四个清单样式.docx

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四个清单样式

“四个清单”式样之一：

安全生产监督检查任务清单

现场检查方案

（）安监管检查〔〕号

被检查单位

地址

联系人

所属行业

检查时间

监督检查人员

检查内容

检查方式

审核意见

签字：

年月日

审批意见

签字：

年月日

备注

1.文书简要说明。

安全生产现场检查方案是依据监管执法计划制作的，载明检查对象、检查方式、检查时间、检查地点、检查内容和检查人员组成等信息的一种执法文书，是检查人员现场检查的基本依据。

2.文书制作说明：

（1）被检查单位基本信息。

根据拟开展检查的单位具体情况如实填写。

（2）检查时间填写拟开展监督检查的日期。

（3）检查内容。

根据检查检查需要，按照统筹兼顾，突出重点，量力而行的原则，依照安全生产监管执法手册6-04现场检查内容，按计划、分类别，选择明确检查检查内容。

（4）检查方式。

（5）审核意见。

由监督检查带队负责人负责审核并签署意见。

（6）审批意见。

由所在安全生产监督管理部门有关负责人审批并签署意见。

3.文书制作注意事项。

（1）监督检查方案应当涵盖被检查对象的名称、类型等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及监督检查人员的组成以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。

（2）制作时，监督检查带队负责人应当组织参加检查人员讨论研究，编制检查方案，细化检查具体事项和内容。

制作完成后，按照规定审批。

制作范例：

安全生产监督检查任务清单

安全生产现场检查方案

（×）安监管检查〔2017〕1号

被检查单位

××有限公司

地址

××市××区××街××号

联系人

×××

所属行业

危化品经营企业

检查时间

2017年×月×日

监督检查人员

××××××

检查内容

1.公司安全生产责任制制定情况；

2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业情况。

3.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用情况。

检查方式

按照监管执法计划规定，采取查资料与查现场相结合的方式进行。

审核意见

同意。

签字：

2017年×月×日

审批意见

同意。

签字：

2017年×月×日

备注

“四个清单”式样之二：

安全隐患和问题清单

现场检查记录

被检查单位：

地址：

法定代表人（负责人）：

职务：

联系电话：

检查场所：

检查时间：

年月日时分至月日时分

我们是安全生产监督管理局执法人员、，证件号码为、，这是我们的证件（出示证件）。

现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：

检查人员（签名）：

、

被检查单位现场负责人（签名）：

年月日

共页第页

1.文书简要说明。

现场检查记录是安全生产执法人员对生产经营单位进行检查时，对检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出的书面记录，是日常安全生产行政执法过程中使用频率最高的文书之一。

2.文书制作说明：

（1）检查场所。

相对多个独立的场所，原则上应分别制作文书，或者在一份文书中作出准确的描述。

要注明场所名称，如××库房，××单位经营场所，尽量详写，以达到第三方角度能够“锁定”某个场所的程度。

（2）检查时间。

应当具体到检查的年、月、日、时、分。

（3）检查情况。

应按照检查过程记录检查的内容、方法、结果及与违法活动有关的其他情况。

检查情况记录要客观、全面、准确。

所谓客观，是指如实记载检查人员在现场观察到的实际情况，反映其客观的原始状态，检查人员的分析、判断、推理等，不应计入笔录。

涉及专业性检查时，应使用专业性的规范用语。

全面，笔录要力求全面反映检查情况，凡是对案件有意义的情况需全面收集并予记录，对关键细节要详细记录，其他情况可简述。

准确，文字表达要做到准确、客观，不用模棱两可的词句，一般不用形容词。

对于检查发现的问题，应有法律、法规、规章，国家标准、行业标准及规程等依据。

3.文书制作注意事项。

现场检查记录制作完毕后，由被检查单位现场负责人签收。

原则上要求该负责人签署“以上情况属实”的意见。

拒绝签收的，被检查单位的负责人拒绝签字的，安全检查人员应当将情况记录在案，拍照（录像）取证或由基层组织有关人员证明，并向其所在安全生产监督管理部门有关负责人报告。

制作范例：

安全隐患和问题清单

现场检查记录

被检查单位：

××涂料有限责任公司

地址：

××市×区××北路12号

法定代表人（负责人）：

张三职务：

总经理联系电话：

86532956

检查场所：

××涂料有限责任公司配电室

检查时间：

2017年5月9日9时30分至5月9日10时30分

我们是××市安全生产监督管理局执法人员刘某某、侯某某，证件号码为A11000011、A11000013，这是我们的证件（出示证件）。

现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：

该单位配电室位于办公楼一层，为低压配电。

配电室内有值班人员2名，均系电工。

检查发现该单位未给电工配备绝缘鞋，值班电工穿着自购皮鞋上岗作业。

检查人员（签名）：

刘某某、侯某某

被检查单位现场负责人（签名）：

张三以上情况属实，无意见。

2017年5月9日

共1页第1页

“四个清单”式样之三：

（企业填写）

安全隐患整改工作清单

企业名称：

受检时间

年  月  日  时  分

执法人员现场提出的处置意见

隐患整改简要记录

被发现的隐患整改情况

序号

执法人员对隐患的分类描述

整改情况

备注：

⑴此项清单主要以受检企业填报为主；执法人员现场提出的处置意见和隐患分条描述要与执法人员留下的《隐患清单》内容吻合；

⑵“整改情况”要注明“已整改”或于某月某日前整改完毕字样；

⑶企业除填报此表外，还要同时附报书面整改文件（逐项说明整改落实情况，并附有相关文件和现场整改照片；对其中一时难以治理的隐患，要说明理由，并附上治理方案，落实治理责任、资金、措施、时限、治理期间的保障措施和应急预案）；

⑷此清单一式2份，企业留存1份，另1份交由执法部门相关科室存档备查；

⑸此清单建议以机打格式填写，没有条件的填写时字迹要工整。

“四个清单”式样之四：

安全隐患复查验收清单

整改复查意见书

（）安监管复查〔〕号

：

本机关于年月日作出了

的决定[（）安监管〔〕第（）号]，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

。

被复查单位负责人（签名）：

安全生产监管执法人员（签名）：

证号：

证号：

安全生产监督管理部门（公章）

年月日

本文书一式两份：

一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被复查单位。

1.文书简要说明。

整改复查意见书是指安全生产监督管理部门对已经下达的责令限期整改指令书、现场处理措施决定书等文书后，再次对生产经营单位整改情况进行复查，对复查情况进行记录的文书。

2.文书制作说明：

（1）使用范围。

可以针对责令限期整改指令书、现场处理措施决定书、行政处罚决定书下达后需要进行复查等多种情况使用。

（2）复查事项。

要注明复查事项，并规范填写责令限期整改指令书、现场处置措施决定书等相关文书的编号。

（3）复查意见。

对于已经完成整改的，应当填写复查时（当日），并注明已完成整改的客观情况。

未完成整改的，复查情况表述应有法律、法规或标准规范依据，表述文字应紧扣相关法律法规以及规章行为设定或者法律责任（罚则）的具体描述。

复查结果应当与复查事项所涉及的问题相对应。

3.文书制作注意事项：

（1）整改复查意见书应当与责令限期整改指令书、现场处置措施决定书等文书相衔接，涉及的整改复查事项应当与限期整改指令书、现场处置措施决定书等文书的事项一致。

（2）整改复查意见书应当描述准确、具体。

对于已完成整改的，应当注明已完成整改；对于没有完成整改的，应当注明情况，对复查发现的新存在的问题，应当详细列明，并依法及时采取相关处置措施。

（3）整改复查意见书应当明确复查意见仅限于复查当日的现场状况，并按规定制作现场检查记录。

（4）整改复查意见表述应当准确、客观，不得表述为“完全整改完毕”、“基本整改完毕”等字样。

（5）整改复查意见书应当加盖安全生产监督管理部门公章。

（6）送达一般应当由被复查单位负责人在文书上签名，其他人代收的，参照安全生产监管执法手册行政处罚送达要求执行。

制作范例：

安全隐患复查验收清单

整改复查意见书

（×）安监管复查〔2017〕1号

×××有限责任公司：

本机关于2017年5月9日作出了责令限期改正的决定[（×）安监管责改〔2017〕第

（1）号]，经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

复查当日，你单位：

1.已经建立了从业人员安全生产教育培训制度；.

2.已经按规定为从业人员配发了符合国家标准的劳动防护用品。

以下空白。

。

被复查单位负责人（签名）：

×××

安全生产监管执法人员（签名）：

张××证号：

123456

李××证号：

123456

××市安全生产监督管理局（公章）

2017年5月16日

本文书一式两份：

一份由安全生产监督管理部门备案，一份交被复查单位。