检验管理制度.docx

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检验管理制度

六、检验管理制度

检验01

一、检验职责、任务

1.按国家颁布的标准、图纸、定货合同和工艺文件，组织和监督从原材料（含焊材）进公司到成品出公司，整个生产过程的质量检验工作，保证生产成品符合“水规”有关标准和技术要求，不合格的原材料、外购件、外协件不入库，不合格的制品不转序，不合格的零件不装配，做到不合格产品不出公司。

2.负责签发产品出公司的“产品合格证”、“质量证明书”。

3.不定期的组织抽查库存或已经检验合格的半成品、成品、考核检验人员的工作质量。

4.提出质量考核指标，定期组织产品质量抽查考核，定期向总师办提供质量统计表，每月应召开一次质量例会。

5.参与用户走访和用户服务工作。

6.参加新产品试制的鉴定工作，做有关试验，写出检验报告。

7.负责对公司生产中使用的工装设备、仪器仪表、设备的检验工作。

8.及时会同有关部门进行质量事故的分析和处理工作。

9.监督锅炉受压元件材料的正确使用和制造工艺的执行情况。

10.进行无损探伤和机械性能、化学分析试验。

二、产品的检验

1.认真贯彻三检制度（自检、互检、专检），在检验中发现不良产品及时返修。

2.在自检、互检的基础上，检验人员进行最终检查，确认合格产品入库，不合格产品填写质量信息返修单，报检验责任工程师处理，返修的填写返修通知单返修。

3.在自检、互检和专检中必须重视首件的检验，首件经专检人员确认合格后，可进行加工生产，否则造成的经济损失由当事人负责。

4.首件检查后，专检人员中间要进行抽检，最后做终检，严格的把好最后的质量关，如果专检中发现错检、漏检、中间不抽检、终检不负责造成的经济损失，由专检人员负责。

5.零部件入库、产品入库，必须有专检人员在入库单上签字方可。

6.在检验过程中，认真正确使用合格专用章，探伤、化学分析、机械性能试验专用章及“报废”等标记。

材料检验制度

检验02

为了保证原材料（含焊材）材质的正确性，凡对入库原材料必须进行验收，以确保锅炉制造用料符合规定要求。

一、原材料验收要求：

1.入库材料应有质量证明书，实物上的各种标记（钢号、炉号、批号）应清晰，规格、数量应与质量证明书一致。

2.锅炉受压元件所用的材料材质及规格应符合相关技术标准。

3.原材料的验收程序和要求按“材料管理制度“中的有关内容要求进行工作。

二、原材料的复验要求

1.用于制造锅炉受压元件的原材料按JB3375《锅炉原材料入公司检验》标准验收。

2.无质保书或无炉批号或缺项的，原则上拒绝验收，特殊情况加检或100%复验。

3.在复验中如有不合格的项目，须双倍试样复查，复样合格者由材料责任工程师确认入库，不合格者的材料应退货。

三、原材料拒收

1.原材料订货合同及技术要求不符者。

2.质量证明书数据及附件与订货合同不符者。

3.质量证明书内容标记一实物不符者。

4.材料初检不合格，又经第二次加倍复验仍不合格者。

四、出库材料检验按“材料管理制度”有关内容办理手续。

外协、外购件检验制度

检验03

一、外协件加工

1.本公司材料需外出协作加工，在外加工对受压部件都必须有材料标记及检验部门确认后，才能外出加工。

2.外出加工件入库时，外协人员应保证外出加工入库件都有原材料标记号，经检验人员检查出具《外购、外协件检验报告》，确认合格，方可入库。

3.经检验不合格的外协件必须隔离存入，并有明显标记，同时生产科通知协作单位及时作出处理。

二、外购件直接用于锅炉受压元件的配件应有质量保证书或合格外印记，入库时应办理交验手续，已定为不合格的配套产品不能入库，应隔离存放，同时由进货部门即时办理退货手续。

经检验人员检验，出具《外购、外协件检验报告》，确认合格，方可入库。

三、质检科有权根据配套件的质量情况对协作单位进行不定期考察，必要时可派员直接监督配合配套件生产过程，直至提出取消其配套协作资格的要求。

生产过程的检验

检验04

用于制造锅炉的材料发至生产车间，便开始产品制造过程，在这个生产过程中应对在制品检验、焊接检验、水压试验和装配质量检验，对整个生产过程进行控制，使之生产合格的产品。

一、在制品的检验

1.在制品包括加工件和铆焊件，其检验的依据是图纸、工艺卡及技术标准和要求。

材料和半成品进车间同时其材质和图纸要求（或材料代用单）必须一致，检验控制卡和工艺过程控制卡填写材料编号要与材料一致，一定要做到先移植加工（不能先移植者需做好标记记录，待加工好本工序立即移植）。

2.检验原则是自检、互检、专检相结合，每道工序完工后自检、互检后，由检验员检验，未经检验合格，检验控制卡和工艺过程控制卡未签章，不得转入下道工序，工件的转序必须随同表卡一起，不得有损伤。

3.需要经无损探伤、机械性能金相分析等检验项目的零件，做试样需经有关检验员确定后，开送检单交试验室，各有关试验室在二天内做出试验报告，检验员核对合格后才能转下道工序。

4.焊接过程的检验按“焊接检验制度”进行。

5.锅炉封头管板及U型圈等部件需按规定全面检验合格后才能转下道工序。

二、本体装置质量检验；

1.装配前的零部件应按工艺文件的规定进行检查，对主要受压元件对照工艺过程控制卡、标记移植、检验控制卡要逐次核对，项目齐全后方可组装。

2.对零部件严重磕碰、划伤、锈蚀和未经处理的焊接件必须经过返修和清洗合格后，方可投入装配。

3.严格按图纸、工艺规程、标准检查各部件的装配质量、认真填写检验控制卡和工艺过程控制卡。

4.总装结束后，检验员应对本体装配质量进行全面检查，确认无错装、漏装等现象后，在检验控制卡签署检验结果，本体转下一道工序。

三、水压试验

1.水压试验应按图纸技术要求及试压工艺守则要求进行。

2.试压设备合格，试验用压力表灵敏可靠并在检定周期内。

3.检验员应在水压试验过程记录检查压力介质温度的变化速度，保压时间及降压检查。

4.检验结束后，检验员将数据和结果填入水压试验记录卡上，并由操作者和检验人员签字后，上报检验责任工程师认可后存档。

5.水压试验结束后将炉内放净吹干，杂物清洗干净。

四、合格的本体连同“检验控制卡”和“工艺控制过程卡”一起转车间。

成品检验制度

检验05

成品检验分为成品完工检验和成品最终检验两个阶段进行。

一、成品完工检验：

1.根据图纸要求做以下检验：

锅炉各主要受压元件的材料标记、钢印齐全，试验资料齐全，修改图纸工艺手续齐全。

2.总尺寸：

主要部位尺寸公差，管口方位尺寸，安装尺寸等符合要求。

3.焊接各部位的焊工钢印，无损探伤钢印齐全。

4.水压试验合格，报告车间主任。

5.锅炉整机做燃流运行试验并做好详细记录。

6.产品附件齐全，包装并验收。

二、成品最终检验，应符合下列规定；

1.油漆包装符合JB1615-91规定及设计、工艺的技术要求。

2.产品铭牌符合《水规》要求。

3.附件与装箱单相符。

4.检验人员按要求提供如下资料：

a原材料、焊材、检验记录卡。

b焊接检验记录卡和焊工记录卡，工艺过程卡。

c主要受压元件的检验控制卡、工艺过程控制卡。

d无损探伤和理化试验报告。

e水压试验记录卡。

f制造过程卡中签批的设计、工艺更改通知单，不良品的处理单。

g质量证明书、合格证、竣工图、装箱清单，清楚齐全。

h产品负责人检查上述资料的正确性和完整性，并报检验责任工程师审批签字认可。

一、成品成套检验合格，检验员在入库申请单上签字或盖章后方可入库，报产出公司，否则不能入库报产，更不能出公司。

二、产品出公司时，检验员应与生产科、仓库有关人员对产品及附属资料进行统一检查，发现问题及时处理补救。

焊接检验制度

检验05

一、焊工资格审查：

1.锅炉受压元件应有获得焊工考试合格证的焊工施焊，焊接工艺规范应经过焊接工艺评定，且经过批准的焊接规范。

2.施焊锅炉受压元件的焊工，只能施焊本人持证合格项目的焊缝，检验员监督执行。

二、焊接工艺监督及焊接见证检验：

1.焊接接头的坡口型式，尺寸、钝边及组对间隙。

2.焊接参数符合焊接规范，焊材是合格焊材。

3.焊后要对焊缝的高度、宽度及差值、表面外观质量。

4.检查产品及焊接试板的探伤结果。

5.焊缝返修工艺及返修后焊缝系列检验。

6.焊缝附近必须打上焊工钢印、焊缝编号，经检验确认，同时焊工填写《焊接检验记录卡》和《生产过程控制卡》上签字。

三、检验记录卡片填写内容：

1.产品编号、名称、焊缝编号、原材料检验编号；

2.焊接接头编号，施焊钢印编号。

3.焊接参数及焊材记录；

4.焊缝外观及尺寸；

四、产品试板的检验：

1.检验员应对产品焊接试板进行检验；

2.检验员应将焊接试板的产品编号、名称、数量、试板编号，填写在焊接试板过程卡上；

3.试板的试样保留在物理试验室中存档。

理化检验制度

检验07

一、理化试验室订承担全公司金属材料的材质分析，产品焊接接头机械性能和其他工艺性能试验工作是通过精密的仪器和设备进行材料内在的质量检测。

试验必须按照有关技术标准规定的和送检委托单的项目要求进行。

二、理化试验人员应经专业考试合格才能担任试验工作，试验人员应对试样的正确性负责监督。

对不合格试样拒绝受理。

在受理过程中，要核对试样标记与理化试验委托单标记是否一致。

三、理化试验设备、仪器必须鉴定合格，并在有效期范围内使用。

四、检验员将焊接材料试板和《试样加工委托单》交加工组加工，加工后的试样经检验并填写《试样检查单》合格方可进行试验。

五、试验前，试验人员应在原始记录本上详细登记好试样的编号、材质、试样的实际尺寸，然后根据委托单的要求及各项制度及规定精心操作，确保试验准确性，写出正确的试验报告。

六、试验切试不合格，检验员应报相关责任工程师审批后，按有关标准需加倍复验的，由检验员填写加倍复检《理化检验申请单》，委托理化室加倍复验，复验结果报责任工程师审批后，由责任工程师作出处理决定。

七、试验完毕后，将计算结果填入原始记录本，试验结果经组长审核无误后，填入试验报告内，交委托单位。

八、试验报告与原始资料要保存二年。

理化试验室管理制度

检验08

一、理化检验仪器设备管理办法：

1.理化试验仪器设备（天平、比色计、材料试验机、冲击试验机等）应经上级计量部门按周期进行鉴定，并在合格有效期内使用。

2.各种理化检验仪器设备，必须有专人按安全操作规程操作，定人定期进行维修保养，使之保持完好。

3.各种设备仪器发生故障时，及时报告主任进行处理或检修。

4.增添新设备、新仪器，由试验室作出计划，经主任审核后报分管经理批准后采购，新设备仪器到公司后，经计量部门检验鉴定发给合格证后，方使用。

5.设备仪器需大修时，由试验室提出计划，主任审核后经分管经理批准，设备部门安排大修。

6.设备仪器药品外借，必须经分管经理批准。

二、理化实验室的工作条件：

1.理化检验工作是通过各种精密仪器设备进行锅炉质量检测工作，因此工作条件要安静、清洁、防需求、防尘，防噪音干扰。

2.精密仪器应放在恒温、干燥、清洁的室内，各类试剂、药物标记清楚，剧毒药物单独存放专人保管。

3.室内严禁吸烟及乱扔杂物，保持设备、仪器整齐、清洁。

4.非本室工作人员未经批准不得入内，联系业务工作者，应遵守室内一切规章制度。

5.上班、下班做好安全及防护措施，做到万无一失。

二、理化检验原始记录及试验报告：

1.各种项试验必须建立、健全原始记录，每个试验数据都要复核校对。

2.原始记录，试验报告要认真填写，字体工整。

3.各种试验数据经校对无误后，及时按理化检验通知单的要求在24小时内发出，报告并校对盖章。

4.试验报告须经理化责任人审核，签字方有效。

5.理化试验项目按规定标准进行，理化责任人应对试验数据的正确性负责。

6.各试验报告原始记录分类装订存档，保存期为二年。

四、取样试验及保管：

1.取样、制样严格按GB222执行。

化学分析、金相分析、物理性能试样保存三个月。

2.试板经复验不合格，应保留试件至质量分析结论后，由焊接责任工程师通知理化人员处理。

五、理化检验申请送试办法：

1.凡按产品技术要求需做理化项目试验的原材料，焊接工艺评定试板，受压元件焊接试板，焊接材料试板等。

均由申请单位填写检验委托单。

2.委托单上应写明产品编号、送检编号、试件编号、规格、材质、焊接材料、委托要求、申请日期和制单人。

3.试验室接到通知单后，做好登记，安排试验。

六、化学药品的保管存放

1.化学药品必须储藏在橱内，分类保管，存放整齐。

2.危险药品必须由专人保管，使用时按规定进行，且做好保管和使用记录。

3.药品保管处要干燥通风且避光。

4.化学备品和试剂的购进和使用必须严格登记。

产品质量检验资料管理制度

检验09

检验资料是反映产品质量的重要依据，在特殊情况下，起到法律的效用，因此管理好产品档案是相当重要的一项管理制度。

一、检验资料管理内容：

1.管理方面

a生产计划、检验计划；

b质检组织机构及人员；

c检验制度；

d检验人员培训计划；

e信函；

f质量指标统计表；

g出勤统计表；

h其它。

2.产品质量方面

a各种检验报告、记录或综合统计汇总表；

b各种试验报告、记录或综合统计汇总表；

c质量问题处理单；

d设计工艺更改通知单；

e材料代用通知单；

f竣工图、合格证及产品质量证明书；

g合同或协议书；

h材料质保书（或抄件）检验复验资料；

3.质量情报方面

a各种检验、验收标准、规程规范、规定、技术条件；

b统计资料；

c试验检验设备；

d图纸、杂志、情报、信息；

e同行业的质量检验信息；

f质量信息反馈；

g质量信息反馈；

二、周转办法：

1.原材料、质量保证书，由材料员保管，集中存档，该资料不转。

材料公司内统一编号，材料与统一编号标记、工艺文件一同周转。

2.半成品：

由检验员在检验控制卡上的检验结论盖章，随同工件转入库。

3.检验控制卡：

工件周转凭检验控制卡，双重双重签字周转，资料随工序转，完工后统一集中入档，包括底片等资料。

4.工艺过程卡：

随工件周转，检验员签字周转，资料随工序转。

5.竣工图：

产品完工后，由技术科提供完工存档产品竣工图一式两份交质检科，质量证明书随产品入库单一起入成品库。

一、档案资料管理：

1.档案资料管理必须做到整理、分类存档和保管，保证资料完整齐全，并编写交档目录和编写检索目录及编码。

2.未经主任同意，任何资料不得外借或借抄，外单位须查阅档案必须经分管经理同意，但只能抄阅。

3.归档资料要切实做到防盗和自然侵蚀。

用户服务管理制度

为搞好我公司产品用户售后服务工作，且把产品质量信息及时反馈，特制定如下制度：

一、一切涉及产品数量、质量、交货期、价格及有关权益交涉等问题的来信、来访、走访都属于用户服务范围。

二、从事售后服务部门的人员要热情接待、认真处理好来访、来函所反映的一切事情，并做好分析记录。

三、将用户来函来电来访及走访所提出的质量问题及时填写信息反馈单，一式三份交总师办按规定传递处理。

每次对用户意见的处理结果都应写出书面报告，会同用户意见报质保工程师审阅后归档。

四、公司宗旨是一切为了用户，想用户所想，急用户所急，不向用户提出任何无理要求，为用户提供一流服务；给广大用户留下美好印象。

五、定期进行用户走访（每半年一次）走访人员由领导干部、工程技术人员、检验人员和用户服务人员，走访后写出报告，分析问题，总结经验教训，提出整改措施。

六、做好用户登记存档工作。

计量工作管理制度

认真贯彻《中华人民共和国计量法》和《全国厂矿企业计量管理实施办法》，保证公司计量单位制的统一和各级计量器具、仪器、仪表的量值准确可靠。

本制度规定了公司的计量管理工作。

一、计量管理人员职责：

1.负责贯彻实施计量法和有关计量工作方针、政策、技术文件，检定规程和规章制度，监督各部门的计量工作。

2.统一管理公司的计量器具，按各专业组织好量值传递，保证全公司量值统一。

3.编制全公司计量器具、仪器的检定计划，并组织落实。

4.指导、监督计量器具、仪器的合理选用，维护、保养，制止不合理计量量具在生产中使用。

5.负责作好计量的宣传教育工作，组织计量管理人员的培训和考核。

二、计量器具与试验仪器的采购

1.计量器具的采购由技术科根据工艺检测和技术标准及质量检测要求、精度，提出计划，由计量室安排采购。

2.采购的计量器具、仪表、仪器必须有计量生产许可证标志，计量合格证明方可购买，计量室确认合格后，方可入库。

三、计量与仪器的档案由公司计量室统一管理。

内容包括：

器具、仪器、自制量具检定证书、说明书、合格证明书、技术资料等。

保存期按量具周期办法执行。

未经批准不得外借。

因仪器检修需要的须经室主任批准，方可办理借阅手续。

二、计量与试验仪器的检定与标识。

1.全公司的计量器具由计量室统一建帐管理，且要正确使用和维护保养。

2.新旧仪表、仪器、量具必须经国家批准的计量管理部门鉴定，发鉴定合格证。

3.根据国家鉴定规程，对本公司的计量器具、仪器、仪表，编制周期鉴定计划并落实，对超周期和检定不合格的计量器具，不准使用，更不允许在车间流传使用。

4.检定合格的计量器具、仪器应粘贴合格标签，标签注明有效鉴定时间。

三、自制检测器具由计量室统一管理，编制周期检定计划，进行鉴定，合格后方准使用。

四、计量器具、仪器使用时，要严格执行操作规程并落实到车间或个人，对使用中的计量器具，要做到整洁、防震、防磕、碰，防变形，防腐蚀等，严禁不合理使用计量器具，对无故损坏者，按规定赔偿。

五、从事计量管理工作的人员，应经考试合格方可独立工作。

六、设备上的电流表，电压表只作购进后的首次检定，工作出现异常，随拆卸进行鉴定。

七、使用中的压力表半年校验一次，工作中失准，随时送计量鉴定

部门进行鉴定。