度濮阳市外事侨务旅游局.docx
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度濮阳市外事侨务旅游局
2017年度濮阳市外事侨务旅游局
部门预算公开
目录
第一部分外侨旅游局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市外侨旅游局2017度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分市外侨旅游局2017度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
濮阳市外侨旅游局概况
一、主要职责
贯彻执行中央和省外事、侨务、旅游、港澳工作方针、政策以及市委市政府决策部署；协调全市涉外礼宾工作；开展涉外领事保护工作；负责归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来濮工作；负责指导、开展华侨华人及其社团的联谊服务工作；负责制定全市旅游产业发展规划并组织实施；负责组织指导全市重点旅游区域、目的地旅游线路的市场培育，对外宣传和重要旅游产品的开发工作；负责全市各类旅行社设立的审核报批及管理工作；推动全市旅游国际交流与合作；制定组织实施旅游人才规划、指导、培训工作；指导和管理与香港、澳门特别行政区因公往来的有关事务；承办市政府交办的其他事项。
2、濮阳市外侨旅游局单位构成
市外侨旅游局设7个内设机构。
（一）办公室
（二）人事教育宣传科（三）外事科（四）侨务科（五）规划发展促进科（六）旅游行业管理科（七）港澳事务科
纳入外侨旅游局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.外侨旅游局本级.2本部门没有独立合算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。
第二部分
濮阳市外侨旅游局2017度部门预算表
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
506.1
一、本年支出
506.1
（一）一般公开预算拨款
506.1
基本支出
349.1
（二）政府性基金预算拨款
项目支出
157
二、上年结转
（一）一般公开预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计
506.1
支出总计
506.1
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2016年执行数
2017年预算数
2017年预算数比2016年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
2019999
其他一般公共服务支出
486.29
349.1
349.1
-137.19
28%
2019999
一般项目支出
172.36
157
157
-15.36
8%
2080502
事业单位离退
74.17
1.8
1.8
-72.37
97%
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
小计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
289.08
289.08
30101
基本工资
267.5
267.5
30103
奖金
21.58
21.58
302
商品服务支出
58.21
58.21
30239
其他交通费用
30.61
30.61
30217
公务接待
1
1
30231
公车运行维护费
5
5
30216
培训费
5
5
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
30215
会议费
6
6
30206
电费
0.92
0.92
30207
邮电费
6.68
6.68
30228
工会经费
3
3
303
对个人和家庭的补助
1.8
1.8
30302
退休费
1.8
1.8
一般公共预算“三公”经费支出表
2016年预算数
2016年执行数
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
76
50
20
0
20
6
75.36
49.11
25.99
0
25.99
0.26
2017年预算数
合计
因公出国（境）费
公用用车购置及运用费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
76
50
20
0
20
6
政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
无
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
506.1
基本支出
349.1
二、政府性基金预算拨款收入
项目支出
157
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
506.1
本年支出合计
506.1
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
506.1
支出总计
506.1
部门收入总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
一般预算预算拨款收入
政府性基金拨款收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
2019999
其他一般公共服务支出
504.3
504.3
2080502
事业单位离退休
1.8
1.8
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
2019999
其他一般公共服务支出
504.29
347.29
157
2080502
事业单位离退休
1.8
1.8
第三部分
濮阳市外事侨务旅游局2017度部门预算情况说明
一、关于濮阳市外事侨务旅游局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017我局年财政拨款收支总预算506.1万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：
一般公共预算当年拨款收入506.1万元；支出包括：
基本支出349.1万元，项目支出157万元。
二、关于濮阳市外事侨务旅游局2017年一般公共预算支出情况的说明
2017年基本支出为349.1万元，较2016年减少7.14万元，减少0.02%，原因：
2016年有补发工资。
项目支出为157万元，较2016年减少23万元，减少13%，原因：
2017年财政上要求缩减。
事业单位离退休74.17万元，较2016年减少72.37万。
减少98%.原因:
2017年财政不再发放退休工资。
三、关于濮阳市外事侨务旅游局2017年一般公共预算基本支出情况的说明
2017年其他一般公共服务支出支出349.09万元，其中人员经费289.08万元，公用经费58.21万元。
事业单位离退休1.8万元。
四、关于濮阳市外事侨务旅游局2017年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明
2017年公务用车运行预算5万元。
2017年公务接待费1万元，与上年无变化。
五、关于2017年政府性基金支出情况的说明
无此项支出。
六、关于2017年部门收支情况的说明
2017年一般公共预算财政拨款收入506.1万元。
基本支出349.09万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
项目支出340万元，主要包括：
办公区水电费、修缮费，消防维护等。
七、关于外事侨务旅游局2017年部门收入情况的说明
部门收入全部为一般预算拨款收入，其他一般公共服务504.3万元，事业单位离退休1.8万元。
八、关于外侨旅游局2017年部门支出情况的说明
基本支出349.09万元，项目支出157万元，事业单位离退休（基本支出）1.8万元。
九、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出58.12万元，比2016年增加8.2万元，增加29%。
情况说明：
因为2017年增加了公共交通补贴费。
（2）政府采购支出情况。
2017年度无政府采购。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：
是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的外事侨务旅游工作发生的支出。
四、“三公”经费：
是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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