体育嘉祥体育中心部门决算.docx
《体育嘉祥体育中心部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体育嘉祥体育中心部门决算.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
体育嘉祥体育中心部门决算
【关键字】体育
嘉祥县体育中心2017年度部门决算
一、部门基本情况
1.部门职责
承办全县体育工作；组织实施全民健身计划和健身工程；开展和指导群众体育、学校体育、竞技体育工作；组织国民体质监测；培训体育干部和社会体育指导员；承办、组织、指导体育竞赛活动；指导全县体育产业发展和经营活动；负责全县体育彩票的发行管理；管理运营县体育馆；承办主管部门交办的其他事项。
2.机构设置
根据以上职责，嘉祥县体育中心内设办公室、群众体育部、竞赛训练部、体育产业部、体育彩票部等五个部室。
3.单位构成
嘉祥县老年人体育协会办公室隶属于县体育中心，人财物均独立。
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
公开01表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
653.53
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
78.74
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
10.00
六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
184.70
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.60
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
294.90
22
49
本年收入合计
23
742.27
本年支出合计
50
480.19
用事业基金弥补收支差额
24
0.00
结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
261.59
年末结转和结余
52
523.67
26
53
总计
27
1,003.86
总计
54
1,003.86
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.《收入决算表》
公开02表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
742.27
653.53
78.74
0.00
0.00
0.00
10.00
207
文化体育与传媒支出
228.23
228.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070108
文化活动
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20703
体育
216.23
216.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070301
行政运行
91.44
91.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
104.79
104.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070308
群众体育
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
513.44
424.70
78.74
0.00
0.00
0.00
10.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
424.70
424.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
424.70
424.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
88.73
0.00
78.74
0.00
0.00
0.00
10.00
2299901
其他支出
88.73
0.00
78.74
0.00
0.00
0.00
10.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3.《支出决算表》
公开03表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
480.19
173.21
306.98
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
184.70
91.44
93.26
0.00
0.00
0.00
20703
体育
184.70
91.44
93.26
0.00
0.00
0.00
2070301
行政运行
91.44
91.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
77.41
0.00
77.41
0.00
0.00
0.00
2070308
群众体育
15.85
0.00
15.85
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
294.90
81.17
213.72
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
213.72
0.00
213.72
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
213.72
0.00
213.72
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
81.17
81.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
81.17
81.17
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
4.《财政拨款收入支出决算总表》
公开04表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
228.83
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
424.70
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
184.70
184.70
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.60
0.60
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
213.72
0.00
213.72
本年收入合计
22
653.53
本年支出合计
49
399.02
185.30
213.72
年初财政拨款结转和结余
23
200.46
年末财政拨款结转和结余
50
454.98
117.19
337.79
一般公共预算财政拨款
24
73.65
51
政府性基金预算财政拨款
25
126.81
52
26
53
总计
27
854.00
总计
54
854.00
302.48
551.51
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
公开05表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
185.30
92.04
93.26
207
文化体育与传媒支出
184.70
91.44
93.26
20703
体育
184.70
91.44
93.26
2070301
行政运行
91.44
91.44
0.00
2070307
体育场馆
77.41
0.00
77.41
2070308
群众体育
15.85
0.00
15.85
210
医疗卫生与计划生育支出
0.60
0.60
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
0.60
0.60
0.00
2100101
行政运行
0.60
0.60
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
公开06表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
34.56
302
商品和服务支出
50.74
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
16.04
30201
办公费
1.15
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
9.71
30202
印刷费
1.10
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
2.27
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.16
30205
水费
0.66
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
1.26
30206
电费
5.49
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.13
30207
邮电费
0.10
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
3.91
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
6.74
30211
差旅费
3.35
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
15.20
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.06
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
2.61
30227
委托业务费
3.93
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
3.79
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.13
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.20
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
15.78
人员经费合计
41.30
公用经费合计
50.74
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
公开07表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
公开08表
部门：
济宁市嘉祥县体育中心
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
126.81
424.70
213.72
0.00
213.72
337.79
229
其他支出
126.81
424.70
213.72
0.00
213.72
337.79
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
126.81
424.70
213.72
0.00
213.72
337.79
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
126.81
424.70
213.72
0.00
213.72
337.79
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
.
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2017年度本部门决算收入742.27万元，比上年增加312.73万元，增长72.80%，主要原因为：
增加了体育场馆建设专款、文化体育传媒转移支付资金、体育场馆免费低收费资金、上级部门拨款及体彩公益金返还资金拨款。
与2017年度部门预算收入75万元相比，多收667.27万元，主要原因为：
增加了体育场馆建设专款、文化体育传媒转移支付资金、体育场馆免费低收费资金、上级主管部门拨款及体彩公益金返还资金拨款。
2017年度本部门决算支出480.19万元，比上年增加201.73万元，增长72.44%，主要原因为：
增加了体育场馆建设及维修支出，购买体育器材及体育场地建设，赛事活动支出、行政运行当年单位增加编制内人员加上工资上调。
与2017年度部门预算支出75万元相比，多支405.19万元，主要原因为：
增加了体育场馆建设、文化体育传媒转移支付、赛事活动支出、购买体育器材及体育场地建设支出。
多支资金的来源为：
体彩公益金返还、文化体育传媒转移支付资金、体育场馆免费低收费资金、上级主管部门拨款及向县级财政部门申请追加体育场馆建设资金。
2017年度本部门决算财政拨款支出399.02万元，比上年增加126.08万元，增长46.19%，主要原因为：
增加了体育场馆建设及维修支出，购买体育器材及体育场地建设，赛事活动支出、行政运行当年单位增加编制内人员加上工资上调。
与2017年度部门预算支出75万元相比，多支324.02万元，主要原因为：
增加了体育场馆建设及维修支出，购买体育器材及体育场地建设，赛事活动支出、行政运行当年单位增加编制内人员加上工资上调。
多支资金的来源为：
体彩公益金返还、文化体育传媒转移支付资金、体育场馆免费低收费资金、上级主管部门拨款及向县级财政部门申请追加体育场馆建设资金。
（二）“三公”经费支出情况
2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0万元，比上年（减少）0.27万元。
其中：
1.因公出国（境）费0元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%.
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
截至2017年底，本部门公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出50.74万元，比2016年增加47.2万元，增长133.33%。
主要原因为：
将体育场馆运营与维护放入该项。
（四）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元，占支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。
全年共授予企业政府采购合同0万元，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予庞大企业合同金额0万元，占授予合同总金额的%。
（五）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上庞大设0台（套）。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径：
县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。
其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收
升级会员 