事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单.docx
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事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单
附件
事故隐患分类分级排查项目清单
生产现场类隐患排查清单
隐患类型：
顶板
序号
设备设施/
排查内容
排查标准
排查方法
隐患内容
隐患等
作业名称
级
观察支柱顶梁与
1
液压支柱
接顶
接顶严实
顶板之间是否有
液压支柱出现接顶不严。
C
间隙，压力表读
数小于24Mpa
观察管路是否有
2
液压支柱
管路
管路完好
漏液、窜液、自
液压支柱漏液、窜液、卸载。
C
降
3
液压支柱
端面距
不大于300mm
现场观察和尺量
液压支柱前探梁至煤壁端面距大于300mm。
C
现场检查是否安
4
液压支柱
防倒防滑装置
装置完好齐全
设，装置是否完
工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。
B
好
5
液压支柱
采高
采高符合规程要求
现场观察和尺量
液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合
B
规定。
观察液压支柱顶
液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于
6
液压支柱
顶梁与顶板接触
面接触
梁与顶板是否平
C
7°。
行
相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的
7
液压支柱
间隙
无明显错差，不挤、咬、背
现场观察和尺量
2/3），液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于
C
100mm。
8
液压支柱
与顶底板的垂直
垂直顶底板
现场观察和尺量
液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。
C
度
压力不低于30MPa，乳化液浓度
乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力＜30Mpa、
9
乳化泵站
压力、乳化泵浓度
现场观察和读数
乳化液浓度低于3%～5%，未使用乳化液自动配比器，
C
3%～5%
没有现场检查手段。
10
刮板输送机
压柱
压柱齐全、完好
现场检查有无压
刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不
C
柱，是否完好
齐全、不完好。
11
采面顶板支
煤壁顶板完整性
不出现台阶下沉和冒顶
现场观察煤壁顶
工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。
B
护
板下沉情况
现场检查支护是
12
巷道维护
支护可靠性、伞檐
支护完好有效，无伞檐悬矸
否可靠，有无失
凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效，
C
悬矸
效，有无伞檐和
工作面或巷道有伞檐悬矸。
悬矸未清找
现场检查有无煤
空帮漏顶，垮落深度大于，虽有护帮顶材料掩护，
13
巷道维护
帮顶支护
支护完整，无空帮漏顶
矸堆积和垮落空
C
但垮落空洞未充填，。
洞
现场检查有无断
责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取
14
巷道维护
帮顶支护
支护可靠有效
梁折柱、失效锚
C
措施补救。
杆（索）
现场观察和尺
凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶
15
巷道维护
锚网支护
无兜网、漏网
量，检查有无兜
板平面200mm及以上，长度达500mm及以上时或出现
C
网及漏矸
烂网一处。
16
巷道维护
单体液压支柱支
设
支柱带帽、软底穿鞋
现场检查软底时
是否穿鞋，有无
光头支柱
在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱
未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三
柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。
C
现场尺量高度和
上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支柱、支柱
17
超前支护
巷道高度、宽度
高度大于，宽度大于
宽度是否符合规
不完整及缺柱，高度低于，没有宽人行通
B
程要求
道的。
单体液压支柱初
现场观察有无卸
支柱初撑力：
单体液压支柱直径80mm＜60KN，直径
18
超前支护
φ80mm＞60kN，φ100mm＞90kN
压，采用压力表
C
撑力
100mm＜90KN。
读数检查
19
超前支护
柱、排距
符合作业规程相关要求
现场尺量是否符
支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。
C
合规定
20
超前支护
迎山角
符合作业规程相关要求
现场尺量是否符
所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。
C
合规定
现场检查是否采
采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取
21
超前支护
防倒绳
采用防倒绳捆绑连接
用防倒绳并连成
C
防倒柱措施。
整体
单体液压支柱支
超前支柱、密集支柱、丛柱齐
现场检查是否齐
采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单
22
超前支护
支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支
C
设
全
全无空缺
柱）。
现场检查有无断
支护可靠完整有效，无空帮空
梁折柱、空帮空
支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、
23
超前支护
帮顶支护
顶，拉杆是否齐
垫板不齐全。
空帮空顶、刹杆不全、不牢固。
架间撑
C
顶、断梁折柱
全，锚网支护是
木（或拉杆）不齐全。
锚、网支护不完整。
否完整
现场检查是否按
采煤工作面上下出口煤壁前20m及控顶区范围内未按
24
超前支护
支护方式
符合作业规程相关要求
规程规定的支护
C
规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。
方式进行支护
25
采空区处理
采空区悬顶
悬顶面积不大于10m2
现场观察和尺量
加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬
B
采空区悬顶面积
顶超过10m2未垮落。
是否超过规定
26
巷道掘进
上山、切眼溜矸间
溜矸间畅通
现场检查溜矸间
施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。
B
是否堵塞
27
巷道掘进
矸石堆积
碛头积矸不超高
现场观察和尺量
碛头积矸超过巷道高度的2/3，或人员进出碛头困难，
C
或使碛头回风阻力增大。
现场检查片帮、
28
巷道支护
巷帮、底板支护
支护到位
推底段是否采取
掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。
B
相应支护
29
巷道支护
帮顶支护
支护到位
现场观察和尺量
掘进工作面应支护而未支护面积达10m2及其以上。
B
现场观察和尺
临时支护、永久支
量，软岩段是否
软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时
30
巷道支护
临时支护可靠，永久支护到位
进行临时支护，
B
护
进行永久支护或支护质量不合格。
永久支护是否符
合规程要求
现场检查岔口是
31
巷道支护
岔口支护
及时支护确保可靠
否按规程要求进
巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。
C
行支设
现场检查有无明
32
巷道支护
锚杆锚索
锚杆锚索紧贴岩壁不松动
显松动，与岩壁
有失效锚杆、锚索未及时处理。
C
之间有无间隙
现场检查有无临
掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要
33
巷道支护
临时支护
支护可靠有效
时支柱，是否按
C
求。
规程要求支设
34
巷道支护
岔口支护
连成整体
现场检查是否连
巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成
C
接成整体
一体的措施。
35
巷道支护
破碎顶板支护
采用锚网支护
现场检查是否采
顶板破碎，未及时用锚网支护。
C
用锚网进行支护
现场观察或采用
36
巷道支护
敲帮问顶
巷顶、帮无悬矸活石
找顶棍检查有无
耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。
C
悬矸活石
现场观察和尺
凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶
37
巷道支护
锚网支护
无兜网、烂网
量，检查有无兜
板平面100mm及以上，长度达500mm及以上时或出现
C
网及漏矸
烂网一处。
使用好拉杆、防倒加固措施有
现场检查是否采
架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎
38
巷道支护
防倒加固措施
用拉杆连接，有
头10m内没有采取防倒架加固措施，倾角大于15°的
C
效
无防倒加固装置
斜巷没有采取支柱防倒措施的。
现场检查有空帮
掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填
39
巷道支护
帮顶支护
无空帮空顶，充填严实
空顶，帮顶充填
C
严实，失修巷道没有及时处理。
是否严实
40
巷道支护
临时支护
材料齐备
现场检查临时支
掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于3根内注式
C
护材料是否齐全
支柱或木支柱）。
41
巷道支护
锚杆
锚杆紧贴无松动
现场检查锚杆有
锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。
C
无明显松动
现场观察和尺
42
巷道支护
金属网
搭接牢固可靠
量，看金属网搭
支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。
C
接长度、压茬是
否符合要求
现场观察和尺
43
巷道支护
临时支护
前探梁长度、木板符合规程要
量，看木板是否
掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护
C
求
足够，前探梁长
效果。
度是否符合要求
隐患类型:
职业卫生
序号
设备设施/
排查内容
排查标准
排查方法
隐患内容
隐患等
作业名称
级
测风、测尘、测噪
按规定配备噪声测定仪器、粉
未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉
1
检测设备
声等测定设备的
尘采样器或直读式粉尘浓度测
查实物配置
C
尘浓度测定仪等测定设备
配置情况
定仪等测定设备
采煤工作面回风
按规定在采煤工作面回风巷、
2
粉尘浓度传
巷、掘进工作面回
掘进工作面回风流设置有粉尘
查现场及系统
采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘
C
感器
风流是否设置有
浓度传感器，并接入安全监控
浓度传感器，并接入安全监控系统
粉尘浓度传感器
系统
防尘设施安设位
3
井下防尘设
置是否适当、是否
防尘设施安设位置适当、完好
查现场
井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正
C
施
完好或是否正常
并正常使用
常使用
使用
4
个人防护
个人防护用品配
作业场所作业人员必须按规定
查现场
作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品
C
戴情况
正确配戴个人防护用品
5
煤尘
采煤工作面回风
按规定采煤工作面回风巷、运
查现场
工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定
C
巷、运煤巷情况
煤巷畅通，无煤尘堆积现象
近按规定在噪音超过规定的作
6
噪声
防噪声措施
业场所作业应采取防噪声措
查现场
在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施
C
施，或缩短接噪时间
施焊过程的防护
电焊工在施焊过程中必须正确
7
电焊
配戴防护用品，防电弧光、防
查现场
电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品
C
措施
电焊粉尘及毒烟
在高温、高湿环境作业人员必
须采取必要的防护措施，缩短
在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规
高温高湿的防护
超温地点工作人员的工作时
定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过
8
高温高湿
间,并给予高温保健待遇；采掘
查现场、资料
30℃、机电设备硐室超过34℃时未停止作业；有热害
C
措施
工作面的空气温度超过30℃、
的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法
机电设备硐室超过34℃时停止
达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。
作业；有热害的井工煤矿应当
采取通风等非机械制冷降温措
施，无法达到环境温度要求时,
采用机械制冷降温措施。
放射性物质防护
严禁未经允许或未采取防护措
未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒
9
放射性物质
施擅自进行放射性物质警戒线
查现场
C
措施
线以内
以内
隐患类型:
机电
序号
设备设施/
排查内容
排查标准
排查方法
隐患内容
隐患等
作业名称
级
1
机电设备
机电设备完好性
参照机电设备完好标准
现场查看
电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等
B
2
机电设备
检修维护
按说明书要求进行检查维护
查记录，现场核
未按规定进行检修维护导致设备损坏
B
实
3
机电设备
电气设备检修
停电闭锁检修，悬挂标志牌
现场核实
操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故
B
4
机电设备
性能检验
按规定进行性能检验
现场核实
设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故
B
5
机电设备
机械
机械强度，机械受损
现场核实
设备受到外力严重撞击、锈蚀严重
B
6
设备司机
持证上岗
十种特殊工种及设备操作司机
现场核实
未持有效证件上岗、或无证上岗
B
7
绞车司机
操作规范
按作业流程和作业规程、岗位
现场核查
司机违规不带电放车、不按信号规定开停车
C
责任制
8
刮板输送机
操作规范
按作业流程和作业规程、岗位
现场核查
司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开
C
司机
责任制
停车
9
胶带输送机
操作规范
按作业流程和作业规程、岗位
现场核查
司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开
C
司机
责任制
停车
10
现场供电
系统合理、供电可
矿井供电设计规范
现场核实
系统不合理导致生产紊乱，
B
靠
11
现场供电
保护装置齐全，灵
煤矿井下三大保护细则
现场核实
保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏
B
敏性
12
现场供电
信号、照明
使用综合保护器
现场核实
照明、信号不可靠
C
13
电气焊作业
措施、设备完好
按措施、规程及设备完好标准
现场核实
作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距
B
不够
14
电缆管理
完好、电压等级
电缆阻燃、电压等级相符、完
现场核实
使用的电缆电压等级不符、不完好;电缆不阻燃
B
好
15
电缆管理
施工工艺
电缆施工工艺标准，吊挂
现场核实
施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够
C
16
钢丝绳
规格型号，断丝情
直径与提升绞车相符，断丝不
现场核实
直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事
C
况
超限
故发生
17
安全防护设
安装安全防护设
旋转部位应安设安全防护设施
现场核实
未按安全防护设施可能导致伤害事故
C
施
施
18
管理制度
管理制度
参照质量标准化要求
现场核实
管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业
C
19
机电管理组
机构及人员配置
组织机构建立,配足岗位人员
查资料
未建立组织机构，人员配备不足
C
织机构
隐患类型:
地质灾害防治与测量
序号
设备设施/
排查内容
排查标准
排查方法
隐患内容
隐患等
作业名称
级
1
探放水
施工顺序
煤矿安全规程
现场排查
不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治
A
后采”原则的
2
探放水
安全意识
煤矿安全规程
现场排查
有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未及时采取措
A
施而继续作业的主要责任者
3
探放水
现场实际情况
煤矿防治水规定
现场排查
受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘
B
工作面，未按规定打探水钻孔的
4
探放水
现场实际情况
煤矿测量规程
现场排查
贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的
B
5
排水能力
排放量
煤矿安全规程
现场排查
防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的
B
6
排水能力
排放量
煤矿安全规程
现场排查
对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的
B
7
排水设备
是否完好
煤矿安全规程
现场排查
矿井和
升级会员 