普通国省干线公路养护管理生产安全隐患排查分级实施指.docx
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普通国省干线公路养护管理生产安全隐患排查分级实施指
普通国省干线公路养护管理生产安全隐患排查分级实施指南
隐患等级
排查类别
一级
二级
三级
共计
一、基础管理类隐患排查
1.1企业资质
2
3
-
5
1.2安全生产
1
11
19
31
1.3安全管理
-
9
5
14
1.4工程管理
2
9
11
22
二、现场管理类事故隐患排查
2.1路基工程
2
3
4
9
2.2路面工程
-
8
3
11
2.3桥梁工程
12
19
8
39
2.4涵洞工程
-
-
3
3
2.5公路渡口
1
1
1
3
2.6隧道工程
2
9
8
19
2.7路线交叉
-
3
9
12
2.8公路防灾与突发事件
2
11
5
18
2.9交通工程及沿线设施
-
-
7
7
2.10绿化工程与环境保护
-
-
5
5
合计
24
86
88
198
占比
12%
43%
45%
-
普通国省干线公路养护管理生产安全隐患排查分级实施指南
一、基础管理类事故隐患排查
排查类别
排查内容
排查依据
排查方法
排查记录
排查结果
隐患等级
1.1企业资质
1.1.1资质证照
1.1.1.1未取得公路养护企业资质等级证书
《公路安全保护条例》（国务院令第593号）第46条；建筑业企业资质标准（建市［2014］159号）；建筑业企业资质管理规定（建设部令第159号）
查验原件
一级
1.1.1.2企业安全资质证书有效期过期
《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第2、9条
查验原件
一级
1.1.1.3未按规定实施建设项目安全设施“三同时”的要求
《中华人民共和国安全生产法》第28条；《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第7、11、13、14条
查验原件
二级
1.1.2认证证书及管理体系
1.1.2.1未取得质量、环境、职业健康安全认证证书
交通行业中央企业安全工作考核管理办法（交海发［2006］82号）第5条
查阅证书及年审报告
二级
1.1.2.2未按规定建立安全管理体系
中央企业安全生产监督管理暂行办法（国务院国有资产监督管理委员会令第21号）第13条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第13、20条
查看资料及记录
二级
1.2安全生产
1.2.1管理机构及人员
1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构
《中华人民共和国安全生产法》第21、24条；生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）；《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.2.1条；交通行业中央企业安全工作考核管理办法（交海发［2006］82号）第4条
查阅资料
一级
1.2.1.2未按规定配备安全生产人员
生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）；
建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质［2008］91号）第8条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第21条；公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法（交质监发［2009］757号）；《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.2条
查阅资料
二级
1.2.2安全责任制及规章制度
1.2.2.1未按规定落实安全生产责任制
《中华人民共和国安全生产法》第4、18、22条；关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（国务院安委会［2011］4号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）；中央企业安全生产监督管理暂行办法（国务院国有资产监督管理委员会令第21号）；安全生产条例第15条
查阅资料
二级
1.2.2.2未按规定编制安全生产规章制度与操作规程
《中华人民共和国安全生产法》第4、18、22、25、41、54条；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第36条；公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法（交质监发［2009］757号）第24条；关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）；关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（国务院安委会［2011］4号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.4.2、5.4.3条
查阅资料
二级
1.2.3安全培训教育
1.2.3.1未按规定编制安全生产培训计划
关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发［2011］40号）；关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第21条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.5.1条
查阅资料
三级
1.2.3.2未按规定进行宣传教育
生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）
查阅资料
三级
1.2.3.3未按规定对主要负责人、安全管理人员进行安全培训教育
《中华人民共和国安全生产法》第21、24条；关于实施《安全生产培训管理办法》有关事项的通知（安监总厅培训［2012］50号）；安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.5.2条
查验培训记录及A类证
三级
1.2.3.4未按规定对特种作业人员、特种设备作业人员进行安全培训教育
《中华人民共和国安全生产法》第27条；关于实施《安全生产培训管理办法》有关事项的通知（安监总厅培训［2012］50号）；安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）；安全生产违法行为行政处罚办法（国家安全生产监督管理总局令第15号）；特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.5.3条
查验记录
三级
1.2.3.5未按规定对一般从业人员进行安全培训教育
《中华人民共和国安全生产法》第25条；关于实施《安全生产培训管理办法》有关事项的通知（安监总厅培训［2012］50号）；安全生产培训管理办法（国家安全生产监督管理总局令第44号）；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.5.4条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第30条；安全生产条例第18条
查验培训记录及C类证
三级
1.2.3.6未按规定建立安全培训档案
建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第36条
查阅资料
三级
1.2.4安全费用投入
1.2.4.1未按规定编制安全费用投入计划及使用规定
《中华人民共和国安全生产法》第20条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第7、15、16、19、27、33条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.3条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）
查阅文件及凭据
二级
1.2.4.2未按规定编制安全费用管理办法
企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企［2012］16号）第31、32条
查验凭据
二级
1.2.4.3未按规定进行工程保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条
查验凭据
二级
1.2.5重大危险源管理
1.2.5.1未按规定进行重大危险源辨识与评估
重大危险源辨识标准（GB18218-2009）；《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第4条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.9.1条
查阅资料及活动记录
二级
1.2.5.2未按规定进行登记建档备案
《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）第37条；《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第4条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.9.2条
查阅资料及活动记录
二级
1.2.5.3未按规定进行重大危险源监控预警
重大危险源辨识标准（GB18218-2009）；《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）第5条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.9.3条；安全生产条例第24条
查阅资料及活动记录
二级
1.2.5.4未按规定进行重大危险源单独建档管理
生产安全事故档案管理办法（国安监总办［2008］202号）；关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（国安监管协调字［2004］56号）
查阅资料、台账及活动记录
三级
1.2.6风险控制
1.2.6.1未按规定进行危险、有害因素识别
突发事件应急预案管理办法（国发办［2013］101号）第15条
查阅资料
二级
1.2.6.2未按规定制定防范与应急措施
突发事件应急预案管理办法（国发办［2013］101号）第15、24条
查阅资料
二级
1.2.7防护装备
1.2.7.1未按规定进行防护装备配备
《中华人民共和国安全生产法》第42、44条；特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）；《安全生产条例》第12条
现场查看
三级
1.2.7.2未按规定进行防护装备管理
特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）；《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局令第1号）第14、16、17条
现场查看
三级
1.2.8职业健康与卫生
1.2.8.1未按规定建立责任体系与规章制度
《中华人民共和国职业病防治法》第5、21条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第11条
查阅资料
与原件
三级
1.2.8.2管理机构及人员
《中华人民共和国职业病防治法》第21条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第8条
查阅机构设置设置资料及相关证件
三级
1.2.8.3未按规定进行职业卫生培训
关于加强职业健康培训工作的通知（国家安全监督总局办公厅安健［2011］118号）；《中华人民共和国职业病防治法》第35、40、42条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第9条
查验记录
三级
1.2.8.4未按规定进行职业病危害项目申报
《中华人民共和国职业病防治法》第16条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.10.3条
查验记录
三级
1.2.8.5未按规定进行建设项目职业病危害“三同时”工作
建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全生产监督管理总局令第36号）；《中华人民共和国职业病防治法》第18条
查验记录
三级
1.2.8.6未按规定进行职业病危害因素检测评价
《中华人民共和国职业病防治法》第25、28条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第19、21条
查验记录
三级
1.2.8.7未按规定进行职业病危害因素告知
《中华人民共和国职业病防治法》第27、34条；关于加强职业健康培训工作的通知（国家安全监督总局办公厅安健［2011］118号）；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第29、30条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.10.2条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第27条
抽查宣讲教材、效果总结等
三级
1.2.8.8未按规定进行职业健康检查及制定检查结果处理措施；未按规定进行职业病危害事故处理
《中华人民共和国职业病防治法》第36、38条
查验原件
三级
1.2.8.9未按规定建立职业健康监护档案及管理制度
《中华人民共和国职业病防治法》第37条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第31、34条
查验原件
三级
1.2.8.10未按规定进行工伤保险
《中华人民共和国安全生产法》第48条；《中华人民共和国职业病防治法》第7、60条；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第38条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第31条；安全生产条例第28条
查看保单
及发票
三级
1.3安全管理
1.3.1班组建设
1.3.1.1未按规定建立班组建设制度
《中华人民共和国安全生产法》第54条
查验原件
二级
1.3.1.2未按规定进行班组管理及班组隐患排查治理
《中华人民共和国安全生产法》第43条
查验原件
二级
1.3.1.3未按规定建立安全值班计划和制度
建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法（建质［2011］111号）
查阅资料及记录
二级
1.3.2相关方管理
1.3.2.1未按规定建立发包单位职责
《中华人民共和国安全生产法》第60条；《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.7.4条；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第6条
查阅资料
二级
1.3.2.2未按规定建立承包单位职责
《中华人民共和国安全生产法》第22条；《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）第5.7.4条
查阅资料
二级
1.3.3应急救援
1.3.3.1未按规定建立应急组织机构和队伍
《中华人民共和国安全生产法》第78条；关于加强基层应急队伍建设的意见（国发办［2009］59号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.11.1条
查阅机构设置及资料
二级
1.3.3.2未按规定制定应急预案及管理制度
《中华人民共和国安全生产法》第77、80条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.11.2条；《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493条）第14条；突发事件应急预案管理办法（国发办［2013］101号）第9、13条；生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）第7、8、9、17条
查阅预案及保障措施
二级
1.3.3.3未按规定实施应急演练及评估总结
《中华人民共和国安全生产法》第77条；关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.11.4条；突发事件应急预案管理办法（国发办［2013］101号）第22、23、24条；生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）；生产安全事故应急演练指南（AQ/T9007-2011）；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）第29条
查阅证明文件
三级
1.3.3.4未按规定进行应急设施、装备、物质设备配备、维修保养和管理
《中华人民共和国安全生产法》第78条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.11.3条；生产安全事故应急演练指南（AQ/T9007-2011）；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令第17号）第32条
查阅证明文件
三级
1.3.4隐患排查治理
1.3.4.1未按规定建立隐患排查制度
《中华人民共和国安全生产法》第38条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.8.1条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条
查阅资料及活动记录
二级
1.3.4.2未按规定进行隐患排查治理
《中华人民共和国安全生产法》第17、51条；关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）第4条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.8.3条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第9、11条
查阅台账等资料
二级
1.3.4.3未按规定进行隐患排查统计及防治
企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.8.2条；《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第14、16、17条
查阅资料
三级
1.3.5事故报告、调查与处理
1.3.5.1未按规定进行事故报告
《中华人民共和国安全生产法》第80条，《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第4、9、12、13、14、16条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.12.1条；生产安全事故罚款处罚规定（国家安全生产监督管理总局令第13号）
查阅报表及认定书
三级
1.3.5.2未按规定进行事故调查与处理
《中华人民共和国安全生产法》第47、82、84条；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.12.2条；《安全生产事故档案管理办法》（安监总办[2008]202号）第5、7条；生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）第25、29、33条
查看资料、台账及活动记录
三级
1.4工程管理
1.4.1养护施工现场管理
1.4.1.1未按规定建立危及生产安全的工艺、设备淘汰制定及与安全生产相关的管理制度
《中华人民共和国安全生产法》第35条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第20条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
三级
1.4.1.2未按规定完善养护施工现场管理的技术资料
生产安全事故档案管理办法（国安监总办［2008］202号）第9、10条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
三级
1.4.2设备管理
1.4.2.1未按规定进行设施设备配置
企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.6.1条；《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）第28条；安全标志及其使用导则（GB2894-2008）；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第28条
查看现场
二级
1.4.2.2未按规定进行设施安全管理
企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.6.2条；特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第5、22条
查看现场
二级
1.4.2.3未按规定进行电气安全管理
施工现场临时用电安全技术规范（建设部JTJ46-2005）
查看现场
二级
1.4.3安全技术管理
1.4.3.1未按规定落实安全技术交底制度
建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第27条；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第20条
查阅资料
三级
1.4.3.2未按规定制定生产工艺措施
危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质［2009］87号）；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
二级
1.4.3.3未按规定进行分部分项工程专项方案审批
危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质［2009］87号）；公路水运工程安全生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）第23条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
二级
1.4.3.4未按规定进行科技攻关与课题研究
关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）
查阅资料及活动记录
三级
1.4.3.5未按规定进行科技创新与四新技术应用
关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发［2010］23号）；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第37条
查阅资料及活动记录
二级
1.4.4施工组织设计
1.4.4.1未按规定进行施工组织设计的编制
建筑施工组织设计规范（中华人民共和国住房和城乡建设部第305号）第3.0.2、3.0.4、3.0.5条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
二级
1.4.4.2未按规定制定施工组织设计的保障措施
建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第26条；建筑施工组织设计规范（中华人民共和国住房和城乡建设部第305号）第3.0.6条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查阅资料
三级
1.4.4.3未按规定进行施工组织设计的实施与审批
建筑施工组织设计规范（中华人民共和国住房和城乡建设部第305号）第3.0.5条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）；《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.2条
查阅资料
一级
1.4.5驻地建设
1.4.5.1未按规定进行施工驻地及场站设置
安全标志及其使用导则（GB2894-2008）；企业安全生产标准化基本规范（国家安全生产监督管理总局公告2010第9号AQ/T9006-2010）第5.7.1条；建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第29条；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）；《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）第3.0.8、4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.4条
查看现场
一级
1.4.5.2未按规定进行临时用房设置
安全标志及其使用导则（GB2894-2008）；《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
查看现场
三级
1.4.5.3未按规定
升级会员 