工程达到国家和交通部现行的工程质量验收标准。
工程一次验收合格率达到100%，优良率达到90%以上，并满足全线创优规划要求，杜绝重大事故，施工一次成优。
确保部优，争创国优工程。
②总工期满足合同工期要求。
③降低工程成本，严格管理全面履行本标合同。
文明施工、场地整洁，争创文明工地。
资料可靠、及时、齐全。
检测记录、施工日志、交接班记录、验收资料齐全，及时填写，数据记录清晰，各类图纸、变更设计、隐蔽工程签证齐全，各类台帐、报表收集及时，按时上报。
3.2创优要求：
①工程质量符合设计要求，满足验收评定优良标准，工程外观质量良好。
②成立各级创优领导小组，各级小组要开展创优活动且每次活动有文字记录。
③有工程质量管理办法，有工程质量检验程序与细则，有质量内控标准，有质量创优单元责任人等各类文件。
④有完整、准确、齐全的内业资料，工程的重点部位、隐蔽工程质量有齐全的原始资料，照片、录像带或光盘。
⑤有QC小组及QC小组开展的活动记录。
⑥特殊工序、关键工程有书面的技术交底。
3.3创优措施：
1开工前，按创优要求，编写各类工程管理性文件，建立各级创优领导小组，开展质量创优活动。
2组织各级人员学习部优、国优工程评选条件，从工程一开始就扎实做好创优工程的基础性工作，为竣工通车一年后申请部优、国优工程提供齐全的资料。
3加强创优工作的领导，项目部负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机的结合起来。
4加强质量意识教育，提高全员的创优意识，要求广大干部职工把创优工程视为企业生存发展的大事来干。
5建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按《验标》要求及时进行分项、分部、单位工程的质量检查评定。
6搞好技术培训，加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病，不断提高工程质量。
7依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久的开展创优活动。
三、基本的质量职责
1、项目质量管理机构
建立处项目经理部——>工程队——>作业工班环环相扣的自上而下的质量管理体系。
在施工过程中自下而上按照“自检”、“复检”、“抽检”三个检测等级分别进行检测，实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理，
附：
1、质量管理体系机构图
附：
2、质量管理自检体系框图
附：
3、工序质量检查验收程序框图
附：
4、工程质量控制程序框图
附1项目质量管理体系机构图
2.质量保证体系
为实现本标段的质量目标，我们将坚持“质量第一”的原则，以GB/T19002－ISO9002质量保证体系为依据，以处质量方针为指导，运用现代化质量控制手段，通过建立质量保证组织体系，制定各项质量保证制度和质量控制要点，科学组织施工，加强施工三阶段中的过程控制，用工作质量保工序质量、工序质量保工程质量，确保分项工程质量达到优良标准。
（附质量保证体系框图）
附2工程项目质量自检体系框图
｀
附3工序质量检查验收程序框图
不合格
合格
合格
不合格
签认
附4工程质量控制程序框图
附.质量保证体系框图：
麻武高速公路一标项目经理部质量管理体系职能要素分配表
职能部门
标准要求
工
程
部
安
质
部
保
障
部
计
划
部
办
公
室
财
物
部
4.1
总要求
○
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2.1总则
○
○
○
○
○
○
4.2.2质量手册
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
○
○
○
○
▲
○
4.2.4记录控制
○
▲
○
○
○
○
5.1
管理承诺
○
○
○
▲
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
○
▲
○
○
○
○
5.3
质量方针
○
▲
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1质量目标
○
▲
○
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
○
▲
○
○
○
○
5.5
职责、权限、与沟通
5.5.1职责和权限
○
○
○
○
▲
○
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
○
○
○
○
▲
○
5.6
管理评审
○
▲
○
○
○
○
6.1
资源提供
○
○
○
○
▲
○
6.2
人力资源
6.6.2能力、意识和培训
○
○
○
○
▲
6.3
基础设施
○
○
▲
○
6.4
工作环境
▲
○
○
○
○
○
7.1
产品实现的策划
▲
○
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
○
○
○
▲
7.2.2与产品有关的要求的评审
○
○
○
▲
7.2.3顾客沟通
○
○
○
▲
○
○
7.3
采购
物资采购控制
○
○
▲
分包方的评价选择
○
○
○
▲
○
7.4
生产和服务提供
7.4.3生产和服务提供的控制
▲
○
○
○
7.4.5生产和服务提供过程的确认
○
○
○
7.4.6标识的可追溯性
○
▲
○
○
7.4.7顾客财产
○
○
▲
7.4.8产品防护
▲
○
▲
○
7.5
监视和测量装置的控制
○
▲
○
○
8.1
总则
○
▲
○
8.2
监视和测量
8.2.1顾客满意
○
▲
○
○
○
8.2.2内部审核
○
○
○
○
▲
○
8.2.3过程的监视和测量
○
▲
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
○
▲
○
○
8.3
不合格品的控制
○
▲
○
○
○
8.4
数据分析
○
▲
○
○
○
8.5
改进
8.5.1持续改进
○
▲
○
○
○
8.5.2纠正措施
○
▲
○
○
○
8.5.3预防措施
▲
○
○
○
○
注：
▲表示主管要素，○表示参与要素
项目经理部设总工程师，主管工程安质部；工程安质部负责质量检查与监督；各队设技术员及兼职质检员（工班长）对工程质量进行检查与试验。
4、职责
（1）项目经理质量职责
①代表公司履行对业主的工程承包合同，贯彻实施项目质量计划，实现质量目标。
②对本项目的质量体系的建立、完善和有效运行负责，并为开展质量活动提供充分的资源。
③确定合格分供方、分包方，并代表公司经理签订合同。
组织各部门对合格分包方工程质量进行有效控制。
④主持召开项目质量工作会议，解决施工过程中存的各种问题。
⑤负责施工过程中的质量控制，对出现的一般质量事故或大量的不合格物资组织有关人员按“三不放过”的原则分析处理，并督促项目相关部门及时上报处业务主管部门。
⑥组织编制职工培训计划并负责实施。
⑦审定或签发重要的文件。
（2）项目副经理质量职责
①协助项目经理搞好施工生产，对质量管理负直接领导责任；
②在抓施工生产的同时，认真贯彻执行质量管理制度；
③组织进行分项、分层、分工种技术交底，并监督执行落实；
④组织员工学习操作规程，提高员工质量意识；
⑤经常检查施工现场，发现隐患及时处理，发生事故立即上报并参加事故的调查处理。
（3）项目总工程师职责
①组织编制实施性施工组织设计、项目质量计划、分项工程开工报告、作业指导书等，并向施工班组进行技术交底。
②组织工程技术人员进行图纸会审，并向有关人员进行交底。
③审核工程项目的施工方案。
④负责工程项目的测量交接桩工作，组织人员及时进行复测和施工过程中的测量放样工作。
⑤主管工程项目的技术保障工作及施工过程中分项工程质量检查、等级评定及工程最终检验工作，对工程项目质量管理负全面技术责任。
⑥负责四新技术的开发与应用，抓技术队伍培训工作。
⑦负责不合格工程的评定、裁决与处置。
⑧组织开展QC攻关活动，督促广大工程技术人员撰写科技论文、技术总结等工作，及时申报有关科研成果。
（4）工程安质部：
a.编制施工组织设计、质量计划、作业指导书及各种技术文件等，并向有关人员进行技术交底。
b.主要负责提供技术指导、测量放样、原材料、成品、半成品的检验和分项工程质量的试验工作，并按要求填写质量记录。
C.定期向公司安质部提供工程质量、安全季度报表。
d.编制测量、试验仪器配置计划，建立测量、试验仪器台帐，负责落实仪器的校检、维修、报废等管理工作，并对仪器进行标识。
e.参加合格分包方、分供方的评定工作。
f.向工程技术人员及其他有关部门提供有效技术标准，规范、规程，保证质量活动重要场所技术文件的有效性。
g.负责过程控制中检验状态标识管理，保证其可追溯性。
h.负责本项工程的质量回访工作，按受业主投诉，并向公司安质部提供保修期内工程项目名称。
i.应用统计技术，开展QC小组活动，不断优化施工方案，改进工程质量，消灭质量通病。
j.制定工程防护措施，构件搬运保护措施。
K.编制竣工文件。
L.向物资部门提供主要材料使用计划。
（5）保障部
a.负责编制主要材料、半成品、成品、设备的采购计划，并按采购计划做好供应、保管、标识工作。
b.对业主提供的物资、设备进行验证、保管和标识。
c.评定合格分供方，建立和保存合格分供方档案，并对其进行控制。
d.及时向财务部门提供各单位材料消耗报表，施工机械使用核算报表。
e.根据施工需要，配置施工机械，抓好机械工设备的保养、修理、使用等设备管理工作。
建全各类台帐并上报处设运科。
f.负责解决施工用水、用电、征地拆迁工作，保证施工生产顺利进行。
（6）计财部质量职责：
a．根据投标文件安排的工期计划，详细编制项目季度、月生产计划，必要时编制周工作计划，并通过工程例会的形式贯彻实施。
b．主管本项工程涉及的合同评审工作，每季度对合同执行情况进行一次检查，并将合同执行情况向项目经理、处合同成本科汇报。
c．负责合同变更、修订的评审工作。
d．每月及时统计、分析生产计划的完成情况，并向处调度室上报工程完成情况。
（7）办公室质量职责：
a．主管项目文件与资料的管理工作，做到文件与资料来文有登记、发文有签认、有标识，作废文件及时清理，保证质量体系文件和资料处于受控状态。
b．负责提供文件审批表、收、发登记薄、文件资料检查表，采购工程所需的各类分项工程质量检验单、试验记录表格等。
c．负责项目经理部外文（函）的发放、登记、标识工作和建设单位、处发受控文件的标识、发放、回收、归档工作。
d．及时掌握各类文件资料的修订状态，并通知文件的持有人员和单位。
e．负责文件的打印工作。
f．按照文件与资料控制要求定期检查各部门的文件管理工作。
（8）自检人员职责
a．主要负责每道工序或分项工程完工后的现场质量检查与报验工作，保证整个施工过程中的材料，操作及工艺符合要求，并获得监理人员的认可。
b．及时检测各工程部位的位置、高程和几何尺寸，并提供资料以获得监理人员的认可。
c．对关键工序进行跟班检查。
d.按合同指定规范规定的抽样频率、时间、方法。
完成所规定的各项检测与试验。
e．配合监理工程师对每道工序或分项工程进行检查验收。
f．对施工过程中出现的质量缺陷，及时采取措施予以消除，对质量或安全事故进行现场记录，并及时报告有关部门领导。
g．及时整理、提供详实的施工检查资料和质量、安全统计报表。
5、合同评审
合同评审一般以工程例会的形式进行，先对我方与业主签订的合同从工程进度、质量控制、质量现状等方面能否最终满足业主要求进行评审。
其次对采购合同、分包合同、设备租用合同从产品质量、供应能力、施工能力等方面按我方要求进行评审。
对于评审过程中发现的不合格，将按不合品的控制程序要求处理。
对于向本工程提供主要材料、工程设备、劳力、施工设备的分供方以及业主指定的分包方，在签定此类合同前，应由合同评审小组进行合同评审，批准后报项目经理签约。
合同一式数份，其中一份正本保留在计财部归档，3分副本发送其它职能部门。
6、文件与资料的控制
①文件的管理
为了保证施工生产过程中使用正确的图纸，有效的技术规范、验收评定标准以及主要的质量管理性文件，做到来文登记、发文签认、正确标识、及时清理回收作废文件，使质量体系文件和资料处于受控状态。
为此，项目经理部设一名资料员，由黄毛毛同志兼任，主要负责建设单位和本单位上级主管理部门签发的各类文件的接收、登记、传阅、归档工作，以及本项目部对外签发文件的标识、发放、登记工作。
此类文件在发放前应得到项目经理祁秀业的批准，技术类文件还应得到项目总工程师吕鹏涛的审核。
对于技术规范、规程、标准、施工图纸、作业指导书，各种质量检查记录、施工组织设计等技术类文件专门由工程部专职资料员（符妮）负责接收登记、标识，经总工程师审核，项目经理批准后负责传递到文件要求的对象手中。
工程部资料员应及时掌握本工程使用的技术规范、规程和标准的修订状态，资料室资料员负责检查相关部门的资料、文件管理工作，并做好检查记录。
②文件的获得
工程所需的施工规范、试验规程、工程质量检验评定办法等由工程部资料员负责购买，登记、标识后发放到主要工程技术人员手中和其它部门。
施工队所需的图纸采用复制的办法来解决。
图纸复制前应经项目总工程师祁秀业批准，由资料员加复制单位印章，作标识，纳入正式文件管理。
项目实施性施工组织设计由项目总工吕鹏涛负责组织编写，并审核，经项目经理批准后发放到有关部门及施工队队长一级。
关键项目的作业指导书由总工程师安排安分管的工程师编制，经审核、批准后，由资料员发放至工班长一级。
③文件资料的标识方法
文件的标识由资料员黄毛毛和工程安质部专职资料员分类负责标识，标识方法统一采用加盖红色“受控”、“非受控”印章。
④竣工资料的编制
在本项工程竣工验收交付前，由工程部资料员（黄毛毛）负责组织有关人员，按照建设单位对竣工资料编制的要求、交送时间，将工程项目的文件清理汇编成册，除施工图纸采用A3纸外，其余均用A4纸复印装订4套，送公司办一套，建设单位3套。
从工程开工开始，在编制整理竣工文件过程中，各种质量记录表律采用碳素笔填写，并不得涂改，原始资料部分归业主所有。
7、物资采购：
7.1主要材料的管理
①采购分工：
本工程中使用的钢材、钢绞线、水泥、桥梁伸缩缝、锚具、支座等原材料或成品由工程保障部部长杨风海同志负责；黄砂、碎石、石灰、电焊条等其它材料。
②采购程序：
a.物资采购前由采购主管负责召集项目副经理、总工程师、质检工程师、试验室主任、计财部合同主管等人员组成的评审小组进行合格分供方的评定工作，或从已掌握的合格分供方中选择本工程采用的合格分供方，报项目经理批准，建立合格分供方花名册，随后与其签订供应合同。
b.采购人员根据施工技术部提供的材料月需求数量表，编制采购计划，报项目经理批准，并按批准后的计划进行采购。
c.材料供应到现场后，钢材、水泥由采购人员通知试验员张树堂进行抽样检验，黄砂、碎石、石灰等材料由试验员（张树堂）抽样检验，并出据原材料检验报告，报送物资采购人员和质检工程师，由采购人员通知物资保管员进行挂牌标识。
③数量控制：
进场的材料数量具体由现场材料保管员负责控制，点验后向送货单上签字认可实收数量，一份留存。
材料消耗数量由工程保障部业务员负责控制，严格按用料计划发放领料单，并将各单位的材料消耗报表每月25日前报送计财部，以便进行成本核算。
④保管要求：
现场材料的保管要做到防止污染或变质，对于钢筋应支离地面30—50cm，雨天用盖布遮盖或直接放在钢筋棚中；水泥应存放在水泥库中，并用防水布将水泥与地板隔离。
露天临时存放水泥时，应离地50cm，并用蓬布全部遮盖，以防受潮；砂石料存放前应对场地做硬化处理，防止圬泥污染。
其它材料按产品说明书提出的要求进行保管。
上述工作由保管员负责落实，物资采购主管、质检工程师负责监督执行。
8、产品的标识与可追溯性：
按照程序文件的要求，对本项工程的下列主要产品及施工过程分别由下列成员负责标识，以防止原材料混淆错用，或不合格工序流入下道工序，保证工程量的可追溯性，为追查不合格责任提供必要的依据。
①施工图纸、技术规范、规程、作业指导书及其它支持性技术文件由工程部资料员黄毛毛同志加盖红色受控或非受控或作废标识专用章。
②工程平面控制用的导线点、水准基点以及测量放样定出的中线控制桩、高程控制桩由测量班长刘杨军负责，采用红油漆书写标识和记录标识。
③钢筋加工厂存放的钢材由钢筋班长挂牌标识。
项目部库存钢材由保管员挂牌标识、标牌内容包括品种、规格、检验和试验状态。
④水泥砂石料由各施工队材料员挂牌村识，并记录产地、规格、检验试验状态。
⑤预制梁、桩及其它小型构件由主管本项的工程师用红色油漆在构件表面记录标识，注明构件规格、使用部位、生产日期、检验状态。
⑥钢筋安装、预应力筋布设、安装工程由主管的工程师填写分项工程质量检验单、作记录标识。
⑦路基填筑由主管土方的工程师采用分桩号里程分层填写质量检验单作记录标识，对一些主要部位的技术指标采用标牌标识。
⑧对结构砼的拌合与浇注由专管砼施工控制的试验主任张树堂同志填报砼浇注记录表及试验记录作记录标识，在搅拌场所采用标牌标识砼配合比、强度等。
⑨对结构砼模板工序的标识由主管的工程师采用填写模板质量检查记录表的方式作记录标识。
⑩桥梁基础工程、软基处理工程等采用填报分项工程质量检验单的方式作记录标识。
上述项目的标识工作由职能科室负责人监督检查各责任人执行情况。
9、过程控制
9.1关键工序与特殊过程的界定：
施工过程控制是保证工程质量，实现质量目标的重要手段，在庞大工序及过程控制项目中，必须抓住对工程质量有较大影响的工序或特殊过程的控制，并对其制定相应的施工作业指导书。
根据本项目桥多、路基工程量大的特点，特界定如下关键工序和特殊过程进行重点控制，明确责任人、控制方法和控制手段等。
1桩基水下砼浇注过程
②结构砼外露部位模板工序
⑤路基清淤处理工序
⑥钢筋的加工制作与安装
9.2关键工序、特殊过程的控制方法：
①桩基水下砼浇注过程由主管桩基的工程师（赵名）和其试验员（李建）、测工（杜立）负责控制，实行全过程的旁站监督。
人工挖孔桩浇注砼前，先将孔内水抽干，人工进行孔底清孔；钻孔灌注桩浇注砼前，测工用测绳实测泥浆沉淀厚度，对于沉淀厚度超过0.3cm的桩，应重新清孔,直至合格。
在浇注砼过程中工程师目击验证首批砼的封底、连续性及浇注过程有无异常现象发生。
试验员控制砼的拌合质量，采用抽样法测试砼坍落度，制作3组砼试件，填写砼浇注记录表。
测工用测绳实测导管埋设深度，指导拆卸导管，防止出现夹层。
②为提高砼外观质量，本工程桥梁下部结构的立柱、盖梁模板由工程师（赵名）负责检查控制，上部T梁模板由（朱海军）负责检查控制。
模板安装前后由上述工程师目测法检查模板有无变形，表面除锈（污）情况，脱模剂涂刷情况，支撑体系的可靠性等项目。
测量人员配合工程师用经纬、水准仪实测模板纵、横位置、钢板尺测板缝等项目，由工程师填写模板质量检查证，实现可追溯性。
10、检验和试验及其状态标识：
10.1进货的检验和试验控制
①进行检验和试验的货物界定
第一类：
对使用在工程结构中的钢筋、钢绞线、中粗砂、碎石、水泥、石灰、土工织物等物资，由工地试验室主任张树堂同志负责安排人员进行抽样检测各项指标验证材质。
对于工地试验室无法进行检测的项目，将委托当地有一定资格的测试中心或监理中心试验室去检测，从而保证原材料的质量。
第二类：
对新购置的试验设备，预应力张拉使用的千斤顶、油泵、压力表和测量使用的水准仪、经纬仪、测距仪等主要检测、测量设备。
除工地试验室可以自行检验外，其余均在购置时由供货商负责落实校验标定工作。
当仪器设备到了规定的检定周期时，在当地技术监督部门去检定。
②主要原材料抽样和测试的频率要求如下：
材料名称
测定目的
最低频率
备注
责任人
钢筋
质量
每批1组/20T/按钢筋等级
随机抽3根各一组，每组3个试件，分别做抗拉、冷弯、可焊性试验
张树堂
钢绞线
质量
每批5%且不少于3盘
每盘中抽取2个试件任一试件失败则拒收
张树堂
碎石
质量
级配
有害物
1/料源/年
1/100m3
1/1000m3
每200方抽检
张树堂
中粗砂
质量
级配
系度模数
有害物
1/料源/年
1/100m3
1/100m3
1/1000m3
每200方抽检
张树堂
水泥
质量
1/100T或每批货
安定性不合格拒收
张树堂
③原材料、测试设备标识方法与标识要求：
原材料的标识方法主要采用标牌标识，并保存出厂合格证，试验报告等质量证明书。
标识牌上要注明：
品名、产地、规格和检验试验状态，其检验试验状态分“未检”、“待确定”、“合格”、“不合格”。
各种测试仪器、设备主要采用贴签标识，有关部门保存校准记录、出厂合格证和必要的技术资料。
贴签上要注明仪器编号、状态等。
10.2过程的检验和试验控制
施工过程的检验和试验工作分施工前的标准试验和工艺试验，施工中的工序检验、分项工程的检验和完工后的分部、单位工程的检验。
①本项工程在正式开工前，由试验室主任张树堂组织人员分别进行路基填土的各种击实试验和各部位不同标号的砼配合比试验工作，提供试验报告交项目总工审核，并报监理工程师审批。
本工程的路基填筑工程开工前由项目总工吕鹏涛同志负责进行工艺试验。
试验前编写工艺试验方案和操作要点，报监理工程师审批后实施工艺试验。
根据工艺试验进一步优化施工工艺，报监理工程师批准后开工。
②工序的检验和试验
工序的检验和试验视情况采用旁站目击验证，抽样试验和实测实量三种方法，并采用记录的方法进行标识，其标识内容应覆盖验收评定标准包括的实测实量项目和检查项目，并按规定的质量检验表格填写所有栏目的内容。
在进行工序检查和试验时，根据工程质量检验评定标准和技术规范要求，对关键工序重点进行检查。
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