HACCP体系部分记录表格样式可编辑修改word版.docx
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HACCP体系部分记录表格样式可编辑修改word版
稽査项目
实际情况
备注
附近坏境是否整洁
是否依撫作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养、维护是否有记录
其他
设备名称：
设备'实施维护检査表
检查人：
审核：
0期：
稽査项目
实际情况
备注
附近环境是否整洁
是否依撫作标准操作
是否依规定保养
使用人对异常状况是否知晓处理程序
保养'维护是否有记录
其他
设备名称：
设备'实施维护检査表
檢査人：
审核：
0期：
原料验收CCP记录表
供应商：
来料日期：
来料时间：
原料名称'规格：
序号
检验标准
檢验结果
判定
结论：
□接受
□退货
备注：
检验负：
复核：
虫s检査记录表
区域
门窗纱窗是否完整关闭
挡鼠板、鼠笼是否正常使用
灭蝇灯是否正常使用且及时滂理
目测虫害情况
生产车间
仓库
卫生间
其他
备注
检壹人：
0期：
审核：
溝杀执行记录表
日期
项目
清杀范困
方法
全程监控
执行者签名
备注：
审核：
车间卫生检查记录表
檢査项a
合格/不合格（/7x）
备注
一'操作人负卫生
1-工作着装千净整洁
2-头发不外露
3-手部无外伤
二'更衣室卫生整洁
三'消毒情况
1-生产过程人负消毒情况
四'车间卫生
1•墙地面千净
2-工器具的标识使用明确
检査人：
日期：
审核：
生产车间及加工设备（含工爲具）濤洗消*执行记录表
执行项目
操作人
检壹人
不合格项说明
处理意见
车
间
设
备
X
器
具
备注：
负责人：
时间：
部门：
审核:
员工健康档案
匕名
部门
入厂时间
健康证有砍期限
备it
卫生a城和目的
开工前
工作4小时冶
收工后
纠偏记录
备注
水的安全性
♦回流虹吸情况
含品接《而状况和清洁1•清洗和消#设备ii•消春射浓度iii.x作服修补完好
防止交又汚染
iv・接碱不卫生物品后•手、手至一设备和工S具等的洗涤消毒
手的清洁'消毒及厕所实施的维护
Vi.尢足的洗手'消春场所
viL卫生间清洁'功能适当•装备充足
防止外部汚染
有毒化合物的控制
viii・防止产A污染
ix.清洁射'润滑列'杀虫列正箱标记和储存
贡工健康状况
♦贡工未表现出痰病症状
害虫的清徐
♦害虫从加工区域清除掉
0期：
OPRP检查记录表
检壹人：
审核：
客户名称
电话
品夕/*"**^格
立案0
客户地址
批号
结案3
投诉内容
原因分析
客户要求
改善对策
抱怨处理it议
（）赔偿（）元折价
（）非本公司责任（）以良品交换
（）返工（）其他
结果判定
确认签字：
填表人：
客户投诉处理淸单
填表0期：
年月日
不合tg产品处理监雷记录表
企业名称：
品名规格
数量/质量
检验情况：
检验员：
处理意见：
质检科长：
监督处理记录：
HACCP小组质检员：
备注：
备注
分区
编号
A
生
B
P
C
5
D
E
F
G
贮
H
I
藏
J
S
K
L
M
N
防鼠记录
记录人：
审核人：
审核日期：
防蝇虫执行记录
时间
喷洒药列
药剂规格
浓度
执行人
喷洒执行情况
公司大门
办公楼外a
车期
整个车间外ffl墙唯
加工区通道
基准：
冬春李誓月5次•夏秋李每月15次；执行：
“/”；未执行*•'
纠偏记录
公司名称：
公司地址：
产品描述：
发生日期
报告日期
发生具体日期
加工品种
发生地点
客户
异常质量问题描述（如何发生、包括什么事'人'时间'地点）：
检验员：
异常问趣解决办法：
生产管理人员：
复检结果：
檢验人员：
审核人：
审核0期：
质量负责人：
包装材料进货检验报告
来料名称
供方
产期/批
规格/型号
数量
抽样日期
检验日期
检验项目
标准
结果
评价
外妃
清洁，无破损，无污染
色泽*
颜色均匀•色泽无倫差
排版*
文字清晰'内容应正确，图案鲜明
表面
平整洁净，无折痕
质地
均匀
切边
平整'无毛刺
气味*
无异味
标签*
GB7718
注：
*进厂必检项目
评定结论：
□合格/接收□不合格/拒收
检验员：
审核：
0期：
编号：
报告日期：
年月日
设备维修（保养）记录
设备名称
设备编号
型号规格
使用部门
故障发生的时间和现象（计划内不需填写此栏）：
申请人：
检修情况记录：
检修结果
备注
I检修人：
（«门负责人）确认：
每周卫生检查记录表
卫生状况
合格/不合格
不合格原
因评
论
/
纠
正
车间内不得有虫害
生产区纱窗，PVC门帘
有否损坏
车间与外界连通口防护
是否有效
饮用水、非饮用水、或废水有否交叉联结造成饮用水污染
加工设备和生产工器具是否处于良好状态'有无锈蚀和损坏
车间地面、墙和天花是
否完好
厂区环境是否保持清
洁、卫生
日期：
时间：
检查员：
审核人：
应急和召回演练记录
演练时间:
参加人员：
HACCP小组组长、生产部、销售部、质检部、小组成员
授权书
2）
授权食品安全小组组长，有权启动召回的责任人。
人负
职务
电话
小组分工职责
替代人
员
电话
食品安全小
组组长
决第撤回方案'布置具体任务；通知小组成员'负贲方案起草、记录组织食品安全小组人员评价撇0产品
综合部经理
向当地政府、媒体通报
销售部经理
组织人员撤回产品；通
知顾客
生产部经理
组织人负将库存产品隔离；将追回产品单独存放
授权下列人员负责执行撤回•并规定其职责，见下表。
授权人・
5.演练过程记录
5.1接到食品安全隐患的通知：
得食品可能存在食品安全隐患，在水分方面存在问題，要求退货。
销售部听取顾客意见后>做出承诺：
立即查找原因最快的时间给顾客答复令顾客满
5.2传达至生产部：
8:
30销售部人员打电话至生产厂长•由生产厂长进行核实分析原因。
5.2快速检测：
协调质检部立即査找原因：
根据顾客的信息*查找顾客购买产品的批次*査看是否有库存产品'立即抽取同一批次的产品进行化验。
化验内容：
_
发现问题为：
发出指令：
不合格批次库存产品不得销售，暂时封存。
5.3追溯：
库存数量：
销售顾客（含顾客名称'产品规格、数量）：
5.3发召回令，立即制定召回计划*由食品安全小组组长批准•执行产品召回计划：
产品召回计划
5.3.1销售部负责与顾客沟通召回售出产品
产品
批次
顾客名称
购买
数董
产品不合格原
因
购买日期
负责召
回人员
5.3.2生产厂长组织人员将库存产品隔离；将追回产品单独存放。
5.3.3情形严重向当地政府'媒体通报，由综合部执行。
5.4召回计划的执行情况：
5.4召回产品的处理：
5.4.1将库存产品隔离；将追回产品单独存放。
5.5召回报告
召回原因
发现问题时间
存货量
发货量
被召回食品名称
生产总量
被召回食品批次
销售地区
处置办法
处置结果
5.6召回方案的有效性评价
评价结果：
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