玻璃项目策划方案.docx
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玻璃项目策划方案
玻璃项目
策划方案
规划设计/投资方案/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“玻璃项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。
如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
xxx公司（盖章）
xxx年xx月xx日
项目概要
玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。
它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。
玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。
该玻璃项目计划总投资2289.26万元，其中：
固定资产投资1969.60万元，占项目总投资的86.04%；流动资金319.66万元，占项目总投资的13.96%。
达产年营业收入2925.00万元，总成本费用2281.64万元，税金及附加41.70万元，利润总额643.36万元，利税总额773.80万元，税后净利润482.52万元，达产年纳税总额291.28万元；达产年投资利润率28.10%，投资利税率33.80%，投资回报率21.08%，全部投资回收期6.24年，提供就业职位51个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
报告主要内容：
项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
二、所属行业基本情况
玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。
它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。
玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入1867.42万元，同比增长30.78%（439.47万元）。
其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为1538.13万元，占营业总收入的82.37%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
392.16
522.88
485.53
466.86
1867.42
2
主营业务收入
323.01
430.68
399.91
384.53
1538.13
2.1
玻璃（A）
106.59
142.12
131.97
126.90
507.58
2.2
玻璃（B）
74.29
99.06
91.98
88.44
353.77
2.3
玻璃（C）
54.91
73.21
67.99
65.37
261.48
2.4
玻璃（D）
38.76
51.68
47.99
46.14
184.58
2.5
玻璃（E）
25.84
34.45
31.99
30.76
123.05
2.6
玻璃（F）
16.15
21.53
20.00
19.23
76.91
2.7
玻璃（...）
6.46
8.61
8.00
7.69
30.76
3
其他业务收入
69.15
92.20
85.62
82.32
329.29
根据初步统计测算，公司实现利润总额399.56万元，较去年同期相比增长33.87万元，增长率9.26%；实现净利润299.67万元，较去年同期相比增长33.46万元，增长率12.57%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
1867.42
完成主营业务收入
万元
1538.13
主营业务收入占比
82.37%
营业收入增长率（同比）
30.78%
营业收入增长量（同比）
万元
439.47
利润总额
万元
399.56
利润总额增长率
9.26%
利润总额增长量
万元
33.87
净利润
万元
299.67
净利润增长率
12.57%
净利润增长量
万元
33.46
投资利润率
30.91%
投资回报率
23.19%
财务内部收益率
28.16%
企业总资产
万元
4928.35
流动资产总额占比
万元
35.89%
流动资产总额
万元
1768.56
资产负债率
30.72%
第二章项目技术工艺特点及优势
一、技术方案
（一）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（一）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（二）项目技术优势分析
本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、玻璃项目背景分析
玻璃是以石英砂、纯碱、长石和石灰石等为主要原料，经熔融、成型、冷却固化而成的非结晶无机材料。
它具有一般材料难于具备的透明性，具有优良的机械力学性能和热工性质。
玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。
平板玻璃产业的发展为深加工玻璃提供了良好的基础和机遇。
一次成型的平板玻璃（也称原片玻璃）的种类主要包括浮法玻璃等初级玻璃产品。
从功能上看，原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求，深加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业都有着密切的联系，代表着整个玻璃工业的发展方向。
虽然我国深加工玻璃行业起步较晚，但随着国内经济水平、人民生活水平的迅速提高，人们对玻璃的安全性、节能型、舒适性、美观性及环保要求也越来越高，再加上政策法规的推动，玻璃深加工行业发展迅速，特别是安全玻璃和节能玻璃，年平均增速都超过30%。
玻璃的深加工制品能具有控制光线、调节温度、防止燥音和提高建筑艺术装饰等功能。
玻璃已不再只是采光材料，而是现代建筑的一种结构材料和装饰材料。
与国际水平相比，在产业集中度、技术进步、市场协作、产品开发等方面均存在很大差距。
我国平板玻璃加工率仅为40%，对外依存度为15～20%，高端产品保障能力有待提高，品种有待丰富；市场发展无序，产品质量参差不齐等，因此我国玻璃深加工产业整合升级亟需加强。
应用方面，当今世界深加工玻璃已有近千个细分品种，主要应用于家居、现代通讯、生态环境、能源生产、国防科研、军事、工业、建筑设计等领域。
世界主要工业发达国家的玻璃深加工比率正从20世纪80年代的60%，90年代的70%上升到现在的80%以上。
我国玻璃深加工比率仅为约40%，与世界平均60%、发达国家超过80%的玻璃深加工比率相比具有较大差距，国内的行业发展空间非常广阔。
国内深加工玻璃行业发展主要呈现以下特点：
（1）地理布局的区域性
深加工玻璃的产能主要分布于华南、华东、华北三个区域，与平板玻璃的产业布局基本一致。
玻璃自身易碎的特点和运输的局限性导致其销售分为300公里内采用密集式营销，300-800公里采用选择式分销，800公里以外采用独家营销。
也就是说，玻璃深加工行业的销售半径约为500公里，所以该行业具有较强的区域性。
在建厂时主要依附于需求地，我国中东部地区近些年大规模的发展与建设，玻璃企业在这些地区已形成相当规模。
（2）产品结构的多样性
相对于普通平板玻璃行业只生产玻璃原片而言，玻璃深加工行业的产品结构明显多样性，有上千个玻璃品种能满足工业、建筑、军事、通讯的不同需求。
产品结构的多样性能够消除原有普通平板玻璃市场的单一消费模式，弱化经济的周期性波动影响。
自2000年以来，我国玻璃深加工行业销售额逐年增长，且一直处于盈利发展状态。
（3）玻璃深加工技术和产品的创新性
创新是企业的灵魂，更是一个产业持续发展的生命源泉。
相对于普通平板玻璃而言，深加工玻璃较易被替代品替代，如：
玻璃贴膜可以一定程度上替代中空Low-E玻璃。
因此，玻璃深加工技术和产品只有不断向着高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量方向发展，行业才能做大做强。
玻璃深加工的创新，包括产品的创新、工艺技术的优化及环保节能。
玻璃的发明可以追溯到3,500年前，作为基础原材料，已被广泛应用长达130年。
在当今社会，无论是静止的楼房还是奔走的汽车，小到眼镜镜片、家居装饰，大到大厦幕墙，都与玻璃产品密不可分。
到目前为止，没有哪种材料能够替代了玻璃，而玻璃正逐渐替代某种材料。
在未来，人们对功能性玻璃的市场需求将快速增长，玻璃的其他用途正不断得到开发，玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化，玻璃深加工不只是利用单一的技术和方法进行生产，而是注重多种技术的结合，注重在玻璃改性材料方面的研究，从而使玻璃产品向复合功能型、生态智能型的节能环保方向发展。
2015年国家发改委、工信部、财政部下发关键材料升级换代工程实施方案，涉及四个方面：
新一代信息技术、海洋工程装备、工业窑炉的节能环保、先进轨道交通装备中20种急需发展的材料是十三五期间的重中之重。
其中关系到玻璃方面达四项之多，这也给玻璃行业发展指明了方向，确定了产业结构调整的目标。
根据实施方案，要加强传统玻璃优化升级，加强常规玻璃深加工产品精准化，重点解决钢化超薄玻璃、镀膜玻璃的钢化，积极创新开发夹胶玻璃中间体新材料，加强真空玻璃、中空玻璃、丝印玻璃、浮雕玻璃、沙面玻璃等工艺管理和新产品创新开发。
受不同涂层材料及厚度、层数的影响，可获得不同颜色和不同功能的阳光控制玻璃、低辐射膜玻璃、玻璃镜和导电膜玻璃等众多产品。
我国除制镜外，其他镀膜玻璃生产的时间较晚，其技术与国外相比有很大的差距，尤其是在涂层材料开发研究方面的差距就更大，尚未形成规模的专业产品研究。
随着人们对镀膜玻璃多种功能的需求，新的涂层材料开发就必须要求镀膜玻璃生产企业与冶金行业、化工行业联合，发明或发现出一批更具特征功能的涂层材料。
比如涂TiO2薄膜的玻璃可在阳光照射下进行光催化，降解大气中由于工业废气、汽车尾气和室内装饰材料放出的甲醛等有机污染物以及积聚在玻璃表面的食用油、焦油等液态有机物，抑制和杀灭环境中的微生物，而且还呈超亲水性，对水完全润湿，可以隔离玻璃表面与吸附的灰尘、有机物，在外界风力、雨水和水冲洗等外力和吸附物自重的推动下，灰尘和油渍自动从玻璃表面剥离，达到去污和自洁的要求。
涂TiO2薄膜的这种自治（防污）玻璃，可用于建筑物的门、窗、外墙，厨房和卫生间的内墙、门窗及卫生洁具，特别适用于医院和公共设施的门、窗及内墙等场合。
总之，新的涂层材料的开发研究无疑是新型镀膜玻璃的关键。
产品不限于一种功能，而是将多种功能结合起来，即通过多种功能的玻璃合理组合，从而得到最有效利用资源，满足不同需求的新产品。
如镀膜（Low-E膜）中空玻璃兼有遮阳、保暖和装饰功能，比普通中空玻璃节约能源18%；又如将涂光催化降解薄膜的玻璃原片加工成中空玻璃，即具有普通中空的保温。
隔音、消除霜露功能，还具有降解污物的“自洁”功能。
再如将丝网印花和钢化结合起来，制成丝网印花钢化玻璃；将玻璃镜表面镀通电加热或镀借水膜而生产的防雾玻璃镜等。
在组合中要有突破，要采取逆向思维，要善于学会利用玻璃自身的缺陷。
在我国深加工玻璃的生产工艺相对较成熟的条件下，应加大对与玻璃相结合（或复合）的改性材料的开发研究，从而使深加工玻璃产品向多功能复合型、生态环境型和智能机敏型方向发展。
二、鼓励中小企业发展
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。
近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。
推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。
建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。
要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。
要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。
同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。
进一步加大商事制度改革的政策宣传。
尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。
三、宏观经济形势分析
我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。
经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。
在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。
本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。
经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。
在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。
第四章项目建设主要内容和规模
（一）用地规模
该项目总征地面积7763.88平方米（折合约11.64亩），其中：
净用地面积7763.88平方米（红线范围折合约11.64亩）。
项目规划总建筑面积11878.74平方米，其中：
规划建设主体工程7230.21平方米，计容建筑面积11878.74平方米；预计建筑工程投资884.04万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费911.63万元。
二、产值规模
项目计划总投资2289.26万元；预计年实现营业收入2925.00万元。
第五章项目建设地点
一、玻璃项目建设选址原则
为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据玻璃项目选址的一般原则和玻璃项目建设地的实际情况，“玻璃项目”选址应遵循以下原则：
1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。
2、与玻璃项目建设地的建成区有较方便的联系。
3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。
4、城市基础设施等配套较为完善。
5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。
6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。
二、玻璃项目选址方案及土地权属
（一）玻璃项目选址方案
1、玻璃项目建设单位通过对玻璃项目拟建场地缜密调研，充分考虑了玻璃项目生产所需的内部和外部条件：
距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的玻璃项目最佳建设地点—玻璃项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为玻璃项目建设提供了良好的投资环境。
（二）工程地质条件
1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，玻璃项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程玻璃项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。
2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程玻璃项目建设。
三、玻璃项目用地总体要求
（一）玻璃项目用地控制指标分析
1、“玻璃项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方
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