大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案.docx
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大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究可行性报告方案
大棚水果蔬菜育苗基地建设项目研究
可行性报告方案
目 录
四、收入及税金预测------------------------------------------------------------------------------------39
五、利润估算---------------------------------------------------------------------------------------------39
六、财务分析--------------------------------------------------------------------------------------------39
七、财务评价结论---------------------------------------------------------------------------------------41
附表
附表1：
项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2：
其他资产摊销计算成果表
附表3：
总成本费用估算表
附表4：
利润表
附表5：
项目投资现金流量表
附表6：
项目资本金现金流量表
附表7：
财务计划现金流量表
附表8：
流动资金估算表
附表9：
资产负债表
附表10：
财务敏感性分析成果表
附表11：
财务评价指标汇总表
附图
附图1、项目盈亏平衡分析图及敏感性分析图
附图2、xxx省蔬菜集约化育苗项目位置示意图
附图3、xxx省蔬菜集约化育苗场平面布置示意图
附件
1、企业法人营业执照（副本）
2、种子种苗经营许可证
3、土地承包经营合同
4、土地转租证明
第一章总论
一、项目名称和建设单位
1、项目名称：
xxx省蔬菜集约化育苗场建设
2、建设性质
新建项目
3、建设地点
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4、建设单位
xxxxxxxxxxx有限公司
5、法人代表
xxx
6、技术负责人：
刘启辉
7、项目主管部门
xxx省农业厅
二、建设规模
建设面积20亩。
其中各种育苗设施面积5400㎡。
三、建设内容
1、生产性基础设施
（1）温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。
（2）温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。
（3）网室1600平方米。
（4）播种车间300平方米。
（5）棚内砼硬化4800㎡。
（6）循环水池100m3。
（7）自动活动苗床2784㎡。
2、生产性辅助设施
建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。
3、配套仪器与农业机械设备
购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张,72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器供电线路一套。
4、租地
租地20亩。
四、项目总投资
项目总投资979.23万元，其中固定资产总投资702.00万元，流动资金277.23万元。
五、资金筹措
固定资产投资702.00万元，申请中央财政资金530.00万元，建设单位自筹资金172.00万元。
流动资金277.23万元由建设单位自筹解决。
六、建设年限
项目建设期2年，从2009年1月至2010年12月止；计算期15年（含建设期2年）。
七、项目效益
1、经济效益
项目建成后，平均每年向社会提供蔬菜种苗13000万株，可供种植蔬菜4万亩。
2、社会效益
本项目通过蔬菜集约化育苗，为周边地区提供优质蔬菜种苗，加速xxx省蔬菜品种更新换代的步伐。
项目的实施，可进一步优化xxx省种植业结构和品种结构，推动高产、优质、高效农业的发展，对促进经济增长、增加农民收入将产生积极的推动作用。
尤其是增强抵抗低温雨雪冰冻灾害的能力，对灾后蔬菜种苗供应，促进灾后恢复生产起到至关重要的作用。
八、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表：
主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
建设规模
1
温控阳光板大棚
㎡
1600
2
连栋塑料大棚
㎡
1600
3
网室
㎡
1600
4
播种车间
㎡
300
5
停车场
㎡
300
二
产品方案
1
叶菜种苗
万株
8000
正常年产量
2
瓜果类种苗
万株
5000
正常年产量
三
动力年消耗量
1
电
万千瓦时
108
2
水
万方
16.5
四
劳动定员
人
30
1
管理人员
人
8
2
技术人员
人
10
3
生产工人
人
12
五
投资与资金筹措
1
总投资
万元
979.23
按全部流动资金口径
1.1
固定资产投资
万元
702.00
1.2
流动资金
万元
277.23
2
资金筹措
2.1
中央财政资金
万元
530.00
2.2
地方配套资金
万元
172.00
2.3
自有资金
万元
277.23
七
财务评价指标
1
财务基准收益率
%
12
2
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
19.69
3
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
357.68
4
投资回收期（含建设期/所得税后）
期
7.5
5
总投资收益率
%
14.8
6
资本金财务内部收益率
%
15.1
7
资本金净利润率
%
11
8
最大资产负债率
%
10.3
9
盈亏平衡点
%
83.8
10
项目总投资
万元
979.23
11
流动资金
万
277.23
12
达产期销售或营业收入
万元
1400
13
达产期营业税金及附加
万元
0
14
达产期总成本
万元
1259.7
15
达产期经营成本
万元
1205
16
达产期利润总额
万元
140.31
17
达产期所得税
万元
42.09
九、问题与建议
本项目的建设符合国家及xxx省有关政策规定，项目建成以后能够带动周边地区推广良种种苗生产，增强抵抗低温雨雪冰冻灾害能力，有利于灾后恢复生产，提早农产品上市，提高农产品产量及品质，提高市场竞争力，确实增加农民收入。
存在问题：
xxx省xx市农业标准化生产起步慢，大多数农民对种苗标准化生产认识不足。
建议尽快立项实施。
第二章
项目背景及建设的必要性
一、项目背景
2008年1月以来，xxx省遭遇了历史上罕见的强冰冻天气袭击，导致几十年不遇的特大雨雪冰冻灾害，这次低温雨雪冰冻灾害天气过程具有如下特点：
（1）持续时间长，xxx省平均气温已连续20天低于8℃，是1951年以来持续时间最长的低温天气过程；
（2）平均气温低，1月中下旬，xxx省各地平均气温0.5～12.6℃，比常年同期偏低5.3～2.3℃，有65个县市的平均气温为同期最低值。
xxx省平均气温6.7℃，比常年同期偏低4.2℃，偏低程度居1951年以来同期第一位。
（3）冻雨、冰冻影响严重，桂北部分地区连续20天出现冰冻。
（4）降水范围广，阴雨天气持续时间长，1月中下旬，xxx省各地降水量8.4～167.8毫米，与常年同期相比，大部地区偏多3成～5倍。
xx省平均降水量63.2毫米，比常年同期偏多1.2倍，偏多程度居1951年以来同期的第三位，仅次于1953年、1997年。
这场特大雨雪冰冻灾害，使xxx省的农业生产遭受重大损失，特别是蔬菜产业。
xxx省蔬菜由于品种抗冻性较低、低温育苗难、灾期育苗保温设施不足等原因，使xxx省蔬菜在这场灾害中遭受断产、减产等巨大损失，并间接造成了市场供应量骤减，蔬菜价格猛涨，加重消费者负担的社会问题。
经统计，2008年2月鲜菜价格涨幅最高达到46%；大范围低温雨雪冰冻天气，让南方的xxx省、湖南、江西、贵州、湖北等20个省份蔬菜受灾面积4427万亩，占全国秋冬种蔬菜播种面积34%。
而xxx省在突如其来的冷冻灾害中，也暴露出蔬菜育苗产业中如保温育苗设施欠缺、灾后生产蔬菜苗供应量不足等问题，使部分地区的灾后生产造成了停滞。
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
本项目正是在上述背景下提出的，本项目作为xxx省省级集约化标准化育苗基础项目，可为基地发展和周边农户提供优良蔬菜种苗的同时，还配合xxx省农业标准化工作，建设蔬菜集约化标准化生产示范基地，带动周边地区发展蔬菜标准化的规模生产，尤其是在遇到特大自然灾害之年，对蔬菜的灾后恢复生产将起到至关重要的作用。
二、项目建设的必要性
1、项目建设是提高抵御自然灾害能力的迫切需求
xxx省今年遭遇特大冰冻雨雪灾害后，充分暴露出xxx省蔬菜生产抵御自然灾害所产生的各方面问题，特别是在灾后蔬菜种苗供应恢复生产的问题上尤为突出。
目前xxx省xx市周边还没有一个有规模的蔬菜良种育苗基地，周边地区农民大多数都是通过自购种子育苗，不仅品种选择存在盲目性，导致有的品种并不是很适合本地的生产环境条件，造成产量不高、病虫害发生严重，同时农民育苗技术参差不齐，抵遇自然灾害能力很弱，形成产品过于集中上市，丰产不丰收，遇到今年这样的冰灾，又完全失去生产能力，所以急需建设一个具有抵遇自然灾害能力的蔬菜集约化育苗基地，以提高当地蔬菜生产市场竞争力和抵抗灾害能力。
2、项目建设是调整农业产业结构的迫切要求
调整和优化农业产业结构是xxx省农业和农村经济长期常抓的重要工作内容，大力调整农业产业结构，把农业发展切实转移到以提高质量和效益的轨道上来，是新形势下保持农业和农村经济发展活力的根本动力之一。
就xxx省而言，尽快淘汰旧、劣、粗、低蔬菜“大路货”产品，以名特优稀优质良种“唱主角”；进一步优化经济作物品种的区域布局和品种结构；改变上市时间雷同、品种结构单一的局面，是保持xxx省农业和农村经济旺盛发展活力的根本所在。
调整农业结构，首先要解决种子种苗问题。
种子种苗是农业生产的源头和重要的生产资料，是影响产品质量、数量和效益的重要因素，是调整农业结构的重要支撑。
xxx省有丰富的蔬菜品种资源，如小白菜、豆角、冬瓜、紫油茄、大肉苦瓜、香芹、毛节瓜、桂林马蹄、荔浦香芋、大肉姜、莲藕、慈菇、黄瓜、南瓜、萝卜、甜玉米、兰豆、肉芥菜、卷筒青、椒类等等，项目实施后，能充分挖掘、收集、保存xxx省名特优蔬菜品种资源，通过改良和提纯复壮，使传统品种得以发扬光大。
同时通过引进、筛选和繁育名特优新品种，加快xxx省蔬菜品种更新换代步伐，培育和繁殖品种丰富、优质高产、适应性强的符合质量要求的种子、种苗，促进农作物新品种在生产上的推广和普及，增强农产品的市场竞争力。
3、项目建设是实施西部大开发战略和促进农业产业化发展的需要
xxx省属西部省区之一，经济还比较落后。
由于自然资源条件较差，信息落后，农产品卖难现象十分突出，极大地制约了当地经济发展和农民增收，也影响了xxx省农业产业化的进程。
实施项目后，利用xxxxxxx有限公司拥有的蔬菜良种、基础设施、技术力量、信息和销售渠道，带动周边农户种植名特优新蔬菜品种，按“公司+基地+农户”产业化生产模式，对分散的农户生产进行有效地管理，引导农民以市场为导向，调整种植结构，实现增产增收。
从而加快xxx省农业产业化进程，实现农业数量增长与质量提高的同步发展，规模效益和经济效益的同步增长，确保农业增产、农民增收、农村稳定，对社会进步将产生巨大的推动作用。
三、项目建设目标和任务
1、目标
借鉴国内外蔬菜良种育苗先进技术，建成xxx省最大的省级蔬菜良种种苗育苗基地，集蔬菜新品种引进、筛选、育苗、销售于一体。
同时通过集约化标准化蔬菜生产示范，利用xxxxxxxx的技术平台，采用公司+基地+农户的集约化生产模式及品牌销售，带动xxx省xx市及整个发展集约化标准化蔬菜生产，树立现代农业产业化经营的示范样板。
在遭遇低温雨雪冰冻灾害的情况下，及时提供充足的蔬菜种苗。
2、任务
年生产各类叶菜类蔬菜种苗8000万株，瓜果类种苗5000万株，在本地区推行集约化标准化蔬菜生产示范基地，并在遇到自然灾害之年保障灾后恢复生产的蔬菜种苗供应。
四、可行性研究报告编制依据
1、《中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定》中加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。
2、国家《农业和农村经济发展第十个五年计划》中提出要切实加大农业良种工程建设力度的政策。
3、国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
4、国家发改委颁发的《投资项目可行性研究指南》。
5、项目可行性研究报告编制委托书。
第三章
建设单位基本情况
一、项目承担单位基本情况
本项目由xxxxx有限公司承担建设。
xxxxxx有限公司隶属xxx省农业厅，于xxxx年xx月成立。
主要经营农业科技服务、农作物种子（苗）、花卉、农副产品、塑料、建筑材料、日用百货、观光农业、绿化美化工程设计及施工等。
公司现有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历4人，本科学历24人，具有高级职称的技术人员8人，中级职称技术人员20人。
xxxxxxxxx有限公司自组建以来，以xxxxxxxxxx为载体，在挖掘、保存xxx省传统特色农产品的同时，有选择性地吸收国内外名特优新农产品；在搞好科技示范的同时，加大现代农业产业化建设，并建立农产品配送销售体系。
公司在获得“无公害农产品生产”资格认证的基础上，大力发展品牌农业，注册了“xxx”农业品牌，利用展示中心5.81万㎡工厂化农业设施及与xxx省xx市郊石xx填等地建立的2000多亩无公害蔬菜生产基地等良好生产条件，通过市场需求预测及订单农业供销思路，全规模地组织生产种植。
目前年产各类蔬菜、水果、瓜类1000多万公斤，与xx市的各大型超市如大热门超市建立了互动销售往来，与xxxx、xxxx大酒店等星级宾馆、饭店有密切供货关系，同时还建立起荣和新城“xxx无公害”农产品专卖店，xxxx、xxxxxx、xxxx、xxxx等机关单位的“xxx”农产品直销点，并通过与xx市“xxx”净菜公司合作经营，进一步扩大市场流通份额。
“xxx”农产品销售体系经过多年发展，已树立了品牌且初显规模，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，同时借助xxxxxxx的技术平台，利用良好的辐射带动作用，采用公司+基地+农户的集约化生产模式，发展生产基地，指导并带领农民按照无公害、绿色产品、有机产品的生产技术规程进行全过程指导，对农产品进行回收，进行品牌销售，畅销xx市及周边市场，形成了很好的良性循环体系，树立了现代农业产业化经营的示范样板。
目前公司在无公害农产品、有机产品、系列净菜的生产销售上已初步完成了“从无到有，从有到优”的良好发展势头。
二、项目技术依托单位概况
xxxx大学农学院是由原xxx农业大学的农学、园艺、植保三大系组建。
现设有农学、植保、土壤与农业化学、园艺等8个专业。
该院现有教职工250人，其中教授38人、副教授101人、在校研究21人、本科生1542人。
有硕士授予点6个，博士师2人，硕士导师37人。
拥有应用昆虫研究所、园艺场、实验农场、微生物实验厂等教学科研基地。
近几来承担的科研课题共79项，其中国家重点课题2项，省部级课题23项，国家与xxx省自然科学基金课题8项。
1996年以来共取得科技成果23项，其中获省部级科技进步奖9项。
xxx大学农学院在蔬菜园艺方面具有很强的综合实力，作为本项目的技术依托单位，能够为项目的顺利实施提供了强有力的保证。
第四章
市场预测
产品市场供应预测
xxx省是全国蔬菜生产的重要省份之一，目前xxx省蔬菜种植面积已经突破100万公顷，成为仅次于稻谷的第二大宗农作物。
截至2007年，全xx地区蔬菜种植面积150万亩。
xxx市郊区蔬菜播种面积为30万亩，xx市两个市郊县xx县和xx县常年蔬菜播种面积达70万亩（含复种）。
xx市是xxx省的首府，位于xxx省南部，具有很大的辐射能力，目前xx市周边地区常年种植蔬菜面积保持在150万亩以上，年需要蔬菜种子大约35万公斤以上。
随着农民对市场经济意识的增强，农民非常重视蔬菜名优新品种的引进，通过更换名优品种提高经济效益已成为广大菜农的共识。
项目设计种苗生产能力可供大田种植2.5万亩左右，不到xx市周边地区年需种苗量的2%。
不会出现产品滞销问题。
同时xxx省近年经过“冬种蔬菜”工作的推广，在冬春两季低温天气下种植时令蔬菜、反季节蔬菜也需要大量的蔬菜苗，本项目的上马，在保证低温冷冻灾害发生的蔬菜生产用苗上，也能满足广大“冬种”农民的蔬菜苗需求。
除菜苗外，还可利用设施培育瓜类、香蕉等种苗。
xxxxxxx自组建以来，建立了“基地+农户+市场”的集约化标准化蔬菜生产模式，并建立了农产品配送销售体系。
四年多来，建立了上万亩集约化蔬菜生产基地，通过建立农产品连锁超市、专卖点、各大超市、宾馆、饭店的专卖配送，初步实现了标准化、集约化、商品化、现代化的生产模式，“xxx”农产品销售体系经过四年发展，已树立了品牌且初显规模。
公司规划到2010年，发展无公害果蔬商品生产基地2万亩，辐射面积5万亩，项目设计种苗生产能力仅可供4万亩蔬菜种植基本上只能满足自身需求。
综上所述，本项目产品市场需求量大，市场前景广阔，产品的原材料供应及销售均有较好的保证，市场风险小，从市场方面考虑，本项目切实可行。
第五章
建设规模与产品方案
一、建设规模
总建设规模：
20亩
二、建设内容
1、生产性基础设施
（1）温控阳光板大棚1600平方米，配置加温补光系统、遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统、自动移动苗床。
（2）温控塑料大棚1600平方米，配置遮阳湿帘降温系统、喷淋及水循环系统。
（3）网室300平方米。
（4）播种车间300平方米。
（5）棚内砼硬化4800㎡。
（6）循环水池100m3。
（7）自动活动苗床2784㎡。
2、生产性辅助设施
建停车场300平方米，主要用于种苗装车场地。
3、配套仪器与农业机械设备
购置自动播种机1台，穴盘128孔6万张，72孔4万张，植保喷雾器械4台，运苗车1辆，变压器及供电线路一套。
4、租地
租地20亩。
三、产品方案
1、叶菜类种苗年生产能力8000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。
2、瓜果类种苗年生产能力5000万株，可供20000亩蔬菜基地种植。
第六章
场址选择
一、场址选择
本项目经项目实施单位多方选择，拟选择在xx区xx镇xx村xx农艺园实施，实施地点在xxxxxxxxx，交通方便，环境保持良好，附近农户蔬菜种植面积大，适合建立蔬菜集约化育苗基地。
二、场址建设条件
1、气候条件
xx市xx区属南亚热带季风气候，年平均气温21.7℃，一月均温12.6℃，七月均温28.1℃，最低气温1℃，极高气温38.6℃，≥10℃活动积温为7524℃—7637.8℃。
年均降雨量1665mm，相对湿度86%。
2、水、电供应条件
项目区生产用水已建有地下抽水站一个,每小时抽水能力达30立方米,可保障本项目的灌溉用水。
另外，如遇大雨，可通过排水渠中的回收池储存，使灌溉和大棚降温用水实现循环利用。
因此，项目区的供排水系统可以满足项目建设需要。
园区内的生活用水可由xx市xx水厂提供。
本项目主要是农业用电、动力用电和生活用电。
电源可接自园区已配备250kVA的变压器，即可满足项目建设和生产用电的需要。
3、交通条件
项目区距xx火车站30km，距xx港60km，距xx机场1km，距xxx、xxx、xxx分别为200km、163km和303km，xx高速公路以及xx机场高速公路从旁边经过，交通极为便利。
4、通讯条件
xx市电信分局已建成足够装机容量的程控电话交换系统，可直接同世界各国和地区及国内各地联系。
另外，无线通讯数字网、模拟网均覆盖整个项目区，通讯十分便利。
5、技术条件
项目建设单位拥有科技人员40人，其中硕士研究生以上学历占10%，本科学历占60%；现有高级职称的人员比例为20%，中级职称50%；所从事的专业包括生物技术、果树、蔬菜、农学、环保、植保、土化以及营销、管理等，可以为本项目实施提供技术支撑,公司的育苗技术已不但能为xxx省供应大量的优质种苗，还带动了xxx省农业的发展。
6、物质供应
本项目所需的各类农业机具器械和配送车辆等国内基本都有供应，而且质量较好，均通过招标进行采购和建设。
部分设施可进行自行设计建设，如网室、大棚等。
种子的来源可以通过从本地已选育出的和不断推出的农作物良种、引进国内外各类名特优稀农作物品种等方式解决。
另外，项目建设所需的土建工程材料在本地有供应；农业所需的材料，其中一般的棚架温室材料及灌溉系统材料等在本地即有供应（产地有国内的和进口的）；生产所需的穴盘、泥炭、基质、农药等，无论是国产的还是进口的，一般在当地均有供应。
7、项目区经济现状
从客观上看，项目区经过改革开放二十多年的建设，积累了经验，形成了较好的经济基础和社会基础。
从主观上看，项目区的广大干部以及农民接受科技、应用科技的意识强。
因此，通过项目的建设，把科技、农民、市场联结起来，对于探索农业产业化、市场化、商品化、现代化提供基础和保障。
综上所述，本项目具有良好的建设条件，项目建设是可行的。
第七章
技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
1、蔬菜集约化育苗技术流程
选种→播种→摆放上苗床→苗期管理→移栽
（1）选种
使用选种机，依靠风力选种，选出饱满种子，提高种子整体发芽率。
（2）播种
利用播种机播种，选择适合播种机使用的栽培基质—优质泥炭，128穴穴盘。
播种时保证基质疏松，团粒均匀，含水率在30%左右，以方便在播种机基质装盘、打孔等一系列程序的完成。
（3）摆放上苗床
整齐的摆放，淋透水（含水率在85~90%左右），有利于后期管理。
（4）苗期管理
苗期管理包括水分管理，肥料管理、温度管理，光照管理、病虫害管理，补苗等。
水分管理，穴盘中基质少，浇水时少量多次，保证栽培基质的含水率，每次浇水要浇透，也要保证干湿交替，这样有利于幼苗的生长。
肥料管理，由于基质少，也需要少量多次进行，在第一张真叶出来时开始施稀薄水肥，以后每5天左右一次追肥。
光照管理，需要光照充足，但是在正午的烈日下需要及时遮阳，防止幼苗在烈日暴晒下受伤。
病虫害管理，苗期容易得病，需要及时防治，还有霜霉病，白粉病要注意防治，也要注意小菜蛾，白粉虱等害虫。
补苗，种子发芽率不能达到全部发芽，所以在没发芽的穴需要补满。
（5）移栽
小苗育成后，一般2—3张真叶的时候，需要及时移栽到大田里，以方便后期管理。
二、主要设备方案
项目所需的设备与仪器购置以工艺先进、产品优质、性能稳定、维护方便、价格合理为原则。
所需设备与仪器详见下表：
主要设备与仪器采购清单
序号
名称
规格型号
产地
单位
数量
一
仪器设备
1.1
自动播种生产线
台湾
套
1
1.2
自动移动苗床系统
xx市
套
10
1.3
穴盘
xx市
张
二
农业机械
2.1
植保喷雾器械
天津
台
4
三
种子（苗）运输车
升级会员 